富民县总工会2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1．机构情况，行政单位1个，与上年对比无增减变动。

2．人员情况，（1）本单位人员编制数7人，其中：公务员2人，工勤人员2人，事业编制3人；公务员实有3人，超编1人，工勤实有2人，事业实有2人，年末实有在职人员7人。

（2）本单位年末实有退休人员5人，本年增加退休人员1 人。

（3）本单位年末实有遗属人员0人。

（二）部门职能。2020年,富民县总工会在市总工会和县委的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策，措施草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗保险的收缴管理兑付工作，完成县委交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

1.多措并举，在“抗疫”战争中展现工会作为

（1）做实一线职工慰问工作。以抗疫一线职工为重点开展走访慰问活动。2月20日前，坚持为7个县级防疫卡点提供矿泉水、面包、方便面等食品，解决卡点干部职工后顾之忧；由班子领导带队对7个镇街道卫生院开展了走访慰问；配合县领导对7个镇街道、市场监管局、公安局、公交公司等一线防疫职工进行了走访慰问；在省市总工会给予慰问金的基础上配套20000元（每名5000元）对四名援鄂医护人员进行了慰问。共发放慰问金27万余元。

（2）加强调研宣传工作。积极到企业开展应对疫情、稳定经济发展政策宣讲。采取线上和线下相结合的方式，通过QQ群、微信工作群、LED显示屏等，将《云南省和昆明市应对疫情、稳定经济发展政策文件汇编》广泛向全县各基层工会宣传，切实提高工会组织所在企业应对疫情防控和稳定经济社会发展相关政策的知晓率和覆盖面。3月上旬，由何万强同志带队到我县部分规模以上工业企业、限额以上批发零售业和医疗、交通等重点行业进行调研座谈，了解企业、职工对疫情防控的意见建议、复工复产后的现状和对未来的考虑，做好劳动关系的研判预警。

（3）扎实开展《共同约定行动》，助力复工复产。3月初，在全县开展“坚定信心、共渡难关、打赢疫情防控阻击战共同约定行动”，团结动员职工与企业共渡难关、共克时艰、共促发展、共同构建和谐稳定的劳动关系。通过将具体任务下达到工业园区、镇街道工会联合会的方式扩大政策宣传率和“行动书”签订率，全县共有92家企业与企业工会签订了共同约定行动书，涵盖职工5218人。

（4）加强老小区值守，保障住户健康。2月6日起，县总工会对责任老小区实行封闭管理，确定小区责任领导和责任人，每天安排值班人员进行值守，严格登记小区出入人员信息，倡导住户尽量减少外出活动、注意个人卫生、做好自我健康防护，勤洗手、戴口罩，不串门、不聚会。工作人员每天对小区喷洒药水进行消毒。截至2月20日，县总工会对负责监管的老小区进行新冠肺炎防范知识入户宣传5次，覆盖26人。

（5）开展“职工消费促扶贫促发展活动”，稳定职工信心、巩固扶贫成果、繁荣富民市场、提振富民经济。通过网络投票的方式选出商品购物、餐饮、旅店住宿、扶贫农产品4个类别的合作商家共28户；全县共有96家机关企事业单位4376名职工会员参与活动，共汇聚职工福利费3057500元，带动边际消费效应约150万元，拉动社会消费计450余万元。

（6）贷款帮扶，创业带动。为30名下岗失业人员和农民工发放创业担保贷款450万元，有效缓解了我县下岗失业人员和农民工创业发展的资金难题，帮助他们实现了自谋职业、自主创业。

2.深化思想建设工程，突出工会政治责任担当

（1）县总工会把学习贯彻党的十九大、中国工会十七大精神与落实县委、市总工会的工作部署紧密结合，将工会工作放到党和政府工作大局中去思考、去部署、去实施，找准工会工作的结合点、着力点。推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进基层一线、进企业班组、进职工群众，增强广大职工的使命感和责任感，为推动富民经济社会发展建功立业。2020年，参与“三下乡”活动3个场次，联合县委宣传部、县妇联、团县委等单位举办了迎新职工运动会、学习习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛等活动。

（2）大力弘扬劳模精神。4月27至28日，组织我县历届全国、省、市、县劳模102人体检；28日下午召开了2020年劳模座谈会，40余名劳模参加座谈。

（3）按照创建“美丽县城”“爱国卫生7个专项行动”的要求，积极组织参与卫生责任区、办公卫生区域的环境打扫保洁，以及卫生死角、小广告的整治。开展了“美丽县城建设职工志愿者活动”，组织职工160余人对湿地公园二期的环境卫生和河道进行了集中整治。

3.深化从严治党工程，大力推动“党工共建”工作开展

（1）积极打造“党工共建”品牌。推广“党工共建 工运先锋”党建品牌，在全县形成“一品牌、八平台”的示范效应，在“党工共建 工运先锋”品牌的推动下，形成县委组织部、县总工会、大营街道党工委、大营社区、大营医药物流园区、县教育体育局、永定小学、好娃娃幼儿园8个党工共建示范平台，构成县、街道、社区、机关、企业、事业单位等多层次多角度的示范体系，引领示范全县“党工共建”工作。1月份“党工共建 工运先锋”党建品牌被命名为富民县2019年“十佳党建品牌”。

（2）规范基层工会组织的设立。按照富民县总工会《关于明确工会隶属关系的通知》（富工〔2019〕18号）精神，在2019年年底由相关单位党委（党组）筹建成立11个工会联合会、17个系统工会，并由各工会联合会、系统工会指导行业内、辖区内企事业单位筹建工会组织，完成全县25人以上企业摸底排查工作，并集中11月、12月开展集中建会行动，力争12月底前完成25人以上企业建会入会工作。

（3）加强工会阵地建设。充分整合党工资源，根据“党员活动室”建设标准和“六有工会”建设标准，按照共同建设、综合利用、资源共享的原则，集中力量打造集“党员活动室”和“职工之家”为一体的党工综合活动阵地。4月份，联合县教体局党委对教体系统中小学校、公私立幼儿园等19家单位“党工共建”工作进行了调研检查，投入补助专项经费16万余元；县总工会党支部投资6.5万元以“党建引领工建、工建服务党建”为主题建设“党工共建”宣传长廊，以“知党情”“感党恩”“跟党走”“理化学习有收获”“思想政治受洗礼”“干事创业敢担当”“为民服务解难题”“清正廉洁做表率”等为内容，旗帜鲜明地回顾党的历史、宣传党的方针政策、展示支部的活动风采，让党员群众知党情明党史，感悟新中国发展自强的艰辛，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，激发爱党爱国的热情，营造干事创业的氛围，培育“党工共建”的工作导向。

（4）加强“党工共建”工作的组织领导。把党建引领工建、工建服务党建作为固本强基的基础工作来抓，将“党工共建”工作纳入《富民县2020年党建工作考核细则》，加强对各基层党组织和工会的考核。做到统一规范、统一布置、统一检查、统一考核。

4.深化帮扶服务工程，切实履行维权维稳职能

（1）认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动。竭诚服务职工、维护职工利益作为工会一切工作的出发点和落脚点，不断加大就业指导、困难帮扶、医疗救助等工作力度，建立健全帮扶网络，加强和完善县职工服务中心、帮扶站点建设。春节、中秋、国庆期间，对下岗失业职工、困难职工、困难劳模、“挂包帮”联系村委会困难群众进行了慰问帮扶，发放慰问金、慰问品共计38万余元。28户全国级、省级困难职工建档立卡户的解困脱困工作已通过省总、全总委托第三方的评估验收。

（2）积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制。大力抓好推进会员普惠制工作落实，积极推进工惠卡办理、让利活动，工会所有帮扶资金、医疗互助款，均通过工惠卡实名发放。春节、中秋国庆期间，联合县内4家超市举办工惠卡会员百货专享活动两期，让利职工50余万元。

（3）畅通职工诉求表达渠道，依法维护职工合法权益。3月份，协调召开了2020年劳动关系三方联席会议，对复工复产中相关涉及职工权益维护方面的问题进行了研究，为引导企业在抓好疫情防控和复工复产的同时，自觉履行社会责任，保障职工就业岗位和薪酬待遇，促进企业劳动关系和谐稳定；4月10日，在前期议题征集的基础上召开了人民政府与县总工会联席会议，研究了“镇（街道）、中小学、卫生院等单位职工福利费（七大节日和职工生日节日慰问经费）纳入县级财政预算”、“全额拨款机关事业单位工会经费依法足额列入财政预算”等涉及职工切身利益的问题。

（4）圆满完成第十六期职工医疗互助金收缴工作。截至2020年2月14日，全县共有129家单位(含35家企业)8170人参加了第十六期职工医疗互助活动，其中继续参加医疗互助职工7553人，新参互职工617人，共收取医疗互助金998910元。在职参互比例达95%，较15期活动参互总人数8066人增加了104人。

（５）全力争创云南省集体协商提质增效先进县，制定出台了《富民县集体协商提质增效工作实施方案》，全年共签订集体合同277份、涵盖企业466家，其中一企一签集体合同257份、区域性集体合同11份、行业性集体合同9份。

5.加强自身建设，提高工会干部的能力和水平

（1）抓好县总工会干部队伍建设。举办经审干部培训班一期，工会干部培训班四期，涵盖全县机关企事业单位200余家400余名职工，参与上级培训30余人次，为提升全县职工整体素质提供了重要支撑。

（２）做实“互联网+”工会建设，加大工会工作宣传力度。县总工会及时创新工作思路，积极探索“互联网+”工会建设。一方面，主动与本地网络媒体合作开展工作。积极在“掌阅富民”“爱上富民”等网络媒体上刊登工会宣传稿件、发布工会惠民信息，与网络媒体合作开展知识竞赛、职工消费促扶贫促发展合作商家评选等活动，扩展职工群众对工会工作的知晓率、参与率。另一方面，积极打造工会自身网络平台。先后创建了“富民县总工会”官方微博、微信号，“富民县总工会”微信小程序，“中国·富民”网“职工之家”板块，并指定专人负责日常维护工作，及时更新发布相关内容。

（3）进一步规范基层工会经费收支管理有关事项。结合近年来县委开展常规巡察、延伸巡察、专项巡察、市县统合巡察及县总工会开展基层工会经费审计过程中发现问题的基础上，县总工会经过总结整理，于3月20日先后印发了《关于规范对下经费补助管理的通知》、《关于进一步规范基层工会经费收支管理有关事项的通知》两个文件，强调全县各级工会组织进一步规范基层工会经费收支管理，依法依规收好管好用好工会经费对县总工会本级、各镇街道工会联合会等30家基层工会2019年度工会经费收支情况进行审计。

6.认真开展大练兵和职工技能提升培训工作

2020年，联合县人社局、县委宣传部、县应急管理局、县红十字会、县人行、县城管局等部门举办了习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛、第四届环卫职工职业技能竞赛、富民县疫情防控和红十字应急救援知识竞赛、第四届金融系统职工职业技能竞赛。共投入职业技能竞赛经费30余万元，参赛职工2500多人次。积极承办了2020年昆明市焊工职业技能竞赛。举办了商场信息员取证培训班、环卫工人技能培训班各一期，培训学员190人次。

7.深入贯彻党风廉政目标责任制，积极做好“脱贫攻坚”工作

（1）坚持领导干部“一岗双责”原则，抓好惩治和预防腐败体系建设，形成了“一把手负总责，班子成员分工负责，一级抓一级，层层抓落实”的工作格局。建立了廉政风险防控规范权力运行机制，对劳模评比、保障资金使用等重大事项，都提请主席办公会议讨论，达成一致意见后实施。班子成员带头模范遵守领导干部廉洁自律各项规定，带头查找廉政风险点，不办违反原则的事情，不奢侈、不浪费、不敛财、廉洁勤政，不接受下级工会吃请。在资金的使用上，严格执行财务管理各项制度，各项救助资金坚决按要求做到专款专用，机关所有设备购置等大项开支均经主席办公会集体研究。2020年，我单位无干部职工被问责和违纪违法行为发生。

（2）积极做实“挂包帮”工作。按照脱贫不脱钩的要求，到东村镇新庄村委会走访挂钩联系建档立卡户，帮助挂钩联系户解决生产生活困难，年内走访17次，开展节日慰问、环境卫生整治等活动，发放户厕改造补助资金1.5万元，送去生产所需肥料每户20包，投入资金10000元。

8.2021年工作计划

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神与落实县委和市总工会的工作部署、要求紧密结合起来，全面把握党对工会的组织领导、引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路宣传实践活动。坚定道路自信、理论自信、制度自信，教育引导全县广大职工群众树立和践行社会主义核心价值观，促进社会和谐发展。

（1）深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，县委十三届十四次全会、市总十五届六次全会精神，加强和改进职工思想政治工作，引导职工群众坚定不移听党话、跟党走。积极参加上级工会组织的学习培训工作；全年到企业、基层宣传不少于10次。

（2）年内向县委常委会报告1次以上工会工作；建立健全县人民政府与县总工会联席会议制度，并抓好落实。

（3）持续深化主题劳动和技能竞赛。组织不少于3次5个工种的县级职工技术技能大赛；积极参加市级技术技能大赛。

（4）在全县教育、卫生、工业等重点行业、企业积极开展支持、扶持专家（技师）工作站1—2个。

（5）认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，年内完成“金秋助学”、“结对帮扶”救助活动，不少于30人；完成市总下达的“小额担保贷款”、“贷免扶补”任务。

（6）不断促进职工技能素质提升。举办职工职业技能培训班不少于3期，培训职工不少于500人次。

（7）认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的监督审查作用，严肃财经纪律，保障工会经费、工会资产安全、合规、科学使用。加强工会经费和资产管理，全面落实税务代收工会经费制度。县总工会经费审查委员会年内完成对下审计单位不少于30家。科学确定工会经费分成比例，健全和完善工会经费对下补助机制；加强工会资产管理，实现工会资产保值增值。

（8）实施“党建引领工建、工建服务党建”，深入推进全县“两新”组织工会组建工作。推进10人以上企业建会入会工作。

（9）狠抓厂务公开民主管理工作。持续推进厂务公开民主管理标准化体系建设，进一步提高非公企业厂务公开、职代会的覆盖面和建制率，通过选树相关典型，以点带面，充分发挥示范引领作用，不断提升全县企业民主管理工作质量。

（10）积极完成好县委、县政府及市总工会安排的其他工作任务。

（四）部门管理制度。

建立了《富民县总工会财务管理制度》《富民县总工会内部控制制度》《富民县总工会财务审核及管理办法》《富民县总工会差旅费报销审批制度》等，内部财务管理制度建立健全，使资金的保管、支出和审批等财务管理工作，走上制度化和规范化轨道，同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年总收入2757851.79元，公共预算财政拨款总收入2704851.79元，其他收入53000.00元。其中基本支出拨款收入2704851.79元，占财政拨款总收入的100 %。各项财政拨款收入占总收入比重分析如下：

2012901—行政运行收入2309609.71元，占总收入的85.40%；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费收入115393.00元，占总收入的4.27%；2080506—机关事业单位职业年金缴费收入42491.08元，占总收入的1.57%；2080799—其他就业补助支出收入11305.00元，占总收入的0.42%；2101101—行政单位医疗保险收入128280.00元，占总收入的4.74%；2210201—住房公积金收入97773.00元，占总收入的3.60%。

2020年财政总决算公共财政总支出2744756.52元，其中基本支出2707602.47元，占总支出的98.65%，项目支出37154.05元，占总支出的1.35%，各项财政拨款收入占总收入比重分析如下：

各项支出占总支出比重：2012901—行政运行支出2323665.39元，占总支出的84.67%；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出115393.00元，占总支出的4.2%；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出42491.08元，占总收入的1.55%； 2101101—医疗保险支出128280.00元，占总支出的4.67%；2130804—创业担保贷款贴息37154.05元，占总支出的1.35%；2210201—住房公积金支出97773元，占总支出的3.56%。

其中，用上年基本支出结转支出47897.37元，本年结余60992.64元。

（六）政府采购情况。

我单位2020年政府采购安排资金28950.00元，为采购办公用电脑、打印机28950.00元。

（七）固定资产情况。

截至2020年12月31日的固定资产313120.00元。其中，公务用车１辆229800.00元，其他固定资产83320.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

发挥工会主力军作用，坚定走中国特色社会主义工会道路；认真履行加强基层工会建设的主体责任，依法推进基层工会规范化建设；切实做好困难职工帮扶工作，认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，切实履行维权维稳职能；积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；加强组织建设依法推进基层工会规范化建设全力抓好深化基层工会建设落实年活动；全面抓好工会工作；狠抓干部队伍和党风廉政建设。

（二）部门项目具体计划目标。

拨来2019年创业担保贷款工作奖补资金。

三、评价结论

（一）主要绩效。

富民县总工会对绩效情况进行了自评，2020年本单位取得的主要成效有：认真组织学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记重要讲话精神，认真落实县委和市总工会的工作部署，全面把握党对工会引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路学习宣传实践活动，准确把握2020年经济工作总体要求和主要任务，进一步统一思想，提高认识，坚定走中国特色社会主义工会道路的信心和决心，在实现“十三五”规划宏伟目标中充分发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用；将“党工共建、创先争优”活动与“两学一做”、“工会干部深入企业联系职工”活动紧密结合，在全县基层工会大力开展“品牌工会”、“特色工会”创建活动，做到“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”，积极推进职工建功立业活动。积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展大练兵和职工技能提升取证培训工作；加大政务公开力度；推进依法治国建设；加强党风廉政建设。

（二）评价结果。

自评组从财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、预算分析、支出情况、资金结余情况、内部管理制度健全性分析、预决算信息公开性和完善性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众或服务对象满意度及主要做法进行了评价，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分96分，自评等次为优。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平；通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。

附表：