富民县文化和旅游局2020年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.机构情况，2020年富民县文化和旅游局系统机构数4个，其中行政机构1个（富民县文化和旅游局），事业机构4个（富民县文化馆、富民县图书馆、富民县文物管理所、

富民县文化市场综合行政执法大队），2020年编制数34人。其中行政编制5人、机关工勤编制2人、事业编制27人。包括当年变动情况及原因。

2.人员情况，富民县文化和旅游局2020年末人员编制数34人，年末实有在职人员38人，本年度调入1人，调出3人，死亡0人，超编制数4人，超编原因，机构合并，并人不并编制。

年末实有退休人员9人，本年增加退休人员0人，退休人员死亡0人。年末实有遗属人员2人。

（二）部门职能。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

（2）根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

（3）组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（4）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（5）综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

（6）承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（7）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（三）部门工作完成情况。

2020年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，一手抓“疫情防控”，一手抓文化旅游产业发展,坚持安全生产是基础，党建、党风廉政是保障，狠抓项目求发展的工作思路，做到目标明、思路清、任务细、工作实、较好的完成了各项目标任务。现将2020年的工作总结如下：

（一）文化工作繁荣有序

1.稳步推进市对县考核目标任务(1)基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。(2)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

2.第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

3.阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

4.群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

5.文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

7.大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

（二）旅游产业稳步发展

1、全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

2、协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

3、推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

4、加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

5、组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

（三）文化旅游市场健康稳定

1、统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

2、高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”两会期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

3、持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

（四）扎实开展疫情防控工作

我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

（五）强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作

根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

（六）持续做好脱贫攻坚工作

2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

（七）深入推进扫黑除恶专项行动

制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶专项斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶专项斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶专项斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶专项斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

（八）存在的问题

1、旅游基础设施滞后。没有A级景区、星酒店、大型旅行社等规模旅游企业带动，旅游业发展速度较慢，旅游经济总量较小，游客过境不过夜，旅游营业收入受限。

2、重点项目推进缓慢。受宏观经济和疫情影响，我县整体旅游经济不景气，土地调规等因素制约了项目的顺利落地，企业投资信心不足，资金投入不到位等，阻碍了重点项目的整体推进。

3、人才队伍建设滞后。近年来，富民县文化和旅游局存在每年人员调出和退休，没有新增人员，系统人员平均年龄达50岁以上，专业化人才缺少，吸引文旅人才、优化人才队伍的条件和环境有待改善，相应的经费、政策等保障措施亟需完善。

（四）部门管理制度。

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

（五）建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1.建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2.定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3.建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4.接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年富民县文化和旅游局纳入预算管理的资金主要来源于财政拨款。

2020年度富民县文化和旅游局财政拨款总收入11505367.21元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为11496367.21元，占总收入99.92%，政府性基金决算收入9000元，占总收入0.08%。

2020年财政拨款总支出14821886.13元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为13006489.84元，占总支出99.93%，政府性基金决算支出9000元，占总支出0.07%。

基本支出8273990.33元，占总支出55.82%，项目支出6547895.8元，占总支出44.18%。

基本支出中，人员经费支出6406339.78元，占基本支出77.43%，商品和服务支出1867650.55元，占基本支出22.57%。

（六）政府采购情况。

2020年富民县文化和旅游局财政采购支出250000元，主要用于采购固定资产支出。

（七）固定资产情况。

2020年固定资产账面原值为477.73万元，累计折旧为105.07万元，账面净值为372.66万元。

土地、房屋及构筑物216.58万元，占固定资产的58.13 %（其中，房屋216.58万元，占固定资产的 58.12 %）；通用设备15.04万元，占 4.03 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备3.82元，占 1.02 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 36.53 万元，占 9.8 %；图书档案84.29，占22.62 %；家具、用具、装具及动植物 16.4 万元，占 4.4%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2020年，我局将紧紧抓住国家扎实推进文化强国战略带来的机遇，进一步解放思想，乘势而上，努力发展文化旅游事业。

（二）部门项目具体计划目标。

1、文化发展目标

（1）完善保障性文化设施建设

继续推进县、乡、村三级公共文化设施网络建设和达标建设。提升乡镇综合文化站、社区文化服务中心（活动室）活动空间。整合其他城乡综合公共服务设施，推动标志性文化设施建设，突出文化在城镇化中的规划引领作用，整合资源，打造富民文庙、滇北驿、湿地公园等一批具有富民特色的文化地标和城市文化活动空间，提升富民的人文魅力。

（2）实施富民文化品牌塑造行动

    重点依托富民文庙、滇北驿、国家高原云果产业园为核心平台，引领建设“孔子学堂中华传统文化传承教育基地”“杨梅文化节”“云果高峰论坛”文化品牌新格局。充分发挥富民文庙、图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、体育馆、青少年活动中心、老年活动中心等公共文化服务设施的文化聚合作用。抓好各级文物保护单位的“四防”安全，完善建筑类维修方案的制作与评审。加大政府性投资对现有建筑类文物的日常维护和文物项目维修工程。打造一批非遗传习所和传承基地。打造民族文化活动品牌。以“乡村振兴”建设为契机，促进“美丽乡村”建设。

（3）加强非物质文化遗产及文物保护

实施对富民文庙、款庄白龙寺、东村乐在三官寺大殿、束刻上村万寿庵、普济庵等文物古迹的维修保护工程。强化富民文庙儒家文化展的管理，进一步完善红军长征小松园纪念馆配套设施，加强款庄博物馆及禁毒教育馆、国防教育馆的业务指导。完成富民县博物馆各展室的布展工作，力争在“十四五”期间突破50项。在县级文物保护单位中推荐市级文物保护单位，由现有9项增至12项以上。在市级文物保护单位中推荐省级文物保护单位，由现有的1项增至3项以上。

（6）提升文化交流融合水平

    依托文博会、旅交会、“云果高峰论坛”“杨梅文化节”及各类文化旅游交流平台，建立常态化、制度化的交流合作机制，开辟新渠道，创造新形式，助力文化富民、生态文化、旅游文化的推介与传播。

2、旅游发展目标

围绕“建设山水园林卫星城、休闲康养目的地”这一目标，以及“主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居城”发展定位，以全域旅游为方向、乡村旅游为主线、重点项目为突破、融合发展为抓手，突出招商引资项目建设，狠抓旅游基础设施建设、旅游产品供给、精品旅游路线打造，以大项目带动多要素提升、多簇群发展。到“十四五”末，旅游基础设施更加完善，旅游产品更加丰富，产业要素不断提升，A级景区、星级酒店实现“零突破”，七个镇（街道）形成各具特色的全域旅游、乡村旅游发展新格局，打造集生态、文化、体育、养生旅游为一体的都市型近郊休闲康养旅游目的地。

（1）经济指标

到2025年，富民县旅游业发展取得显著成果，全县旅游产品供给更加丰富，服务质量和管理水平明显提升，旅游业主要指标在全市实现争先进位，对全县经济综合贡献度明显加大，初步实现旅游业“产业实力强、带动作用广、质效水平优”的高质量发展目标。

（2）旅游重点项目

全力推进上河院文创旅游小镇、宝石洞户外休闲运动文旅小镇、半山耕云田园综合体、国家高原云果产业园、昆明天马山休闲旅游度假区、高原国际农场优牧品原等项目建设。结合乡村振兴，推行乡村旅游发展，在各街道（镇）打造1个乡村旅游示范点。

（3）旅游精品线路

围绕全县乡村旅游发展优势，打造4条精品旅游线路：

一是轿子山旅游专线:散旦高原水乡—款庄马过河大桥—东村热水温泉；二是螳螂川旅游线路：富民河上洞攀岩基地—滇北驿文创旅游小镇--国家高原云果产业园；三是乡村旅游环线：明熙苑温泉度假山庄--三村大鱼塘苗族风情寨--南西桥温泉草莓庄园；罗免百花山--龙纳河--河里片区乡村旅游；赤鹫半山耕云--平地古村落--优牧品源；四是红色旅游线路：永定滨河公园红军纪念碑、北邑碉楼—款庄博物馆--东村小松园红军战斗纪念碑。

（4）旅游基础设施建设

   解除“如厕难”问题。按照“政府补一点、企业拿一点、市场筹一点”的方式，继续开展厕所革命，在建成A级旅游厕所的基础上，新建一批A级旅游厕所，实现A级旅游厕所全覆盖和科学化、规范化以及卫生化管理，解决旅游“如厕难”问题。

（5）打造新型龙头旅游产品

    围绕“吃、住、行、游、购、娱、厕、导、智、商、养、学、福、情、奇、文、体、农”十八大要素进行业态化创新。打造集生活零售配套、休闲娱乐、假日生活、商务配套、主题娱乐五大功能的新型文创旅游小镇。建设现代农业基础设施平台、现代农业综合服务平台，实现水果全产业链聚合，形成集生态观光、展示交易、研发推广等为一体的景观化、生态化、信息化、智能化的高原云果会客厅。二是在永定街道南营九峰山片区，投资建设以弘扬中医中药文化为主的医养结合、医药产业研发、养老服务标准孵化、保健护理、养老养生休闲为一体的国际综合康养基地。三是依托小水井苗族特色旅游村、当地生态山水资源及特有的苗族文化，打造以“中医药”为主题，集中医药生产、研发、服务、中医养生、苗族音乐等非遗体验、休闲度假、康体运动、中草药种植观瞻为一体的生态、低碳、绿色的新型综合体。四是继续提升完善明熙苑温泉度假山庄、永安温泉农家、南西桥温泉庄园、青泉酒庄温泉康养服务功能，建设热水温泉，以马过河峡谷为核心片区，打造面积为4.9平方公里集民族美食文化博览馆、款庄休闲港好吃园、民族创意旅游工艺鉴赏街、极限观赏区、峡谷健身区、养生园区等六大功能版块为一体的“中国西部创意美食第一镇”。

三、评价结论

（一）主要绩效。

（一）文化工作繁荣有序

   1.稳步推进市对县考核目标任务(1)基层公共文化服务项目经费已纳入财政预算，配套资金为291.11万元，其中县级配套补助经费145.55万元。(2)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）按照市对县80%以上的考核任务，已完成100%。

2.第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作全面推进。一是出台了《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》《富民县推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》，在对基层人员进行多次培训的基础上，完成了县图书馆、文化馆为总馆、7家镇（街道）文化站分馆、75家农家书屋为基层服务点的富民县图书馆、文化馆总分馆体系建设。采用LIAS图书馆自动化管理系统完成了90921册书目数据录入，在去年的基础上，加工书目数据近5万余册，并制作了10000张借书证，在图书馆和全部分馆及10%的农家书屋开展了图书馆自动化建设，现已全部开通使用；二是完成了公共图书馆、文化馆法人治理结构建设工作，组成11位理事的法人治理结构理事会。三是形成了县、镇、村（社区）覆盖城乡的三级文化服务网络,场馆及各功能室使用率达100%。实现100%的行政村（社区）建有体育健身设施。第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作于10月30日全面完成了市级的台账考核，11月30日完成全部验收工作。

3.阵地服务工作扎实开展。2020年共订购报207种，收集地方文献11种29册，整理装订过期报刊312余册，馆藏纸质文献4.6万册，电子文献6万余册。接待到馆读者59218人次，报刊阅览人数15134人次，电子阅览室人数7321人次，外借书刊65872册次，办理新借书证3125本，解答咨询513条，争取盲人用听书机20台。全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现延时错时免费开放不低于42小时。

4.群众文艺活动丰富多彩。全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。

5.文物保护工作卓有成效。完成《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案》的制定出台，完成款庄白龙寺文物点的维修和文庙维修方案编制及富民文物保护单位信息网上数据上传。加强落实文物安全管理和文物宣传工作。

7.大力推介文化产业发展。完成1户规上文化企业的申报。组织云南兴达工艺美术有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司及云南弘源纸业有限公司三个项目申报进入昆明市文化产业发展项目库；指导云南兴达工艺美术有限公司云南斑铜文化产业技术创新与应用项目申报云南省文化产业发展专项资金；指导昆明和裕胶粘制品有限公司的数字印刷智能工厂建设项目申报昆明市文化产业发展专项资金。

（二）旅游产业稳步发展

1、全力推进经济指标完成。2020年旅游接待任务数316万人。预计完成接待游客356万人次，与去年同期相比减22%；实现旅游营业收入58520万元，与去年同期相比减少24%。民族文化广场（五馆）、上河院、半山耕云项目固定资投资入库任务数2亿元，预计完成5亿元，完成全年任务数的300%。招商引资任务1.8亿元，预计完成2.2亿元，完成全年任务的122%。争取省市旅游厕所建设补助资金480万元，目前五馆项目6000万专债已上报至国家项目贮备库，图书馆2000万、文化馆2000万、博物馆1000万中央预算内资金已按要求上报。

2、协调服务重点项目建设。民族文化广场（五馆）项目主体工程已经全部完成，屋面钢屋架结构完成95%，水电消防预埋完成100%，其中科技馆8月15日完成竣工验收，9月9日交付使用，博物馆9月30日竣工，其它工程预计2021年2月全面完成建设，现完成投资约2.415亿元。滇北驿文创旅游小镇项目A、B地块已建设完成。C地块计划2021年12月完成建设，累计完成投资2亿元。宝石洞生态休闲度假区（二期）项目在进行调整修规方案，申请报规、报件审批手续，预计11月底完成。

3、推进文旅融合发展。依托乡村振兴，推进乡村旅游发展。持续引导和服务旅游企业提升改造，转型升级，提升富民乡村旅游品质品牌。对飞来寺景区进行升级改造，植入新的景区旅游元素；指导服务赤鹫半山耕云增加新的旅游娱乐项目；成立富民县餐饮美食文化开发有限公司，向天歌鹅主题餐厅作为富民美食文化企业的龙头，成为富民餐饮企业美食研发、名厨名店打造、行业培训基地，预计完成投资500万元以上。积极开展A级风景区、省级旅游度假区、国家级农业公园、省级旅游名村的申报创建工作，平地村已经命名为省级旅游扶贫示范村。完成天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园招商引资协议签订。

4、加大旅游基础设施建设。2020年新建3A级旅游厕所11座，年底全部建成投入使用。同时加强旅游厕所管理使用，通过网络技术对旅游厕所免费开放情况进行监督。富民县游客接待中心项目、富民黎阳老街特色街区建设项目已申报中央预算内资金补助，预计2021年启动建设。富民县旅游标识标牌建设项目完成初步规划设计，积极争取上级补助推动项目实施。

5、组织招商推介和旅游宣传营销。充分发挥旅游资源的优势，大力开展以旅游项目、旅游资源为突破口的招商引资工作，形成以项目招商，以资源招商的良好局面。2020年主要包装推介滇北驿文创旅游小镇、半山耕云、天马山国际温泉度假区、国家高原云果产业园、优牧品原、罗免镇龙纳河片区生态休闲园、散旦宝石洞等项目招商工作。利用各类新媒体平台发布富民旅游信息210余条，旅游资讯180余条，举办“富民县首届半山蔬菜园艺博览会”“汉华天马山国际文化旅游节”等大型活动，有效开展旅游营销宣传和推介工作，极大提高我县旅游知名度和品牌认知度。

（三）文化旅游市场健康稳定

1、统筹抓好疫情防控和市场稳定。坚持疫情防控和市场稳定两手抓，按照管行业就要管防控的要求，主动关心和服务涉旅游项目、景点、KTV、网吧等文化旅游行业，通过各种渠道发布宣传省、市、县出台的各项惠企政策和疫情防控要求及工作指南。加强与卫生、市场监管、消防等部门对接协调，加强文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，实现全县文化旅游行业安全有序，确保我县文化旅游市场健康稳定。

2、高度重视文化旅游市场安全生产。实行行政领导牵头抓落实，严格履行“一岗双责”责任的工作机制。完善《文化旅游市场突发事件应急处置预案》，结合“两节”两会期间专项整治、重大节日期间安全生产要求，积极组织开展对全县文化旅游市场安全生产专项检查；定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。全年，出动执法人员60余人次、执法车辆14车次，检查文化旅游企业37次222家次，要求对发现的隐患问题限时进行整改29家次，组织联合执法检查3次，参加人员27余人次，2020年行业安全生产事故为零。

3、持续推进旅游市场秩序整治。对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展。处置“一部手机游云南”投诉6件，线下投诉处置6件，办理市长热线投诉21件。

（四）扎实开展疫情防控工作

我局高度重视疫情防控工作，严格按照省、市、县相关文件和会议要求，及时成立疫情防控工作领导小组，制定应对疫情防控工作方案，着力把疫情防控和行业复工复产抓实抓细抓到位。为切实做好文化旅游市场疫情防控工作，坚持每周对全县文化旅游场所进行抽查检查排查，全年共检查排查文化旅游场所687家次，出动检查人员227人次。同时，按照上级和县委、县政府安排，圆满完成境外入昆人员260余人的酒店安置工作，我局疫情防控工作得到市级的充分肯定。

（五）强力推进美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作

根据要求成立了美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”领导小组，制定下发了《富民县文化和旅游局美丽县城建设工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，通过项目建设和实施上河院文化特色街区打造建设工程。强化系统卫生责任区和文化旅游企业场所保洁，消除卫生责任区和文化娱乐场所及旅游景区等区域裸露垃圾，全面完成洗手设施建设，强化人员密集场所疫情防控消毒常态化，整治部门行业责任区域车辆乱停乱放。严格落实日常保洁、门前三包、疫情消毒防控工作，并形成制度化和常态化工作机制。投资4500元对老电影院旧城棚户改造区拆迁巷道存在问题进行封堵整改。新建3A级旅游厕所11座，全面落实旅游厕所“三无三有”监管，确保美丽县城建设和爱国卫生“7个专项行动”工作落到实处。

（六）持续做好脱贫攻坚工作

2020年向挂钩联系村委会拨付脱贫攻坚资金20000元，全体干部职工捐款6600元，全部用于帮助挂钩联系村委会2019年脱贫户建设卫生厕所、发展养殖业等，确保脱贫户真正脱贫不返贫。

（七）深入推进扫黑除恶专项行动

制定《富民县文化和旅游局2020年扫黑除恶专项斗争工作方案》，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶专项斗争有序开展。坚持局党组会听取具体工作开展情况，并进行工作研究部署，2020年专题安排扫黑除恶专项斗争工作10次，利用职工学习安排工作15次。抓日常监管规范行业经营行为,提升整体旅游市场经营主体质量,累计两批公告注销“僵尸”企业16户，引导并成功办证7家次，联合公安部门取缔1家，被依法列入文化市场黑名单，现场拆除不具备办证的黑KTV1家。同时，把卫生县城复审与扫黑除恶专项斗争有机结合，同步宣传、同步排查。

（二）评价结果。

2020年富民县文化和旅游局整体支出绩效自评分为94分，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（3）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，旅游厕所建设带来良好的生态效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）年度部门预算和预算执行有一定差距。除了人员增资的情况外，另外文体局每年还会有年中年末拨付的专项资金和中央转移支付资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成我局年中及年末决算有大量的预算调整数，预决算数字差异大。

（二）预算管理制度更不能适应预算管理改革实践需要。文旅局严格按照县财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附表：