富民县文化和旅游局 2020年中央财政补助地方国家电影事业 发展专项资金绩效评价报告
富民县文化和旅游局
2020年中央财政补助地方国家电影事业
发展专项资金绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
根据《财政部中央宣传部关于印发〈中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法〉的通知》
2.项目实施情况。
对加入“人民院线”的影院，放映主管部门推荐的重点影片和传承中华优秀传统文化、具有艺术创新价值的国产影片，成绩突出的地位给予奖励。
3.资金来源及使用情况。
中央电影专项资金补贴“人民院线”项目2.5万元；昆明市财政局下发了《昆明市财政局关于收回2020年中央补助地方国家电影事业专项发展资金的通知》（昆财教〔2020〕181号），按程序收回《昆明市财政局 中共昆明市委宣传部关于提前下达2020年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金预算（省对下）的通知》（昆财教〔339〕号），现已收回专项补助资金2.5万元。
4.组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）。
电影院根据加盟的“人民院线”要求进行影片排片，开售，播放。由云南省宣传部电影处上报补贴申请，专项资金拨付影城属地财政系统，由富民县文旅局进行具体拨款，影城出具情况说明。
（二）绩效目标。
1.总目标。
预计2020年优秀国产影片占全年排片率60%以上。
2.年度目标。
（1）产出目标。
2020年完成“优秀国产影片展影”组织全县各机关企事业单位观影80多场，全年票房收入275515元。
（2）效果目标。
经过自评对“人民院线”影片放映效果进行总结，全县观影群众对优秀国产影片观影质量及效果比较满意。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
通过“人民院线”专项资金补贴，能够让更多的老百姓走进电影院感受优秀的国产影片，以及科学技术的发展给电影放映带来的变化，从而感受到中国社会改革发展的优越性，从而提升民族自豪感，让老百姓精神层面得到更好的提升。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。（包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。）
使用经国家管委会办公室备案的售票软件，并向全国电影票务综合信息系统（简称“系统”）正常、准确报送票房数据，及时足额上缴国家电影事业发展专项资金，每月及时、准确按要求在“系统”中填报数据；
2.绩效评价方法。（包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。）
无偷、漏、瞒、虚报影片票房收入等违法违规行为。
三、评价结论
（一）评价结果。
“人民院线”影片得到具体实施，做到文化惠民的效果。
（二）主要绩效。
促进全县文化发展，电影宣传普及，丰富老百姓的文化娱乐生活。
四、成本效益分析。（对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。）
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
在重大节假日加大优秀国产影片排映，做好影片宣传工作，特别是与相关部门沟通，积极主动联系企事业单位组织观影，推动县级影城的发展建设。
（二）存在的问题；
大多数企事业单位对工会团购观影卡规则理解不透彻，存在一定的误区。
（三）建议和改进措施。
由主管部门每年初对工会组织观影或购买电影卡活动进行文件通知规范，带动各单位工会观影积极性。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 0.5 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 95.5 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
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