富民县文化和旅游局文化文物发展专项资金绩效自评报告
富民县文化和旅游局文化文物发展专项资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）资金下达情况
永定街道文化站2020年文化文物事业发展专项资金18万元（壹拾捌万元）于2020年12月经昆明市财政局昆明市文化广播电视局《昆明市财政局昆明市文化和旅游局关于下达2020年文化文物事业发展专项资金的通知》（昆财教【2020】151号）文件拨付。
（二）资金到位情况：
该项目资金于2020年12月18日经富民县文化和旅游局拨付到富民县永定街道文化综合服务中心账户。
（三）项目实施主体或单位
该项目实施主体为富民县永定街道文化综合服务中心。
（四）项目实施内容
永定文化站原办公地点位于富民县永定街道办事处机关院内，与卫建、民政、社保等部门共同在为民服务大厅对外办公，不符合基层文化站建设的相关要求。项目实施内容主要有：
1.永定文化站由街道机关搬迁至文昌路公租房2期一楼；
2.完善室内外标牌、制度等制作；
3.添置健身器材一套、电子阅览室（配置电脑15台、含电脑桌椅）、阅览室（书架3组）乒乓球室（配置乒乓球桌1套）、办公桌椅4套、办公电脑4台、棋牌室、排练厅、非遗展厅、会议室（会议桌椅）等设施。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用情况分析
1.项目资金执行情况分析：
项目资金为18万元。永定文化站严格按照县文旅局、县财政局制定下发的《富民县基层公共文化服务专项资金管理暂行办法》的通知（富文体广旅联发〔2015〕7号）文件精神，做好专项资金管理使用及各个环节相关制度执行，专款用于永定文化站升级改造。
2.项目资金管理情况分析
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。完成计划内的搬迁、功能室建设、器材购置等。
（2）质量指标。完成情况良好。
（3）时效指标。已按计划完成改造目标，投入使用。
（4）成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。由于财政资金紧张，富民县以及永定街道缺乏文化站建设的资金，文化站的运行也就缺乏了资金保障保障，导致文化站各项工作的开展都受到影响和制约。永定文化站提升改造项目经费的投入以及项目的实施，切实改善了永定街道向广大群众提供免费文化服务场所的条件。
（2）社会效益。永定文化站提升改造项目实施后，实现了文化站在提供基本公共文化服务的同时，兼具了深入开展宣传教育活动，组织开展群众文体活动的功能，极大地改善和完善了永定文化综合服务中心为辖区群众提供文化服务的能力。
（3）生态效益。
（4）可持续影响。
文化站提升改造项目的实施，对于提高居民素质、提升区域文化品位、建设文明村镇，都具有十分重要长期性的意义。
3.满意度指标完成情况分析。
文化站提升改造项目的实施得到了辖区内群众的认可，满意度为97%以上。
三、自评结论、主要经验及做法
永定文化站提升改造项目的实施，切切实实地补齐了永定街道办事处文化服务的短板，使辖区群众有了一个集活动、阅览、休闲、运动等功能为一体的综合性场所，达到了预期的效果和目的。
四、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议
1.永定街道地处县城中心，由于资金等原因，现有的办公地点为租用，存在一定的不确定性；
2.受场地面积限制，舞蹈排练厅面积相对与实际需求不匹配，导致广场舞培训因为控制人数而未达到预期效果。
建议：
1.进一步加大基础设施建设力度。基层文化设施建设虽然有了很大进步，但不仅与广大人民群众日益增长的文化需求存在较大距离，与周边县区也有很大差距，我们在积极争取上级项目资金和自筹资金投入的同时，也希望上级进一步加大对文化基础设施建设的投入，确保文化站免费开放能实实在在的让广大群众感受到党和国家给人们带来的惠民政策的好处。
2.近年来各项永定街道各项文化事业发展但是也存在一些问题，主要是文化站运转经费不足，人才培养、文化管理人员补助等免费开放所需的经费难以保障，基层文化工作举步维艰，建议加大基层文化站软硬建设投入力度，真正实现文化惠民。
富民县文化和旅游局
2021年4月7日
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 0.5 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 95.5 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
