富民县文化和旅游局2019年昆明市基层公共文化服务考核专项资金项目 绩效自评报告
富民县文化和旅游局2019年昆明市基层公共文化服务考核专项资金项目
绩效自评报告
一、项目绩效目标概述：
坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过完善我县基层公共文化服务体系，实施基本公共文化服务项目，建立健全基层公共文化服务运行机制，形成布局合理、内容丰富、质量优质、保障充分的基层公共文化服务新格局。使我县城乡公共文化服务水平差距明显缩小，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。合理统筹整合中央、省、昆明市专项资金，加大投入，支持以乡镇（街道）和行政村（社区）居委会为主体面向辖区群众提供基本公共文化服务。以市财政为主，按照年人均不低于20元标准安排基本公共文化服务项目经费，并随经济社会发展水平的提高逐步增加。
二、政策及措施：
进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，完善我
县基层公共文化服务政策，努力构建新模式，探索新路子，更好地保障城乡居民享受均等化的基本公共文化服务，根据《昆明市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（昆办发〔2017〕4号）、《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设规划》（昆办发〔2019〕9号）文件精神，我县先后出台了《富民县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（富办发〔2017〕15号）、《昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区富民县实施方案》文件。结合富民实际，通过文化建设提升城市文化品质，彰显城市内涵，发挥好富民县近郊优势，主动融入昆明市推动区域性国际人文交流中心建设，为加快“建设山水园林卫星城、打造休闲康养目的地”提供强大的文化支撑和精神动力。
以科学发展观为指导，以满足广大人民群众对文化日益增长的需求为出发点，着眼于促进基本公共文化服务标准化、均等化、现代化，着力构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、适应社会主义市场经济的现代公共文化服务体系。通过文化建设提升城市文化品质，彰显城市内涵，发挥文化支撑和精神动力。
三、资金安排和使用情况
2019年昆明市基层公共文化服务考核专项资金为28万元。
项目绩效情况：
全年举办了文艺演出：“我们的中国梦”—文化进万家2020年“三下乡”文艺演出活动（5场）、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出（26场）、宣传创建示范区文化惠民演出（8场）、非遗宣传日文艺演出活动（1场）、我们的节日端午节文艺演出（1场）、特色文化展示馆特色文艺演出活动（2场）、富民县首届半山蔬菜园艺博览会开幕式演出活动（1场）、2020庆国庆·迎中秋文艺演出活动（1场），参与活动人数累计达35000余人。展览活动：组织举办了“富民县2020年迎新春美术书法摄影作品展”、庆祝中华人民共和国成立七十周年暨第二届手机拍富民摄影大赛作品展、富民县第七届少儿美术作品展览、“战疫情，迎国庆”书法美术摄影展，共计展出各类书画、摄影作品850余件，参观人数达10000余人次；组织昆明市群文系统创作“战疫”主题、“奋斗杯”云南省“彩云奖”等艺术作品征选等活动，共征集书画、摄影作品120余件；“万众一心抗疫情·同心协力促生产”主题文艺作品征集，收到文艺创作作品282件；举办富民县首届半山蔬菜园艺博览会研学交流会活动（2场）；举办少儿暑假艺术培训班、基层公共数字文化建设培训班、总分馆制培训班、“空中大讲堂”、展览等各类培训班18次；开展“世界读书日”、“全民读书月”、“绿书签”活动、说故事比赛及图书馆服务宣传周活动，参观人数达4600人次。全县各公共文化服务机构组织各类文化惠民演出及活动共计70余场次，保障了广大群众的基本文化需求，为文化富民建设营造了良好的氛围。
四、发现的问题和整改措施：
存在问题：我县的基层公共文化服务体系经费绩效管理工作虽然已经按照要求完成，但是在管理的过程中还是存在差距和不足，比如项目资料不完整、监督机制不完善、绩效指标设置不完善等，难以满足群众需求，举办培训内容不够广泛。今后将严格按照合云南省、昆明市公共文化服务体系建设的目标要求，积极开展内容丰富、题材多样的群众性文艺演出、辅导培训、展览、非遗保护等工作，特别是有针对性的开展面对“农民工”、“未成年人”等弱势群体的文化艺术活动，开展好免费开放工作。认真总结经验，扎扎实实抓好绩效管理工作，进一步健全和完善绩效管理体系，将在现有绩效管理体系的基础上，促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化，提升预算单位依法理财水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及市财政局相关文件要求等有关规定，不断提高绩效管理工作水平，使绩效管理工作更上一个台阶。
建议措施：建立健全绩效评价信息，客观、完整、及时
反馈，探索建立绩效指标管理制度。下一步，需要不断完善项目档案管理，加强全过程资料的收集、整理和保管，以项目为中心，建立完整的项目资料档案。加强绩效评价机制，减少资金结余。在今后的资金管理使用上完善项目管理制度，科学合理安排资金使用进度，收集完善相关项目资料，做到每项支出有据可查，档案完备，多措并举，提升资金使用绩效。规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。
富民县文化和旅游局
2021年4月9日
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
