为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，优化财政资金运行，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通[2021]6号）文通知要求，对本单位整体支出资金进行绩效评价，在评价中我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对整体支出进行真实、客观、公正、独立的评价，采取定量指标和定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

根据《中共富民县委办公室  富民县人民政府办公室关于印发<富民县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(富办通〔2019〕32号)，富民县住房和城乡建设局是富民县人民政府工作部门，为正科级，加挂富民县人民防空办公室牌子。富民县住房和城乡建设局设7个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。

2.法规科。负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

3.城市建设管理科。负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

4.村镇建设管理科。负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

5.建筑市场和建筑科技监管科。负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

6.住房保障科。贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

7.人防工作科。负责人民防空警报、器材的技术保障工作和防空袭警报的鸣放工作；负责全县民用建筑修建地下防空设施项目的审批，依法对城市或重要经济项目的防空防护建设进行监督检查；负责人防教育和宣传，对公民和中、小学生进行人防教育，普及人防知识和技能；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责县政府交办的人防其它工作。

富民县住房和城乡建设局管理下属4个事业单位：富民县建设工程质量安全监督管理站、富民县建筑市场监督管理处、富民县城市更新改造办公室、富民县房地产管理所（加挂富民县住房保障中心牌子，财务单列）。

2020年12月末编制总人数41名，其中：富民县住房和城乡建设局机关9名（含2名工勤），富民县建设工程质量安全监督管理站15名（含消防3名）、富民县建筑市场监督管理处7名、富民县城市更新改造办公室10人。

2020年12月末实有总人数37名，其中：局机关8名、富民县住房保障中心2名、富民县建设工程质量安全监督管理站12名、富民县建筑市场管理处6名、富民县城市更新改造办公室9人。

（二）部门职能

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）2020年工作完成情况

1.重点工作完成情况

一是持续巩固脱贫攻坚成果。完成4轮“挂包帮”“转走访”工作，及时调整帮扶措施。节日期间为他们送去慰问金和大米、食用油、化肥等物资，引导、鼓励帮扶对象，积极开展生产，我局帮扶的15户对象没有返贫；完成2020年动态新增4类重点对象16户的危房改造，完成了非四类重点对象1024户危房改造。完成“中央巡视组对云南开展脱贫攻坚专项巡视‘回头看’反馈意见”涉及富民脱贫攻坚农村危房改造方面问题的各项整改工作，实现问题整改全面“清零”。

二是及时推进人大代表建议和政协提案办理。2020年度涉及我局主办的人大建议和政协提案共21件。其中：人大建议13件（重点建议6件、一般建议7件；续办件6件）；政协提案8件（合并提案1件、一般提案7件；续办件2件）。人大建议办理结果A类10件，B类3件；政协提案办理结果A类7件，B类1件。以上建议提案已于2020年9月30日前全部完成与代表、委员们的面商和答复工作。

三是助力经济指标完成。2020年全年累计建筑业总产值预计51亿元，同比增长-6.47%；房地产投资完成8.49亿元，同比增长220.38%；完成销售面积9.09万平方米，同比增长47.8%。

四是积极申报项目争取上级资金。今年是“十三五”收官和“十四五”开局交集之年，是项目申报关键的“窗口期”，我局年内积极向上申报各类项目30个（其中疫情国债项目8个，专项债9个，其他项目13个），目前已入库8个；投资5.78亿元的二环闭合系统（PPP)项目已成功完成相关手续并入国家库，社会投资人招标工作已完成，计划11月下旬开工建设；棚户区改造争取到4亿元专项债，为项目收尾打牢了基础；老旧小区改造项目资金0.4亿元；争取农村危房改造资金0.12亿元，以上几个项目累计争取资金达10.3亿元。

五是房地产及物业管理逐步规范。切实做好房地产管理工作

，完成房屋抵押备案115件。抵押房屋面积2.12万平方米，抵押贷款金额2.71亿元。完成二手房交易登记524件，交易建筑面积5.85万平方米，交易金额2.33亿元；目前全县共28个房产项目，其中12个已建好，12个在建，4个正在评估，4个正在评估房产项目主要是以前年度开发因资金链断裂的烂尾项目，通过各方面努力及棚户区改造逐步解决。

六是质量安全监管抓严抓实。全年共办理监督注册项目10个，去年结转工程17个，受监督工程共计27个，建筑面积65.12万平方米。质量终身责任承诺书签署覆盖率达100%，安全生产承诺书签署覆盖率达100%。办理竣工验收备案项目6个，建筑面积21.5万平方米，设立永久性标牌覆盖率达100%。办理起重机械设备安装登记手续31台，起重机械拆除3台。全年深入施工现场安全检查612余次，排查隐患896项，下发限期整改通知书512份，停工整改通知书228份，下发各类专项检查通知书710份。排查建筑工地食品安全隐患问题79条，下发《建设工程质量安全检查通知书》98份。排查建筑工地消防安全隐患451条，下发《冬春季节消防安全专项检查整改通知书》298份。组织农民工参加安全生产教育培训13场次，发放试卷4218份，培训人数4218人；完成6家燃气（含天然气和液化气）企业及4个气站、11个液化气供气门市站点的生产、经营、管理、安全检查工作。配合市级开展5次常规检查；配合县级领导开展了节假日建筑领域安全生产专项检查瓶装供应站10个，检查燃气用户263户，排查发现问题9个，完成整改9个；召开安全生产例会10场，专题会议32场，及时总结、分析了我县建筑安全生产形势，落实安全生产责任制和责任追究制，全面推动安全管理工作，确保全县安全生产形势持续稳定。

七是强化建筑企业管理，提升服务质量。2020年，新注册成立建筑企业4家，迁入建筑企业3家，办理完成建筑企业资质升级2件。返退1个建设项目新型墙体材料专项基金836212.7元。办理建筑企业资质增项11件，公司地址、法人和技术负责人等变更14件。

八是深化“放管服”改革提升营商环境，做好建设项目审批工作。组织开展2020昆明市营商环境第2、3期评价，评价结果位列全市中上。审核审批建筑工程施工许可证12件，总建筑面积541747.05平方米，合同价格：159978.37万元。组织召开初步设计专家评审会3场，办理建设工程初步设计审批4件。受理建设工程消防验收项目13项，核发建设工程消防验收合格意见书11项，整改未复验项目2项，受理建设工程消防验收备案项目7项。完成人防审批项目20个。

2.重点项目推进情况

一是棚户区改造项目推进情况。班张村、东城河2个片区已签订征收协议1392户，占实际总户数1873户的74%；国开行及市土投公司共拨付到市保障房公司账户资金7.0451亿元。已兑付资金6.7587亿元，剩余资本金0.2863亿元；东城河片区已完成协议签订待兑付资金共61户，1750万元；被拆迁户选择安置房源累计购销合同签订560套，其中522套完成资金兑付，已有500余户群众搬入新居；房屋拆除共9.1万平方米（其中班张村拆除3.5万平方米，东城河拆除5.6万平方米）。专项债资金到位4亿元，资金使用进度按计划正常推进；已完成拆除部分土地收储工作，目前正在加紧供地招拍挂工作。

二是老旧小区改造项目推进情况。投资633万元完成2019年老旧小区改造7个，改造面积6.78万平方米；2020年实施老旧小区改造75个，已到位项目资金4000多万元，目前已开工建设，确保年度内完成改造。

三是二环闭合系统市政道路建设（PPP）项目推进情况。已完成招标工作。已成立项目合同谈判小组，正在与社会资本方就投资协议、项目合同进行谈判。

四是县城排水防涝设施建设项目推进情况。项目已取得可研批复、选址意见书、用地预审、环评批复和初步设计批复文号，项目《实施方案》已通过省市评审，并已推送至国家发改委待批实施。

五是大营环岛、武昆高速、丁家营三个县城入口景观改造项目推进情况。项目已纳入美丽县城EPC+F实施。已完成黎阳路、农贸路人行道路沿石透水砖铺贴；富兴路已完成人行道地砖铺设，沥青路面铺设；完成富民大道两边绿化种植土换填及灌木种植，水管敷设。完成文体公园线管敷设；完成滨河公园上段路沿石铺设；完成螳川东路西路、湿地公园绿化清表。

六是电力线迁改项目推进情况。10kV城南线1.1-1.3#杆线路迁改，按照停电计划于2020年11月23日完成迁改拆除；商贸中心区110kV普花富北线电力线迁改项目已于2020年8月23日完成迁改投产，旧塔及原线路已拆除完毕，释放周边压覆的土地700亩。                                                                                                  

七是螳螂川截污干管改造项目推进情况。螳螂川截污干管工程已完成螳螂川大桥节点截污干管改造，建成管网2434米，完成率为100%，实现沿岸污水收集处理。目前两座污水提升泵房已完成基坑剪力墙浇筑以及回填，预计12月底可全部建成。

（四）部门管理制度

加强干部队伍建设，完善管理制度；相继制定了富民县住房和城乡建设局《工作制度》、《学习制度》、《作息制度》、《民主评议和年终考核制度》及《财务管理制度》等，让制度管人，严格执行各项规章制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2020年财政拨款收入52689.64万元，按资金来源分：本级财力安排资金3855.92万元，占总收入的7.32%，上级转移支付资金48833.72万元（含专项债券资金40000万元），占总收入的92.68%；其中基本收入692.92万元，项目收入51996.72万元。

2020年财政拨入基本收入692.92万元，按功能科目分类：机关事业单位养老保险缴费57.45万元，职业年金7.62万元，死亡抚恤28.92万元，行政单位医疗57.15万元，行政运行494.1万元，住房公积金47.68万元；

2020年财政拨款基本支出689.83万元，按经济科目分类支出：工资福利支出621.75万元，商品和服务支出37.44万元，对个人和家庭的补助支出30.64万元。

2020年财政拨入基本收入692.92万元，基本支出689.83万元，收支结余为3.09万元，具体是：公务接待费结余2.95万元，公务用车运行维护费0.14万元。

2020年财政拨款项目收入51996.72万元，用存量资金拨款项目收入105万元，共计财政拨款收入52101.72万元；上年项目结转结余1735.26万元，本年审计调回上年支出21.96万元；2020年项目支出46997.99万元，其中一般公共预算财政拨款支出4133.04万元，按经济科目分类支出：商品和服务支出4005.34万元，资本性支出21.08万元，对企业补助支出106.62万元。政府性基金预算财政拨款支出42864.95万元，按经济科目分类支出：商品和服务支出2016.17万元，资本性支出40640万元，对企业补助支出208.78万元；年末结转结余6860.95万元。

（六）政府采购情况

2020年实际采购59.52万元，采购货物为防控警报系统，严格按审批程序公开招投标进行采购。

（七）固定资产情况

2020年固定资产年末净值57.09万元，其中：通用设备19.65万元，专用设备30.9万元，家具、用具及装具6.54万元；无形资产年末净值3.8万元，为县财政无偿调拨的用友财务软件、防空报警系统软件。固定资产管理制定了《固定资产管理制度》，专人保管，落实到人，实行定期清理核实，并对闲置资产进行及时处置，做到账实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

“十三五”期间，县住房城乡建设局在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实县委十二届四次全会至县委十三届十三次全会、中共富民县委2015至2020年工作会议暨县委经济工作会议和2015至2020年期间县“两会”确定的重点项目和重点工作，以及县委、县政府重点工作部署。紧紧围绕“加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”和建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”奋斗目标，以“昆明主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”和“美丽县城、宜居富民”建设为抓手，致力于优化城乡布局、改善城乡面貌、完善城市功能、提升县城品味。

（二）部门项目具体计划目标

根据县城总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的县城特色风貌，重点以住房保障建设、提升城乡人居环境、县城建成区棚户区改造、县城基础设施建设、老旧小区改造、污水管网建设及房地产开发等方面的工作，努力推进我县“建设主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”的建设目标，以“一个美丽、两手抓互促进、三个改造、四个提升、五个管理”的工作思路，进一步压实责任和发扬担当精神，快速推进富民新城建设。

三、评价结论

(一)主要绩效

先后实施了市政道路、城市污水处理、建筑企业、燃气、房地产企业及棚户区改造等县城建设重点工程，城市基础设施不断完善，城镇化水平稳步提高，服务功能不断增强，建筑市场秩序进一步规范，城镇面貌发生日新月异的变化，在经济发展、公共服务、基础设施和社会保障等方面，呈现出一体化发展的良好趋势，圆满完成“十三五”各项目标任务,为“十四五”规划的确定奠定了良好的基础。

（二）评价结果

绩效评价组对绩效情况进行了自评，紧扣财政整体支出的财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、年初预算分析、成本控制、内部管理制度健全性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众和服务对象满意度及主要做法进行了评价，绩效自评得分96分，自评等次为优。

四、主要经验及做法

通过自我绩效评价，增强了内控风险管理意识、制定了内控制度。2020年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格控制各项资金管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用，提高了工作效率、鼓舞了职工士气，增强了单位活力，达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心，为我县建设事业的发展奠定了良好基础。

五、存在的问题

一是项目建设资金投入不足，历史欠账大。受县级财政困难的局限，我县很多关乎民生急需建设的重点基础设施项目还没有建。如：环城路只有西路、南路，没有东路、北路。二环闭合系统项目仅建成西二坏路水校段和瓦窑段，两段之间断开未连接。县城防洪排涝和地下管网还未建设；县住建局历年基础设施项目建设欠账高达6000多万元，通过努力已清偿2000多万元，还有4067.05万元未清偿，随着富民新城基础设施项目建设的快速推进，债务还将进一步加大。

二是县城更新改造还任重道远。目前县城建成区面积仅6.13平方公里，仅占全县国土总面积993平方公里的0.62%，县城建成区内还存在很多大村子，特别是核心区内还有很多改革开放前建成的老旧土坯房，这些老旧城中村，无统一规划，无消防通道，无排污管道，存在很多隐患。虽然近几年快速推进棚户区和老旧小区改造，仅仅只是县城更新改造的开始，“县城+村子”的现状还将长期存在。

三是城镇居民住房开发建设、管理水平还不高，历史遗留未解决问题多。富民县商品房开发建设较晚，现有的房地产项目主要集中在“十二五”期间开发建设，用电、用水、用气等基础设施不配套，临电、临水交房问题突出，税费延期缴纳、证件拖延办理情况严重，群众反映比较强烈。我局2020年办理12345市长热线159件、各类信访问题55件、省委第六巡视组移交信访件线索交办件9件当中，90%的信访件集中反映房地产开发建设历史遗留问题。

四是人员老化，人员配置严重不足。县住房城乡建设局承担全县重点基础设施建设重要任务，工作量、难度、强度较大，往往一个项目从可行性研究到建成需要局内各部门投入大量人力，领导干部投入大量的精力。目前我局在职在编人员44人，平均年龄46岁，其中：40岁以下仅有5人（无30岁以下人员），50岁及以上的就有12人，其他27人都是45岁左右。随着县城更新改造的快速推进和住房建设、管理的不断增强，人少、事多，工作不专业的问题更加突出。

六、改进措施及建议

加强监督管理，落实好各项工作，积极完成上级交办各项工作任务；

建议县政府保障县城建成区市政基础设施项目建设资金，增配工作人员。