富民县住房和城乡建设局 县城区防空警报系统规划建设资金支出 绩效评价报告
一、项目概况
根据《昆明市人民防空办公室关于印发2014昆明市人民防空工作要点的通知》（昆人防〔2013〕66号）要求，为切实加强人防指挥通信、警报通信网的配套建设，依法落实人防警报试鸣制度，并将警报系统规划报上级主管部门备案，最终实现全市联网的有关工作要求。
二、项目实施情况
县住房城乡建设局牵头编制了《富民县城区防空警报系统规划建设方案》，并经《富民县人民政府关于同意富民县城区防空警报系统规划建设方案的批复》（富政复〔2019〕28号）同意实施项目。现已按照相关工作程序完成了招标工作，中标供货商为：郑州欧丽信大电子信息股份有限公司，中标价为595200元，并签订了《采购合同》。
三、资金来源及使用情况
根据采购合同，建设费用为595200.00元，经请示政府，资金由住建局收取的防空地下室易地建设费支付，县财政资金已及时到位，目前已完成了防空警报系统建设验收并交付正常使用，建设费用595200元分2次已全部支付给郑州欧丽信大电子信息股份有限公司。
四、项目绩效情况
1.项目绩效目标完成情况
2019年10月至2020年10月，完成防空警报系统规划建设。
2.项目的效率性分析
警报试鸣，可以激发人们在和平年代不忘战争，努力发展经济、加强人防建设的意识，是进行生动的爱国主义教育和国防教育的具体体现。试鸣前通过各种媒体宣传防空警报试鸣的重要性和必要性，到防空警报响起，人们在无形中就会意识到还有战争的威胁，就会增强国防观念和人防意识。警报试鸣日定为9月18日这个历史上发生重大事件的日子，警示人们不忘国耻和历史教训。
3.项目的可持续性分析
建设完成后，按上级要求3年后进行持续维护。
五、评价结论
经认真组织评价，该项目自评分94 分，评价等次为优秀。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 3 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 94 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
