富民县住房和城乡建设局 2020年污水处理费支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
富民县城污水处理厂及配套管网工程是国家三峡库区及其上游污染防治规划项目，是我县重点减排工程，也是我县螳螂川污染防治的重点项目。作为国控重点企业，项目采用BOT模式由云南深隆环保有限公司建设，项目概算总投资7813.86万元。处理工艺采用CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池，经处理后水质指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。
（二）绩效目标
1.总目标：污水处理厂选址于永定镇西邑村委会丁家营村沙坝。用地总面积29.3亩，近期处理能力为0.8万吨/日，规划服务面积4.86平方公里，服务人口5.3万人；远期规划处理能力2万吨/日，规划服务面积8.85平方公里，服务人口9万人。设计管网51.9公里。一期工程于2009年投入建设，2010年8月投入试运行，2012年4月通过环保竣工验收，新建污水管网总长37.8公里，截污干管0.7公里。
2.2020年度目标：按照设计处理年度目标292.8万吨，实际收集处理污水251.48万吨，污水集中处理率达到86%。
（三）资金来源及使用情况
2020年收到县财政拨入污水处理费1940090.60元，全额拨付给富民县污水处理厂，富民污水处理厂2020年共计支出2512537.66元。资金使用情况：1、主营业务成本（材料、试剂、设备修理）948152.72元；2、城建税及教育附加房产税24173.34元；3、电费220542.44元；4、工资240608.50元；5、业务招待费250元；6、水费3603元；7、差旅费42024.74元；8、车辆使用费42024.74元；9、办公费17471.28元；10、社保缴费12386.6元；11、技术服务80000元；12、车船使用税1300.80元；13、富民管网改造879999.50元。
二、绩效评价工作情况
（一）该厂对富民县产生的生活污水进行处理，并回用部分处理后的污水，是合理利用水资源、保护水资源，确保农业生产和人畜饮水安全的重要环保措施之一。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则：该次绩效评价一个按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。
2.绩效评价方法：经污水处理厂的污水处理费收支情况核实，确定经费的使用是否符合财政资金使用相关规定。
三、评价结论
（一）评价结果
经评价，该项目资金绩效符合相关规定，自评分98分，评价等次为优秀。
（二）主要绩效
富民县城区污水处理厂及中水回用系统，对于合理利用和保护当地水资源，以及治理黄河流域的水污染有重要意义。城市污水处理费的投入使用，同时也对维护和促进城市经济建设的可持续发展起到积极的作用，是一项与百姓生活息息相关的重要环保工程。
四、成本效益分析
（一）资金使用方向：县污水处理厂支付税费、管理费、水电费、人员工资、设备维修费、管网改造等；
（二）资金收入：1940090.60元；
（三）资金支出：2512537.66元；
（四）2020年度县财政拨付污水处理费，扣除支出的县污水处理厂支付税费、管理费、水电费、人员工资、设备维修费、管网改造等，收支结余为-572447.06元。
（五）资金使用注重效益、节约，达到了高效使用的效果，随着污水处理厂运营年限增长，存在设备破损等情况，可能会增加相关的费用支出。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是2010年以来，富民污水处理厂认真贯彻落实国家“城镇污水处理污染物排放标准”各项工作部署，按照“治污先行”的工作要求，高度重视城镇生活污水治理工作，做好城镇污水防护工作，达标排放，规范污水应急处理、杀菌消毒，全面开展落实工作实施，做好安全生产。通过抓组织保障、抓工作进度、抓工程质量、抓重点突破、、抓督查检查等“五个抓”，建立城镇生活污水治理管理制度，提高城镇污水治理生产工作。二是抓保障、抓质量、重治理，强势做好进一步治污工作。为推动城镇污水处理取得实质性进度，富民污水处理厂在治污工作保障上下功夫，确保治污处理达标排放，配合部门领导力量。建立了以厂长为组长、办公室为副组长，全厂员工为领导小组成员，建立管理、应急、治污作战指挥组，明确岗位责。三是强化制度管理保障。由总公司统一制度管理，由领导统一监理、监督，狠抓治污工作，确保富民深隆污水处理有限公司治污任务明确、管理通畅、执行有序。四是抓进度，重质量，科学治污工作。治污工作任务重、时间紧。我们紧紧围绕治污质量和安全生产，按照“一体体化、精细化、规范化”的要要求，抢时间，抓质量，保质地完成了目标任务。五是坚持统筹兼顾，推进城镇治污一体化。立足城镇位实际和发展趋势，开展充分分管理调研论证，明确了城镇生活污水纳入县城管网同意管理治污处理、实行城镇一体化治污的思路。编制了城市生活污水治理应急方案规划以及城市生活污水治理行动计划，努力把在治污质量做到位。
（二）存在的问题
污水处理厂设备逐步老化，运维费用逐步增加，资金紧缺。
（三）建议和改进措施
一是由县财政尽快拨付拖欠深隆公司历年的污水处理费。
二是积极争取资金对污水处理厂进行提质改造，更换年久失修的污水处理设备，保证城市生活污水应收尽收、及时有效处理。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 98 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
富民县住房和城乡建设局
2021年3月31日
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