富民县住房和城乡建设局 2020年中央财政城镇保障性住房专项资金（租赁补贴）支出绩效评价报告
一、项目基本情况
2020年，市财政局根据省财政厅《关于调整提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（云财综〔2020〕4号），下达我县中央转移支付预算资金200万元，专项用于廉租房租赁补贴资金发放，无省、市配套资金，以前年度结转资金90.24万元。按照昆明市安居办资金及发放任务安排，要求我县向城镇住房保障对象发放租赁补贴不低于800户。
二、绩效目标完成情况
富民县租赁补贴实行按季发放，全年共向655户城市低收入住房困难家庭发放租赁补贴48.24万元。
（一）资金投入情况分析
2020年，昆明市财政局下达我县的中央租赁补贴专项资金共200万元，于2020年4月28日划转富民县住建局代“租赁补贴发放”专户管理和使用，资金到位及时，专项用于租赁补贴发放，无截留或改变用途情况。预算发放租赁补贴资金200万元，实际发放48.24万元，预算执行率24.1%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年计划向800户城市低收入住房困难家庭发放租赁补贴200万元，实际纳入保障对象655户，第一季度和第二季度实际发放租赁补贴资金合计48.24万元。因按政企脱钩的相关规定，2020年7月，原县住建局下属的富民兴益物管公司（原公租房管理单位）划转县城投公司管理运营后，2020年第三季度和第四季度的租赁补贴目前正在复核中。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标
1.1 数量指标：计划发放住房保障家庭租赁补贴800户，实际发放655户（1-2季度），补贴发放完成率24.1%。
1.2补贴发放目标完成率：计划目标发放800户，因145户不符合要求，目标完成率为81.9%。
2.效益指标：要求已保障家庭占应保障家庭户数比率100%，富民县全年无新申请住房补贴保障家庭，应保尽保，保障比率100%。
3.满意度指标：要求城镇低收入住房困难家庭满意100%。富民县住建局向服务对象调查发放度调查表，经反馈和统计，群众满意度≥80%。
三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
（一）我县2020年申报计划向城镇低收入住房困难家庭发放租赁补贴800户，因145户未通过联合审查，实际完成655户发放工作，完成指标值基本达到标准。补贴户申报时存在隐瞒实际收入导致在上报租赁补贴发放户数工作时数据统计不够精准，为租赁补贴发放工作带来很大困难。在下步工作中，我县将进一步核实租赁补贴发放户数等相关数据，并按相关政策规定抓紧完成租赁补贴发放任务。
（二）按相关政策要求，2020年7月富民兴益物管公司（原县公租房管理单位）划转县城投公司进行管理并负责我县公租房的管理及运营工作。由于相关工作移交尚未全部完成，因此为开展住房补贴发放工作带来一定困难。在下步工作中，抓紧完善相关工作联动机制，确保租赁补贴发放信息准确及时，并认真开展好租赁补贴发放工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过考评自评得分80.5分，评价等次为良；根据2020年度租赁补贴专项资金绩效评价结果，初步核实了下一年度应发补贴基数。以此为依据，富民县住房和城乡建设局将根据工作开展实际情况适时调整2021年租赁补贴资金申报计划。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 1.5 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | |||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 3 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 3 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 4 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 6 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 5 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 3 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 80.5 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
