旅游市场秩序整治专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

  以《中华人民共和国旅游法》为根本遵循，根据云南省旅游整治“22条措施”、昆明市“38条”旅游整治措施；云南省“五个一律”和旅游从业人员“八个不准”。为贯彻2020年8月6日“云南省文化和旅游市场恢复工作电视电话会议”会议精神，继续严格落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，认真贯彻文化和旅游部及省、市、县关于旅游市场整治各项决策部署，按照“突出重点、压实责任、铁腕整治、持续高压”的原则，明确权责划分，实行部门联合，进一步完善旅游市场监管整治常态化工作机制。县区每年须配备不少于10万元旅游市场秩序整治专项工作经费，确保旅游市场秩序整治工作正常推进。

2.项目实施情况。

（1）为贯彻落实全省推进“旅游革命”现场会暨“一部手机游云南”工作领导小组第15次、17次专题会议精神，按照《云南省旅游市场秩序整治工作领导小组关于进一步做好全省旅游综合监管考核评价工作的通知》（云旅整治组〔2019〕2号）和《昆明市政府办公室关于推进“旅游革命”暨“一部手机游云南”工作行动方案（2019年—2021年）》（昆政办〔2019〕80号）文件精神，根据《昆明市涉旅企业诚信评价工作实施方案》工作要求，切实推进昆明市富民县涉旅企业诚信评价工作，开展实施“昆明市富民县涉旅企业诚信评价工作”项目。

  （2）新成立富民县旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心，配备相关设施设备。

3.资金来源及使用情况。

由县财政划拨7万元资金。2020年第一批诚信评价经费富民县涉旅企业诚信评价工作采购项目服务费总价为¥83,850.00元（大写：人民币捌万叁仟捌佰伍拾元整），富民县应承担全区应评数559家的一半评价费用（279.5家×150元/家=41,925.00元），该项目于2020年7月完成，我县已划拨给昆明市旅游品牌建设促进会。

剩余28075元，用于购买成立指挥中心所需的办公桌6套共计7200元、电脑5台共17500元，购买装订机、扫描仪、制作标识标牌3375元，资金利用率100%。

4.组织及管理情况。

按照年初资金预算分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出基本做到了有计划、有督促、有检查、有落实，从而保证了各项工作的完成，在费用支出中，依据八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了专款专用，资金使用率及使用进度达100%。

（二）绩效目标。

1.总目标。确保指挥中心正常运转，达到市指挥中心考核要求；根据“全省涉旅经营户诚信评价工作推进会”任务目标，完成富民县推进诚信评价工作，在2019年12月31日前完成全县旅餐饮经营户、住宿经营户50%线上线下诚信评价工作；2020年6月30日前实现全县餐饮经营户和住宿经营户诚信评价“应评尽评”全覆盖、线上线下动态监管。

2.年度目标。

（1）产出目标。2020年持续对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，富民县旅游市场监管综合高度指挥部指挥中心机构设置完成，抽调人员到位、机构运转正常。全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展，处理留观酒店市长热线21件、文化旅游市场管理方面的市长热线3件，处理旅游市场有效投诉办理满意件10件。办理扰乱旅游市场案件1件，罚款10000元。

（2）效果目标。一是完成559家涉旅游企业评价任务，在三季度全市考核中名列第三。二是县指挥中心正常运转，确保在二季度的考核基础上上升了4个名次。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：2020年6月份，市旅游指挥中心检查组对各县区指挥中心建设运行情况进行督查检查，并形成《昆明市旅游市场综合监管督查检查专报》，按照2020年7月6日昆明市旅游革命推进会议暨旅游市场秩序整治工作领导小组扩大会议精神以及市政府分管领导要求，根据富民县旅游市场秩序整治工作情况存在问题进行整改了三个问题，一是机构运行不畅问题，二是办公场所不达标问题，三是旅游市场秩序整治专项资金投入不足问题。

依据昆明市文化和旅游局委托的昆明市2019年涉旅企业诚信评价工作采购项目服务工作(项目编号：YNJBZBZX2019086)的中标结果，我县委托昆明市旅游品牌建设促进会提供诚涉旅企业信评价服务。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由富民县财政局、富民县文旅局根据评价对象的特点分类组织实施相关工作。

绩效相关原则。绩效评价针对2020年旅游市场秩序整治具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对旅游市场秩序整治工作经费进行评价。

建立经费保障机制。县财政局将支持旅游市场秩序整治工作经费保障机制紧密结合，确保旅游市场秩序整治工作的正常进行。

三、评价结论

（一）评价结果。通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）主要绩效。2020年持续对旅游市场重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，持续开展旅游市场秩序专项整治工作，富民县旅游市场监管综合高度指挥部指挥中心机构设置完成，抽调人员到位、机构运转正常。全年共组织联合检查5次，出动检查人员85人次，专项检查抽查22次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点6家、旅游酒店2家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场217家次，实现检查监管整改常态化。与39家企业签订2020年扫黑除恶目标责任书，确保富民旅游市场规范、有序发展，处理留观酒店市长热线21件、文化旅游市场管理方面的市长热线3件，处理旅游市场有效投诉办理满意件10件。办理扰乱旅游市场案件1件，罚款10000元。完成559家涉旅游企业评价任务，在三季度全市考核中名列第三。县指挥中心正常运转，确保在二季度的考核基础上上升了4个名次。

四、成本效益分析。一是完成559家涉旅游企业评价任务，在三季度全市考核中名列第三。二是县指挥中心正常运转，确保在二季度的考核基础上上升了4个名次。处理旅游市场有效投诉办理满意件10件。办理扰乱旅游市场案件1件，罚款10000元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（二）存在的问题：由于县级财政困难，配备的经费仅能确保指挥中心机构正常运转，无法配备相关的指挥中心专门的劳务派遣人员的工资经费，导致指挥中心人员全部是兼职人员。

（三）建议和改进措施。建议县政府研究配备劳务派遣人员到指挥中心工作，以确保这项工作有效开展。