赤鹫镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效评价报告

为切实加强预算绩效管理，强化部门支出主体责任，提高财政资金使用效率，按照《中共富民县委  富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2020〕16号）文件精神，结合我镇实际情况，现将富民县赤鹫镇人民政府2020年度整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2020年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇经济发展综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化综合服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障综合服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。全镇共有编制数70个，其中：行政编制25个，事业编制45（含参公5个）。全镇实有人数80人，其中：在职69人（行政22人，事业43人（含参公4人），机关工勤4人），退休11人（行政8人，事业3人）。

（二）部门职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（三）部门工作完成情况。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全镇应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。一年来，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，我们在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，主动适应新常态，经济社会持续健康发展。

（一）疫情防控成效显著

全面落实严防严控措施，压紧压实主体责任，阻断疫情传播渠道，确保群众生命健康安全和社会稳定，成立镇疫情防控指挥部，充分动员发动党员群众，打好防疫战。开展外来人员排查四轮360人次，疫情期间共计465名党员干部参与疫情防控工作，192名党员写了主动请战申请书，603名党员参与自愿捐款61928元。辖区泓源纸业、谭氏耐磨厂等企业累计捐款13万元，组建了32支党员志愿服务队伍，建立由镇、村、小组三级网格化防护网，设置3个卡点全天轮班检查。发放防控物资口罩17000个，消毒液160桶。指导督促辖区企业做好常态化疫情防控和复工复产，经济社会步入正常轨道。

（二）经济发展态势良好

2020年完成一般公共预算收入1997万元，占全年任务数1965万元的101.6%；规模以上固定资产投资完成2.3亿元，完成任务数103.1%；完成招商引资2.4亿元，占任务数的120%。农村常住居民人均可支配收入达19504元，较上年增长8.5%。

（三）产业结构不断优化

稳定粮食种植，粮食总产量达8448.2吨。农业支持保护补贴力度持续加大，共补贴农户2611户19977.11亩。特色产业初见成效，种植烤烟3430亩，共收购烤烟8575担；采取“公司+基地+农户”订单农业模式种植，花卉种植6000亩，示范种植玛瑙红樱桃300亩，软籽石榴500亩，蜂糖李150亩、青花椒100亩；高质量完成动物疫病春秋“两防”工作；加强肉食品检疫和场地检疫工作，场地检疫、运输检疫和屠宰检疫率达100%；完成能繁母猪保险投保4469头和能繁母羊保险投保2224头。产业结构调整步伐明显加快。积极探索农旅融合发展新路子，成功举办首届半山蔬菜园艺博览会，乡村旅游特色节庆赛事影响面逐渐扩大，全年接待游客15.6万人，同比增长13%、营业收入增长22%以上，实现旅游消费收入1658万元。平地村成功创建为省级旅游扶贫示范村。

（四）基础设施逐步夯实

投资33.5万元实施龙潭村委会老牛洞村进村道路硬化928米；投资33.6万元完成阿纳宰村委会2020年龙潭口至龙发二社道路安保工程项目。投资200万元对正义村至山半腰村道路进行硬化；清理小龙公路塌方52处，拖阿公路、黄家庄公路塌方25处；投资160万元建设日处理2吨垃圾热解处理设备；投资4500万元启动云南弘源纸业二期建设项目；全力推进爱国卫生“7个专项行动”，新建3A级旅游厕所3座；建设公共洗手设施3个；全面完成“非四类重点对象”300户农村危房改造任务（其中：修缮加固255户、拆除重建45户）。投资70.5万元，实施人饮工程和坝塘维修养护、农田水利设施维修养护、管道建设、水毁沟渠修复、机耕路水毁修复，投资65.4万元完成2020年平地村委会灌溉沟建设项目；完成普桥村委会自来水管道架设项目，农村饮水安全工作全面达标。完成普渡河赤鹫大桥上段940米河道治理工程。持续推进人居环境综合整治，新（改）建卫生公厕5座，无害化卫生户厕建设1627座，投资80万元实施阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目。

（五）生态建设成效显著

全面落实“河长制”，开展河长清河行动5次，镇村河长巡河共147次。按照村收集、镇运转的模式，对全镇垃圾清运，镇内环境卫生得到有效改善，开展义务劳动清理河道垃圾16.4吨。开展农村生活污水治理现状排查和农村黑臭水体排查。投资200万元建设集镇污水处理项目，助力生态建设。集中开展重点流域、重点企业的环保监管及整治工作。严厉打击非法采石、采砂行为。实施森林抚育1万亩、人工造林150亩、低效林改造420亩，油本木料提质增效955亩，义务植树6.5万株，创建省级“森林乡村”10个，东核村委会成功创建昆明市最美森林乡村。实施37处水源地保护。

（六）民生保障全面落实

积极推进防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收各项任务，113户建档立卡贫困户“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标，实施扶贫项目5个。民生保障持续优化。技能培训533人，提供就业岗位600余个，转移农村劳动力就业503人，转移收入650万元，新型农村社会养老保险参保7045人，城乡居民基本医疗保险参保8871人。发放低保金、救助金等社会补助资金171万元。                                                                    完成控辍保学任务，中、小学的巩固率达100%。全面完成全镇10个普查区、38个普查小区的第七次人口普查工作。完成第四批国家公共文化服务体系示范区创建。开展节日文艺汇演等各类活动20余场次。

（七）社会治理有效强化

受理调解纠纷243余件；办复群众信访事项12件；办结省信访系统和县信访局交办件13件。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，受理县级交办线索3条，本级线索15条，均不属于涉黑涉恶线索，10个村委会治安分色管理考核均为绿色。在东核村委会实施“协商在基层”试点工作，投资8.5万元对东核上村至优牧品原道路进行修复。强化社会面管控，反恐反邪、缉枪治爆、禁毒防艾等工作有序开展。常抓、严抓安全生产，常态化开展食品药品安全和消防安全检查，重点加强节前监管。全面排查打击吸毒贩毒、酒驾、无证驾驶、农用车载人等违法行为。开展土地、矿产巡查45次，查处违法用地2宗，核查卫片图斑22个；完成“大棚房”整改1宗。完成违法违章建筑治理16宗1.8万平方米。

（八）全力打造廉政高效政府

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，管理机制持续完善。“放管服”改革持续巩固，认真执行行政审批和管理服务事项，行政审批、政务服务等工作迈出新步伐。推进政府信息公开工作，促进依法行政“阳光运行”，通过“果香赤鹫”微信公众号、富民县政务公众信息网等网站公开政务信息246条，及时公示涉及群众切身利益的事项，事前事中事后监管进一步加强。规范行政执法行为，加强行政执法队伍建设，建立21名持有行政执法证件的执法队伍。严格执行《赤鹫镇机关事务管理规定》（试行），严控“三公”经费，加大对资产、涉农及扶贫资金等监管力度，政府服务水平和效能显著提升。采取切实有效措施，化解隐性债务126.65万元。高度重视人大、政协工作，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，办理镇人大代表建议、批评和意见27件，年内办理市长热线群众诉求件72件；

加强党管武装工作，发放拥军优抚金111.6万元，向部队输送4名优秀青年。

与此同时，统计、档案、民族宗教、科协、残联、工会、共青团、妇联等工作富有成效。

（四）部门管理制度。

严格按照《赤鹫镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入情况：2020年全年收入合计为4563.07万元：其中：财政拨款收入2576.35万元；其他收入1969.19万元。其中：一般公共服务支出收入1295.66万元，占总收入的28.39%；文化旅游体育与传媒支出收入50.93万元，占总收入的1.12%；社会保障和就业支出收入441.78万元，占总收入的9.68%；卫生健康支出收入103.31万元，占总收入的2.26%；城乡社区支出收入1337.62万元，占总收入的29.31%；农林水支出收入1188.69万元，占总收入的26.05%；住房保障支出收入83.52万元，占总收入的1.83%：其他支出收入60.9万元，占总收入的1.32%，公共安全支出收入1.5万元，占总收入的0.03%。。

2.支出情况：2020年全镇总支出为4725.57万元。其中，其中：一般公共服务支出1235.35万元，占总支出的26.14%；文化旅游体育与传媒支出73.62万元，占总支出的 1.56%；社会保障和就业支出449.29万元，占总支出的9.51%；卫生健康支出102.21万元，占总支出的2.16%；城乡社区支出746.8万元，占总支出的15.8%；农林水支出1976.28万元，占总支出的41.82%；住房保障支出83.52万元，占总支出的1.77%，其他支出58.5万元，占总支出的1.24%。

3.收支结余情况：全年收入合计4563.07万元，全年支出合计4725.57万元。本年年末结余1314.24万元。

（六）政府采购情况。

政府采购支出为货物支出9.76万元，无其它采购类型。

（七）固定资产情况 。

固定资产总额为：2428.12万元。其中：流动资产1890.99万元，占总资产金额的77.88％；固定资产537.13万元，占总资产金额的22.12％。

固定资产：房屋4531.04（平方米）465.64万元。其中：办公用房1748.6（平方米）价值120.77万元，业务用房1554.14（平方米）价值67.5万元，其他（不含构筑物）277.4万元。占固定资产的86.69％；2.车辆11（台、辆）71.49万元，占固定资产的13.31％。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求

（二）部门项目具体计划目标。

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.加强组织领导。为扎实开展各项目成效自评工作，  赤鹫镇成立了以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇党委班子其他成员、各站所长及各项目村党总支、主任为成员的自评工作领导小组。主要负责对整个成效自评工作进行统筹协调，并就自评工作中关键问题及环节进行及时分析研判，提出可行性意见建议，确保我镇各项目成效自评工作不图形式，不走过场，扎实顺利开展。

2.召开专题会议，及时研究部署。在开展自评工作之前，我镇召开专题会议，对各项目工作形势及进展情况进行通报，并重点围绕我镇各项工作进行安排部署，明确自评工作目标任务、工作程序和职责要求。

3.认真开展自评工作。一是组织对各项目点的群众，进行全面入户走访，深入调研，将项目的可操作性和实用的相结合。二是各建设项目推进情况进行自评自查。通过实地查看前期资料、建设中监管资料、隐蔽工程资料及资金拨付情况。三是看落实国家、省、市、县对各项目工作要求是否到位，公共服务设施建设是否达标。四是项目资料的台账资料是否齐备，项目资料收集、整理、归档等工作是否规范。

（二）评价结果。

一是加强统筹协调，统一业主方、监理方、施工方三方思想，主动沟通工作，提供技术指导，确保各项目得到有效推进。二是积极指导业主方做好各项目设计、拦标价、招标等前期工作，督促抓好扶贫项目施工过程中的质量、安全、资金监管等工作，确保各项目按时按质按量完成。加强对未完成项目的跟踪问效，积极协调解决存在的问题，保证项目按期完成。三是严格按照法律法规及相关规定程序做好各扶贫项目招标、决算、竣工验收、送审等工作。对项目村群众开展满意度测评，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分90分，自评等次为优秀。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

通过自评，我们也发现了一些问题，主要体现在：一是后续维护管理方式还比较单一，更多的是依靠政策性的扶持和宣传动员、思想鼓动。二是由于长期在偏远山区生活，农户在经济发展、文化水平和思想意识等方面的观念较为落后，要在短期内转变这种在生产生活中长期形成的落后思想，需要一个长期的过程。下一步，我镇将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神扶贫战略思想，继续发挥引领用，加强宣传教育，想方设法发展扶贫产业，拓展就业渠道，努力提升农户生存能力，激发致富欲望和内生动力。  聚焦“发现问题，解决问题”这个关键，抓住脱贫攻坚这条主线，狠抓问题整改落实，全力推进落实扶贫领域各项工作。

六、改进措施及建议

暂时无其他意见和建议。