赤鹫镇2020年扶贫产业发展普黑泥村委会引进“玛瑙红樱桃种植”建设项目支出绩效评价报告
赤鹫镇2020年扶贫产业发展普黑泥村委会引进“玛瑙红樱桃种植”建设项目支出绩效评价报告
按照富民县财政局下发的《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，现将赤鹫镇2020年扶贫产业发展普黑泥村委会引进“玛瑙红樱桃种植”建设项目支出绩效自评报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。为紧盯赤鹫镇脱贫攻坚2020年度目标任务，围绕“两不愁、三保障”标准要求，进一步找准差距，补齐短板，做好做实产业、基础设施、发展壮大村集体经济扶贫项目，以增加贫困人口收入和改善人居环境为目标，最终巩固赤鹫镇脱贫成效，紧扣贫困人口，在产业扶持和改善基础设施上持续发力，确保已脱贫人口不返贫。我镇结合各村贫困人口分布情况、少数民族边远地区情况、基础设施建设情况、农田水利设施情况、产业发展情况等，广泛征求各村群众意见建议。结合赤鹫镇建档立卡贫困工作、基础设施、社会事业、生产发展等各方面现实问题。近年来，赤鹫镇高度重视、高位统筹，在脱贫攻坚的新阶段得到各级党委和政府的关心和重视。紧紧围绕“果香赤鹫”特色小镇建设发展思路主线，依托镇内“生态资源、产业设施、特色农业、旅游观光”等元素促进农旅融合，把带动乡村旅游作为全镇经济社会发展的重要支撑，切实加快赤鹫社会主义新农村建设步伐，提升集镇整体品位，改善人民群众生产、生活条件，全力推进赤鹫经济社会科学、跨越发展。经镇党委、政府研究，决定在普黑泥村委会发展“玛瑙红樱桃种植”产业种植项目。
2.项目实施情况。在普黑泥村种植玛瑙红樱桃273亩，水池建设两个（300立方米），铺设管网3600米，小型农特产品交易市场建设1个，该项目的实施将为本地区及其他地区的脱贫攻坚工作起到引领带动的作用，可持续发展和民族地区的繁荣稳定具有十分重要的意义。项目预计投入资金86.3万元，主要种植273亩玛瑙红樱桃，水池建设两个（300立方米），铺设管网3600米，小型农特产品交易市场建设1个，目前项目已实施完成，玛瑙红樱桃长势良好。
3.资金来源及使用情况。申请市级扶贫资金86.3万元，项目资金已按项目进度及财政资金审批程序全部拨付完成。
4.组织及管理情况。制定项目实施方案，上报县扶贫办评审，上级根据相关评审办法，评审及确定项目和补助资金，下达项目建设批复。项目公示期满后，选举产生项目实施组和监督组。资金设立专帐专户，由专人负责管理，并在每次项目实施后，向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用资金，挤占资金。按照上级批复和实施方案，严格按照建设内容进行。项目完成后，申请赤鹫镇人民政府、县扶贫办对项目检查验收，对于验收不合格的，限期整改。
（二）绩效目标。
1.总目标。在普黑泥村委会驻地周围连片种植273亩，项目将带动周围三个村小组村民89户359人及全村委会建档立卡户14户42人户均种植2亩，建档立卡户共计种植28亩，全村共计种植273亩。
2.年度目标。
（1）产出目标。全村共计种植玛瑙红樱桃273亩，建设水池两个（300立方米），铺设管网3600米，小型农特产品交易市场建设1个。
（2）效果目标。
（一）生态效益
项目的实施对环境污染影响较小，种植的采用的是农家肥入底肥，日常的追肥已是走无公害的施肥路，不用化肥，减少农业面源污染，以后的产品销售走的是绿色无公害的路。并且随着树的长大，种植地块就无法进行其他作物的种植，自然形成了生态退耕还林的作用，对改变地区的生态环境将起到极为重要的作用。而且有利于改善生产、生活环境，保护耕地，从根本上减少水土流失，保护了生态环境，为农业可持续发展奠定了基础。
（二）经济效益
玛瑙红樱桃有三大特点：一是早熟丰产，适应性强：玛瑙红樱桃四月中旬成熟，在同一海拔高度比本地樱桃提前5——7天。与种粮相比投入只有一种粮的一半，收入却有种粮的20倍，与种烟相比投入只有种烟的十分之一，收入有烤烟的十倍之多，种玛瑙红樱桃等于种摇钱树，每户贫困户只需种植2亩玛瑙红樱桃，即可稳定脱贫致富。玛瑙红樱桃具备的这些特点，造就了它粗放、随便、好管理、成本低、效益高的特性。很适合广大农民群众文化低、家底薄的特点。特别是在当前社会主义新农村建设中，非常适合一村一品产业化经营。
（三）社会效益
普黑泥村委会产业发展“玛瑙红樱桃”项目建设工程的实施，是赤鹫镇传统樱桃种植的创新，种植的成功将成为全镇的一个较好的示范基地，能起到引领带动作用产生的社会效益较为明显。还能增加项目区群众的经济收入，对脱贫攻坚打下坚实的基础。提高项目区普黑泥村委会89户359人及全镇14户42人建档立卡户生活质量，促进项目区地域经济的可持续发展和民族地区的繁荣稳定。
因此，项目的实施必将促进普黑泥村委会社会、经济的协调发展，促进农村产业结构的调整和农民收入的提高。因此社会及经济效益是十分明显的。
二、绩效评价工作情况
（一）普黑泥村委会2020年玛瑙红樱桃种植项目责任主体，在赤鹫镇镇人民政府领导下，强化工作措施，规范运作程序，全力推进项目实施，切实加强对该项目的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑付情况，解决存在问题，确保项目建设有序推进。普黑泥村委会要配合相关工作部门，切实做好该项目的宣传、动员和发动工作，解决好项目建设过程中各种矛盾及存在问题，确保建设项目的组织实施。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。
三、评价结论
（一）评价结果。项目已按实施方案按时完成
（二）主要绩效。共种植玛瑙红樱桃273亩，建设水池两个（300立方米），铺设管网3600米，小型农特产品交易市场建设1个。
四、成本效益分析。
该项目预计总投资86.3万元，项目具体建设内容如下：
其中种植273亩总计15.015万元，用于解决苗木购置。水池建设两个（300立方米）25万元。铺设管网3600米14.4万元。产业项目培训及专家指导费2万元。小型农特产品交易市场建设29.938万元。该项目的实施使普黑泥村委会经济效益得到较大提高，示范带动周边种植户发展种植“名特优稀”樱桃品种，从而拓宽种植户增收渠道，改良提升赤鹫镇樱桃品质，提高农户收入，促进赤鹫镇经济发展，为打造“果香赤鹫”提供产业支撑。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
普黑泥村委会2020年玛瑙红樱桃种植项目责任主体，在赤鹫镇镇人民政府领导下，强化工作措施，规范运作程序，全力推进项目实施，切实加强对该项目的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑付情况，解决存在问题，确保项目建设有序推进。普黑泥村委会要配合相关部门工作，切实做好该项目的宣传、动员和发动工作，解决好项目建设过程中各种矛盾及存在问题，确保建设项目的组织实施。
实行项目责任制，明确具体责任人。普黑泥村委会主任张凤刚是普黑泥村委会2020年玛瑙红樱桃种植项目的第一责任人，全面负责整个项目的实施。施工过程中，坚持预防为主、动态管理、跟踪检查的原则。力求把好事做实，实事做好，让群众满意。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
