赤鹫镇阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目支出绩效评价报告
赤鹫镇阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目支出绩效评价报告
按照富民县财政局下发的《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，现将赤鹫镇阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目支出绩效自评报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。为进一步加强阿纳宰村委会农村环境卫生综合整治，切实改善人居环境，因地制宜抓好村寨建设，实现“美丽村庄、生态宜居、乡村文明”的目标，结合村情民情等实际情况，在广泛征求人民群众意见建议的基础上，经镇党委、政府研究，决定实施赤鹫镇阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目。
2.项目实施情况。赤鹫镇阿纳宰村委会2020年村容村貌提升项目主要对村内残垣断壁进行集中拆除、平整；对村所有青瓦屋面更换为树脂瓦屋面；对村内主干道及墙壁进行墙体文化宣传，制作村规民约等进行美化；在阿纳宰村活动室安装一套健身设施；粉刷村内主干道两旁墙体。目前项目已实施完成。
3.资金来源及使用情况。申请省级扶贫资金80万元，项目资金已按项目进度及财政资金审批程序全部拨付完成。
4.组织及管理情况。制定项目实施方案，上报县扶贫办评审，上级根据相关评审办法，评审及确定项目和补助资金，下达项目建设批复。项目公示期满后，选举产生项目实施组和监督组。资金设立专帐专户，由专人负责管理，并在每次项目实施后，向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用资金，挤占资金。按照上级批复和实施方案，严格按照建设内容进行。项目完成后，申请赤鹫镇人民政府、县扶贫办对项目检查验收，对于验收不合格的，限期整改。
（二）绩效目标。
1.总目标。主要对村内残垣断壁进行集中拆除、平整；对村所有青瓦屋面更换为树脂瓦屋面；对村内主干道及墙壁进行墙体文化宣传，制作村规民约等进行美化；在阿纳宰村活动室安装一套健身设施；粉刷村内主干道两旁墙体。
2.年度目标。
（1）产出目标。
1.阿纳宰村内残垣断壁拆除及土方外运4500m³。
2.阿纳宰村内沿主干道房屋外墙水泥砂浆及双飞粉粉刷，脚手架及土墙面挂网片3176/㎡。
3.阿纳宰村内毛石混凝土挡土墙507m³。
4.村内绿化：栽香樟树16株（直径10-12CM），栽植红叶石楠69.4㎡，借土回填2700m³。
5.阿纳宰村内拆除毛石挡墙、混凝土构件拆除、现浇排水沟混凝土。
6、防护围栏132.7m，金属栏杆294.5m。
7、排洪水管及安装30m，直径1.4m。
8、村内砌筑围墙31.7m³、新建圈舍108㎡及钉瓦54㎡。
（2）效果目标。
项目区环境综合整治工程的建设、运行，不仅能有效降低项目区的污染负荷，同时美化了村容村貌，从本质上提高了群众的生活质量；农村综合整治工程的实施是环境友好、社会和谐的体现，农村生活环境的改善有利于缩小乡村和城市之间的差距，同时有利于农村社会环境健康可持续性的发展。 环境综合整治工作在该村进行的过程中也是当地群众学习和了解环保知识的过程，环保工程的实施并具有典型的宣传和示范作用，这提高了人们环保意识，加强了当地群众的环保观念，这对于当地的经济建设、促进社会和谐发展有长远的意义。总之，社会效益是项目实施后最主要的效益，也是最直接的效益。具体社会效益如下：
（1）改善投资环境。通过项目的实施，改善项目村基础设施建设，改善投资环境，从而加快云南省建设成为西南开放的重要桥头堡建设。
（2）起到示范作用。通过项目的实施，对周边村庄及边境村庄从环境保护方面起到示范作用，促进农村环境保护工作的开展。
（3）提高群众生活质量。通过该项目实施，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高阿纳宰村内群众生活质量。
（4）缩小城乡差距。加强农村环境保护能力建设，加大农村环境监管力度，逐步实现城乡环境保护一体化。制定阿纳宰村规民约，积极探索加强农村环境保护工作的自我管理方式，组织村民参与农村环境保护，深入开展农村环卫工作。
二、绩效评价工作情况
（一）阿纳宰村委会2020年人居环境提升项目责任主体，在赤鹫镇镇人民政府领导下，强化工作措施，规范运作程序，全力推进项目实施，切实加强对该项目的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑付情况，解决存在问题，确保项目建设有序推进。阿纳宰村委会要配合相关工作部门，切实做好该项目的宣传、动员和发动工作，解决好项目建设过程中各种矛盾及存在问题，确保建设项目的组织实施。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。
三、评价结论
（一）评价结果。项目已按实施方案按时完成
（二）主要绩效。
1.阿纳宰村内残垣断壁拆除及土方外运4500m³。
2.阿纳宰村内沿主干道房屋外墙水泥砂浆及双飞粉粉刷，脚手架及土墙面挂网片3176/㎡。
3.阿纳宰村内毛石混凝土挡土墙507m³。
4.村内绿化：栽香樟树16株（直径10-12CM），栽植红叶石楠69.4㎡，借土回填2700m³。
5.阿纳宰村内拆除毛石挡墙、混凝土构件拆除、现浇排水沟混凝土。
6、防护围栏132.7m，金属栏杆294.5m。
7、排洪水管及安装30m，直径1.4m。
8、村内砌筑围墙31.7m³、新建圈舍108㎡及钉瓦54㎡。四、成本效益分析。
本项目概算投资共计：80万元。其中1.阿纳宰村内残垣断壁拆除及土方外运4500m³，单价35/m³元，预计投资：15.75万元。
2.阿纳宰村内沿主干道房屋外墙水泥砂浆及双飞粉粉刷，脚手架及土墙面挂网片3176/㎡，每平方米单价：67元，预计投资：21.2792万元。
3.阿纳宰村内毛石混凝土挡土墙507m³，单价：460元/m³，预计投资23.322万元。
4.村内绿化：栽香樟树16株（直径10-12CM），每株900元，1.44万元，栽植红叶石楠69.4㎡，155元/㎡，1.0757万元。借土回填2700m³，17元/m³，4.59万元，三项合计：7.1057万元。
5.阿纳宰村内拆除毛石挡墙、混凝土构件拆除、现浇排水沟混凝土，合计：1.2万元。
6、防护围栏132.7m，190元/m，小计：2.5213万元；金属栏杆294.5m，175元/m，小计：5.1537万元，合计：7.675万元。
7、排洪水管及安装30m，直径1.4m，480元/m ，1.44万元。
8、村内砌筑围墙31.7m³、新建圈舍108㎡及钉瓦54㎡，合计：2.3万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
阿纳宰村委会2020年人居环境提升项目责任主体，在赤鹫镇镇人民政府领导下，强化工作措施，规范运作程序，全力推进项目实施，切实加强对该项目的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑付情况，解决存在问题，确保项目建设有序推进。阿纳宰村委会要配合相关工作部门，切实做好该项目的宣传、动员和发动工作，解决好项目建设过程中各种矛盾及存在问题，确保建设项目的组织实施。
实行项目责任制，明确具体责任人。阿纳宰村委会主任李钢是阿纳宰村委会2020年人居环境提升项目的第一责任人，全面负责整个项目的实施。施工过程中，坚持预防为主、动态管理、跟踪检查的原则。力求把好事做实，实事做好，让群众满意。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 95 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
