赤鹫镇阿纳宰村委会2020年配花种植示范项目支出绩效评价报告
赤鹫镇阿纳宰村委会2020年配花种植示范项目
支出绩效评价报告
按照富民县财政局下发的《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，现将赤鹫镇阿纳宰村委会2020年配花种植示范项目支出绩效自评报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。为进一步加强阿纳宰村委会农村产业发展，增加阿纳宰村种植业收入，提高阿纳宰村民种植业收入，同时带动阿纳宰贫困户更好的发展脱贫致富手段，解决种植业单一的情况，在广泛征求人民群众意见建议的基础上，经镇党委、政府研究，决定实施赤鹫镇阿纳宰村委会2020年配花种植示范项目。
2.项目实施情况。赤鹫镇阿纳宰村委会2020年配花种植示范项目主要为阿纳宰贫困户及非贫困户带来种植新思路，为产业扶贫开拓新方向。项目预计投入资金32万元，主要发展配花种植47亩，目前项目已实施完成，种植雪柳长势良好。
3.资金来源及使用情况。申请省级扶贫资金32万元，项目资金已按项目进度及财政资金审批程序全部拨付完成。
4.组织及管理情况。制定项目实施方案，上报县扶贫办评审，上级根据相关评审办法，评审及确定项目和补助资金，下达项目建设批复。项目公示期满后，选举产生项目实施组和监督组。资金设立专帐专户，由专人负责管理，并在每次项目实施后，向群众公开、公布资金使用情况，接受群众监督，任何人不得以任何理由挪用资金，挤占资金。按照上级批复和实施方案，严格按照建设内容进行。项目完成后，申请赤鹫镇人民政府、县扶贫办对项目检查验收，对于验收不合格的，限期整改。
（二）绩效目标。
1.总目标。发展配花种植47亩。
2.年度目标。
（1）产出目标。发展配花种植47亩
（2）效果目标。
（一）生态效益
项目区种植配花的实施、运行，不仅能有效增加阿纳宰村种植业收入，同时对阿纳宰种植物种单一进行改善，增加生态环境多样性。
（二）经济效益
本项目作为一项发展种植业项目，参与种植农户每亩可产生3000元至5000元的收入，不仅可以提高阿纳宰村民种植业收入，同时也是带动阿纳宰贫困户更好的脱贫致富手段。
（三）社会效益
1、项目工程的建设将为阿纳宰村委会提供丰富的特色农产品，为阿纳宰村委会农民开辟新的致富门路，建立稳定的经济收入来源，促进阿纳宰村委会农业生产结构的调整和优化，促进农业资源优势向商品优势的转化，促进项目区农业产业化经营进程，实现传统农业向现代农业的转化。
2、项目实施过程中，现代市场经济意识和先进的生产经营观念将逐步渗透到人民群众的意识之中，广大农民群众的生产观念和经营观念将得到更新和进步，市场意识和竞争能力得到锻炼和提高。
3、项目的实施，每年可以为项目区群众提供劳动力就业机会。特别是通过吸收广大妇女参与项目实施，可以增加项目区妇女的经济收入。
因此，项目的实施必将促进阿纳宰社会、经济的协调发展，促进农村产业结构的调整和农民收入的提高。因此社会及经济效益是十分明显的。
二、绩效评价工作情况
（一）阿纳宰村委会2020年配花种植项目责任主体，在赤鹫镇镇人民政府领导下，强化工作措施，规范运作程序，全力推进项目实施，切实加强对该项目的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑付情况，解决存在问题，确保项目建设有序推进。阿纳宰村委会要配合相关工作部门，切实做好该项目的宣传、动员和发动工作，解决好项目建设过程中各种矛盾及存在问题，确保建设项目的组织实施。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。
三、评价结论
（一）评价结果。项目已按实施方案按时完成
（二）主要绩效。发展配花示范种植47亩
四、成本效益分析。
该项目预计总投资32万元，项目具体建设内容如下：
1.阿纳宰村委会下面田坝心至老猫田，种植雪柳47亩，种苗23.6万元、化肥6.4万元。
2.配花种植培训工作经费2万元。
本项目作为一项发展种植业项目，参与种植农户每亩可产生3000元至5000元的收入。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
阿纳宰村委会2020年配花种植项目责任主体，在赤鹫镇镇人民政府领导下，强化工作措施，规范运作程序，全力推进项目实施，切实加强对该项目的统筹协调、管理指导和督促检查，及时掌握项目进度和资金兑付情况，解决存在问题，确保项目建设有序推进。阿纳宰村委会要配合相关工作部门，切实做好该项目的宣传、动员和发动工作，解决好项目建设过程中各种矛盾及存在问题，确保建设项目的组织实施。
实行项目责任制，明确具体责任人。阿纳宰村委会主任李钢是阿纳宰村委会2020年配花种植项目的第一责任人，全面负责整个项目的实施。施工过程中，坚持预防为主、动态管理、跟踪检查的原则。力求把好事做实，实事做好，让群众满意。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
