赤鹫镇农业综合服务中心水务科东核供水井工程项目支出绩效评价报告
赤鹫镇农业综合服务中心水务科
东核供水井工程项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1. 立项背景及目的。
富民县赤鹫镇东核村委会对龙树抗旱人畜饮水深井建于2010年3月，至今已运转10年时间，承担着东核村委会黑谷田、上村、核桃箐3个自然村121户403人236头大牲畜的饮水。2020年2月17日深水井突然抽不出水，目前赤鹫镇人民政府采取政府送水，群众到部分极少的水源处取水的办法解决。人均水量无法满足日常需要，为彻底解决东核村委会的人畜饮水困难局面，只能是重新新建一口深水井解决取水，才能满足东核的人畜饮水需求，提高安全饮水保障率。
2.项目实施情况。
该项目建设的主要内容是对赤鹫镇东核村委会新建一口深水井，为保东核村委会黑谷田、上村、核桃箐3个自然村的用水,及根据供水井的地质情况。建设内容为：井深设计为300 m，顶部0—250m段开孔口径为Φ200㎜，并进入基岩，下入Φ194㎜地质钢管，管脚用42.5#矿渣硅酸盐水泥作永久性止水，封隔上部第四系松散含水层。25 m—150m段口径为Φ172㎜，下入Φ168㎜滤水管做采水段兼泵室段。150m—200 m段口径150㎜，下入Φ146㎜滤水管做采水段。200m—250 m段口径130㎜，下入Φ127㎜滤水管做采水段，250m—300 m段口径110㎜，下入Φ108㎜实管做沉渣段。
3.资金来源及使用情况。
资金来源：赤鹫镇东核村供水井工程的资金来源渠道：昆明市水务局、昆明市财政局抗旱补助资金48万元。
工程总概算表
编号 | 工程或费用名称 | 合计（元） | 其他费用 | 占投资（%） | |
一 | 第一部分：材料费 | 249840 | 83.2％ | ||
二 | 第二部分：安装费 | 50360 | 16.78％ | ||
合计 | 300200 | ||||
静态总投资 | 300200 | ||||
建筑材料估算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
第一部分 | 材料费 | |||||
1 | 水泵250kw280*5 | 台 | 1 | 55600 | 55600 | |
2 | 水泵160kw280*3 | 台 | 2 | 46900 | 93800 | |
3 | DN300闸阀 | 套 | 2 | 6200 | 12400 | 一个压力为40KG，另外一个压力为25KG |
5 | DN300指挥阀 | 套 | 3 | 6400 | 19200 | 一个压力为40KG，另外两个压力为25KG |
6 | DN150闸阀 | 套 | 3 | 2700 | 8100 | 一个压力为40KG，另外两个压力为25KG |
DN150指挥阀 | 套 | 3 | 2480 | 7440 | 一个压力为40KG，另外两个压力为25KG | |
120m²铜芯电缆线 | m | 20 | 255 | 5100 | ||
DN150mm无缝管 | m | 60 | 320 | 19200 | 管壁厚1cm | |
DN150mm热镀管 | m | 220 | 110 | 24200 | 国标 | |
DN300mm法兰片 | 片 | 10 | 250 | 2500 | ||
DN150 mm法兰片 | 片 | 46 | 50 | 2300 | ||
合计 | 249840 | |||||
安装工程概算表 | |||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
第二部分 安装费 | |||||
4.组织及管理情况。
根据本工程的实际情况和村庄居住的情况，在工程筹建及管理过程中，结合工程特殊性、紧迫性及时推进项目建设。
1. 项目的实施首先应符合基本建设项目的审批程序。
2. 项目实施严格项目管理办法、制度执行。赤鹫镇人民政府为该项目的实施责任主体，负责该项目实施的领导、监管和协调。
① 行政管理：负责日常行政事务以及与项目执行单位的协调、联络等工作。
② 计划财务：负责项目的财务计划和实施计划，安排与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金使用安排及收支手续。
③ 技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流、技术考核等工作。
④ 施工管理：负责项目施工、安装的协调与指挥，施工进度与计划，安装、施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。
⑤ 设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨、验收工作。
3. 由赤鹫镇人民政府担任项目负责人，作为项目的法人代表。
4. 项目的设计、供货、施工安装等应与赤鹫镇人民政府履行必要的法律手续，违约责任应按国家有关法律、法规执行。
5. 赤鹫镇人民政府制定项目实施计划表并在履行前通知有关各方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。
（二）绩效目标。
1.总目标。
彻底解决东核村委会的人畜饮水困难局面，满足东核的人畜饮水需求，提高安全饮水保障率。
2. 年度目标。
（1） 产出目标。
保障东核村委会黑谷田、上村、核桃箐3个自然村的用水需求。
（2） 效果目标。
彻底解决东核村委会黑谷田、上村、核桃箐3个自然村的用水需求。提高用水安全保障。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
1、本工程的施工与安装必须按照国家现行的技术规范与标准执行。其规范与标准主要有：
（1）水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》及《水利工程施工机械台时费定额》。
（2）水利部水总〔2005〕389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》。
（3）水利部水建管〔1999〕523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。
（4）云水规计[2013]157号文关于云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整水利工程概（估）算人工预算单价及增列适量抽检费等事项的通知。
(5)公路路面基层施工技术规范 JTJ034-2000
(6)公路水泥混凝土路面施工技术规范 JTGF30-2003
（7）《混凝土结构设计规范》GB 50010
（8）《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107
（9）《混凝土质量控制标准》GB 50164
（10）《混凝土结构工程施工规范》GB 50666
（11）《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
2、水土流失防治执行标准
根据水利部〔2006〕第2号文“关于划分国家级水土流失重点防治区的公告”和云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，富民县属于国家级重点治理区，同时也属于云南省“重点监督区”和“重点治理区”，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434－2008）的规定，工程水土流失防治标准为建设类Ⅰ级标准。
3、水土流失现状
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤允许流失量值为500t/km2•a。
本项目位于昆明市富民县赤鹫镇永富村委会龙发一社，项目区水土流失以水力侵蚀为主，侵蚀强度以微度、轻度为主。经调查，项目区紧临村旁，绿化率较高，项目建设处于村旁农地，无大面积的水土流失情况，且占地面积是在原有面积上进行施工，工程的实施对当地不会造成新的水土流失危害，不会给当地居民的生产生活带来新的水利影响。
根据有关规范，参考同类工程的实践经验，水土流失防治采用以下治理措施：
（1）确定合理的开挖坡角，杜绝因堆渣不当造成的高陡边坡；
（2）保持现有畅通的排水体系，施工期间要保持原有排水系统畅通，防止因开挖造成新的水土流失。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
2.绩效评价方法。
三、评价结论
（一）评价结果。
（二）主要绩效。
四、成本效益分析。
该工程的实施解决农村饮水安全问题，对于改善饮用水状况，提高当地居民用水，改善水质量，推动社会主义建设，构建和谐社会，具有重大意义。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；工程建设时，会对当地的交通造成影响。施工单位在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对开挖产生的临时堆土点和原材料堆放点进行必要的合理选择，避免对当地交通造成影响。
运输车辆喇叭声、发动机声等造成施工噪声，为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上九时至次日早上六时内进行砼作业施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。以保证居民区的声环境质量。
倡导文明施工，制定切实可行的废弃物处置计划，避免水土流失对当地环境造成影响。
（二）存在的问题；施工期间对交通的影响和噪音无法避免，以及固体废弃物造成的环境污染。
（三）建议和改进措施。
1、对交通的影响
工程建设时，会对当地的交通造成一些影响。昆明润兴建筑有限公司在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，制定运输计划和原材料堆放计划，尽量降低对当地居民出行带来的不便，更不要直接影响到当地居民的生产生活，杜绝因施工因素和当地居民造成纠纷。
2、机械噪声的影响
施工中主要噪声源是砼运输机械和砼振捣机械。对靠近工程范围的居民点的日常生活有一定的影响。为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200米的区域内不允许在晚间九时至次日上午六时内进行砼施工作业，以保证居民区的声环境质量。
3、固体废弃物的影响
项目在建设期的固体废弃物主要为施工弃土石方和施工场地内的生活垃圾。本项目由于施工期短，同时进场的施工人员不多，主要是当地居民，施工管理人员由承包方派出。因此产生的生活垃圾较少，施工现场的生活废弃物应放到村中垃圾集中收集点，保证驻工地人员工作、生活环境的卫生质量。
滇公网安备 53012402000111号
