富民县自然资源局2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。下属事业单位4个：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心、富民县规划信息技术中心。派出机构7个：分别是永定街道、大营街道、赤鹫镇、罗免镇、散旦镇、款庄镇、东村镇自然资源管理所。2020年编制共80人，其中行政编制11人，事业编制69人，年末实有在职人员67人。
（二）部门职能
对全县资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
（三）部门工作完成情况
1.严格保护耕地。2020年组织开展永久基本农田与国家公益林、省级公益林重叠的核查及永久基本农田保护和划定成果核实工作。严格执行耕地“占一补一”制度，全力推进土地整治项目验收，积极争取建设用地指标，2020年完成三个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区项目验收，
2.稳步推进国土空间规划工作。制定并印发了《富民县国土空间规划（2020-2035）编制工作方案》，编制了《昆明市富民县发展大纲（2018-2035 年）》，初步划定三区三线,完成富民县生态保护红线评估、调整工作。
3.加强地质灾害防治，保护人民生命财产安全。健全地质灾害综合防治体系。编制《富民县地质灾害防治方案》和《富民县地质灾害应急预案》。严格落实群防群测制度。
4.全面提升不动产登记效率。进一步压缩不动产登记业务办理时限，将不动产转移登记缩减到5个工作日，不动产抵押登记缩减到3个工作日。全力推进“一窗受理，集成服务”平台建设，全力提升服务质量，2020年9月开通不动产登记手机微信、支付宝远程缴费服务。全力推进不动产数据整合。
5.全面推进富民县农村不动产确权登记发证工作，顺利完成历史已发证数据建库、云宅调信息采集、实地落宗及三级认定工作。
6.强化日常执法监察，2020年共到全县各镇（街道）巡查198次，及时制止土地违法行为，矿产资源违法行为，做好矿产资源违法案件立案查处工作。
7.加快土地供应。2020年供应土地2523.49亩，实现土地出让价款92320.8万元，超额完成市政府下达目标任务。
（四）部门管理制度
修改完善了“机关财务管理制度”、“工会慰问制度”、“车辆管理制度”，继续执行“局党组贯彻落实‘三重一大’集体决策制度实施细则”、“局党组会议议事规则”等制度。
（五）部门资金来源及使用情况
本单位资金由县财政拨入经费。
（六）收入支出预算执行情况
富民县自然资源局2020年收入15,392.48万元，其中：一般公共财政预算财政拨款1,487.86万元, 政府性基金预算财政拨款收入13,904.57万元，其他收入0.05万元。
富民县自然资源局2020年支出15,190.38万元，其中：基本支出1,212.43万元。工资福利支出1,010.70万元、对个人和家庭的补助支出26.10万元、商品及服务支出374.88万元、资本性支出13,778.70万元。
（七）政府采购情况
本部门2020年政府采购实际采购金额0.13万元（账面原值）全部为货物0.13万元。
（八）固定资产情况
土地、房屋及构筑物 123.84 万元，占固定资产的 72.89%（其中，房屋 123.84 万元，占固定资产的72.89%）；通用设备 27.32 万元，占 16.08 %（其中，车辆 5.08万元，占 2.99 %）；专用设备0.08万元，占 0.05 %；家具、用具、装具及动植物18.67万元，占 10.98%。
二、绩效目标
（一）部门总目标
以保护自然资源为重点，以推动创新管理方式为动力，努力在用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿政管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新思路，基础工作上有新进展，队伍管理上有新转变，为加快富民县经济社会和生态发展提供有效资源保障。
（二）部门项目具体计划目标
按省、市相关工作要求和工作步骤，认真落实各阶段工作任务，严格落实耕地保护制度，层层落实耕地保护责任；全力做好用地保障工作，加强土地供应；加强矿产资源管理，加强地质灾害防治工作；加强国土空间规划管控；提升不动产统一登记服务水；加强执法监察，防范和遏制自然资源违法行为。严格依法行政，强化执法监察。加强自然资源动态巡查力度，做到“三个及时”，即及时发现、及时制止、及时处理。加大违法案件查处力度，对动态巡查和卫片执法检查中发现的土地违法行为及时进行查处。
三、评价结论
（一）主要绩效
“多规合一”的国土空间规划改革取得突破，自然资源产权制度等重点领域改革取得重要进展，耕地保护和集约节约用地不断推进，生态保护修复取得进展，治理能力不断提高，保障脱贫攻坚等国家重大决策部署落地见效，为我富民经济社会发展提供了坚实的保障。
（二）评价结果
2020年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格各项资金的管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。
四、主要经验做法
2020年我局在市局党组和县委、县政府的正确领导下，在市县相关部门的大力支持配合下，切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，为全县经济社会又好又快发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。有效地防止国有土地的乱批滥建，保护农用耕地面积，严格各项审批手续，规范土地出让市场。进一步盘活利用存量土地，切实提高土地节约集约利用水平。多渠道筹措资金，加快已批存量建设用地的征收和招拍挂出让，切实推进招商引资、城市建设和工业突破在土地供应管理方面作出了贡献；积极推进土地利用总体规划修编和全国土地调查工作；加强对矿产资源的整合和管理，保护和促进资源合理开发利用。切实做好防震减灾及地质灾害防治工作。
五、存在的问题
国土空间规划正在加快编制，新老规划还在交替衔接。保护资源与保障发展的矛盾依然突出，耕地保护压力加大，土地领域专项治理任务艰巨，节约集约利用土地成效有待进一步提高。
六、改进措施及建议
（一）认真抓好落实、强化责任担当、加大预算执行情况及财务检查力度。加强监督和管理，落实好各项工作。
（二）不断提升自然资源基础工作保障和服务能力；
（三）全面建立国土空间规划体系，强化国土空间用途管制；
（四）严格落实耕地保护制度；
（五）完善节约集约和高效利用的自然资源开发利用体系。
富民县自然资源局
2021年4月16日
附表：
2020年部门整体支出绩效自评指标评分表 | ||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | 7 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分）分） | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.际完成率 （6分） | 6 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率 （5分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
3.质量达标率 （7分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.重点工作办结率（7分） | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。 （2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||
滇公网安备 53012402000111号
