富民县水务局2020年项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

根据富民县财政局富财通（2021）6号文件要求，我单位涉及支出绩效评价的二个项目分别为：1.富民县龙泉河东村段治理项目；2.富民县2020年水窖替代工程建设项目，具体绩效评价报告如下：

（一）富民县龙泉河东村段治理项目。

1.立项背景及目的。

龙泉河流域耕地集中，是东村镇的粮食主产区，有耕地面积0.47万亩，农作物以水稻、茭瓜、烤烟、蔬菜等为主，工程的建设不仅汛期可以防洪，为生产生活提供安全的环境，枯季可从河道取水灌溉农田，也是全县具有极大发展潜力的地段。流域内灾害频繁，现有地方尚未行程完整的防洪体系，提防防洪标准低，流域内受灾损失逐年增加，若防洪治理问题不解决，必将成为影响富民县国民经济快速发展和人民生命财产安全的一个严重问题。

因此，开展富民县龙泉河治理工程是保障广大人民群众生命财产安全的重要举措，对于东村镇可持续发展具有重要的战略意义。

2017年6月，富民县龙泉河东村段治理工程，已列入水利部、国家发展改革委、财政部联合印发的《灾后水利薄弱环节建设云南省实施方案》，并列为2018年开工的市级重点水利项目。

2.项目实施情况。

2017年6月26日，在云南省投资审批中介超市公开选取设计单位的招标代理机构，经网上随机抽取，代理单位为：四川信源工程项目管理有限公司，经公开招标，设计单位的中标单位为：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司。得到东村镇、款庄镇的大力支持与配合，工程的勘探、测量于2017年11月完成，12月份完成初步设计报告的编制。

3.资金来源及使用情况。

经昆明市水务局以昆财农昆水复〔2019〕111号文件批复，工程概算总投资2498.52万元（不含永久占地投资，详见附件1）。参照《昆明市人民政府关于加快水源工程建设的意见》（昆政发〔2010〕29号）文件精神，该工程扣除中央和省级补助外，昆明市补助60%，另征地补偿费646.51万元，由地方自筹资金解决。

1.项目资金到位情况分析。

本期到位中央资金1049万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止2020年12月底，共支出资金1049万元。

4.组织及管理情况。

根据2019年10月24日县政府批示，云南富民产业投资集团有限公司为龙泉河东村段治理工程建设的代建主体，由县水务局与云南富民产业投资集团有限公司签订代建合同。代建主体确定后，工程建设采取一次性整体招标，按项目实施投资计划分年度组织实施。

富民县龙泉河东村段治理工程，招标代理经过竞争比选确定为云南中泽工程项目管理有限公司，工程的招标按法定程序进行，于2019年12月16日在富民县公告资源交易中心进行公开开标，通过评标，确定了中标单位，工程施工单位是云南文斌市政建筑工程有限公司，工程监理单位是云南润水工程项目管理有限公司，并相继与中标单位签订了合同。

（二）绩效目标。

1.总目标。

1.1通过实施龙泉河东村段治理工程，保护人口0.32万人，保护农田0.47万亩；

1.2 富民县龙泉河东村段治理工程工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程等级为5级；

1.3 富民县龙泉河东村段治理起点龙泉河白衣村（以此前已治理的《富民县木板河款庄段河道治理工程》终点相接），终点为乐在村，治理河长6.238km；

2.年度目标。

（1）产出目标。

1.完成资金文件投资计划1049万元。

2.完成单位工程验收。

工程正在建设，该工程于2019年12月30日正式开工建设。

3.完成竣工验收。

工程正在建设还未竣工。

（2）效果目标。

河段治理后可保护0.32万人，0.47万亩耕地的防洪安全，有效的提高河道的防洪能力。

（二）2020年水窖替代工程项目

（1）基本情况及资金到位情况

项目总投资为677.24万元，建设资金于2019年11月27日及2020年1月6日已由市水务局、市财政局全额拨付648万元。

项目区涉及款庄镇、赤鹫镇、大营街道办事处、东村镇、散旦镇 5 个乡镇，受益村委会7个，18 个村小组，2624 人，涉及 18 件供水工程。2020年4月13日，《富民县发展和改革局关于昆明市富民县农村人饮安全水窖替代工程可行性研究报告的批复》（富发改投资审批﹝2020﹞16号），工程建设内容：1、新建或更换饮水、输水管道76.015km,新建蓄水池13座，其中：20m³蓄水池1座、30m³蓄水池5座、50m³蓄水池1座、100m³蓄水池6座；新建取水池、提水前池9座，其中：2m³蓄水池3座、5m³蓄水池2座、10m³提水前池2座、30m³提水前池1座、50m³提水前池1座。

（2）工程组织实施

项目按批复内容进行公开招投标工作，工程于2020年5月29日正式开工建设，现已完成设计工程量80%，预计将于2020年12月30日全部完成。

（3）绩效完成情况

已完成80%绩效内容。

二、绩效评价工作情况

我单位已建成一套科学规范的绩效管理组织体系，随时跟踪检查反馈和改进。切实加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

经费资金来源均是中央、省、市财政拨付的资金。2020年申请财政拨付项目专项经费1697万元，实际到帐1697万元，实际支出1697万元，资金使用率100%。项目经费资金的拨付严格按照申请要求进行。专项经费使用规范、管理合理，保障了我单位各项工作的顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

项目绩效评价应当坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2.绩效评价方法.

对项目区受益区人口均采取问卷调查方式。

三、评价结论

（一）评价结果。

依据国家水利工程质量管理的相关规定，认真制定了质量管理制度，落实项目法人、设计单位、监理单位、质检单位和施工单位的质量管理责任，健立健全各项工作责任制，将责任具体落实到具体岗位、具体人员，形成工作有人管，任务有人抓、责任有人负、一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

（二）主要绩效。

我单位涉及的二个项目正进行施工阶段。待工程竣工验收后，工程能正常运转，项目效益得到有效发挥。

四、成本效益分析。

我单位对下拨资金的管理、项目资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准、资金的绩效管理等方面做了规定。我单位执行对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全，设备等大宗物资采购按照政府采购规定实施.无违法、违规和超出范围开支的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我单位领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

在预算申报过程中，积极梳理各科室预算项目，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等的精细、系统化、科学化，提高资金的使用效率。

在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金使用监管，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，即时查找资金使用中存在的问题，并深入分析原因，提出整改方案，确保资金使用效率。

加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）存在的问题；

工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强。财政拨款需要加强灵活性。预算工作需要进一步细化。

1.加强人员培训。提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

2.积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）建议和改进措施。

加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，从严控制开支。财政部门应进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

      富民县水务局

        2020年4月14日