一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、大营街道党政机关设置5个综合办公室，即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。街道机关核定行政编制30名，工勤编1名。

2、事业单位设置5个中心1队1所，即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所，共核定事业编制50名，具体为：农业综合服务中心核定事业编制22名；文化综合服务中心核定事业编制2名；城市管理综合服务中心核定事业编制10名；社会保障综合服务中心核定事业编制6名；综合执法队核定事业编制3名；财政所核定事业编制5名；为民服务中心核定事业编制2名。退休人员35名。

截止2020年12月31日，在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，退休人员 35人。街道办事处辖16个村居委会，其中15村委会、1个社区居委会，78个自然村，160个村（居）民小组。2020年末实有村两委人员62人(其中村委会人员44人，社区居委会人员3人，村监委会人员14人，居监委会人员1人)。

车辆编制8辆，实有车辆2辆。

（二）部门职能。

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（三）部门工作完成情况。

1、经济指标稳步运行。 完成一般公共预算收入16563万元，占全年预计完成数15796万元的104.86%；完成招商引资8.8亿元，完成规模以上固定资产投资21亿元，完成总部经济5000万元。

2、抓招商抓项目，千方百计搞建设

强化招商引资。街道始终坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”，全力服务企业、服务发展，以招商引资大突破实现项目建设大提速。通过各级共同努力，海棠小镇项目、云南林业职业技术学院（富民校区）项目、昱豪管桩项目等成功落地，建立健全重点项目领导挂钩服务制度和每月推进情况警示警告督查制度，全面推进项目建设。

3.开展城乡环境综合治理

为进一步巩固国家级卫生县城创建成果，以“美丽县城”建设和爱国卫生“七个专项行动”工作为抓手，狠抓农村人居环境整治，稳步提升街道人居环境。

治理农村生活污水。以螳螂川富民大桥断面和赤鹫大桥断面水环境达标综合整治项目建设为契机，投资1100余万元，实施大营、东元、三村、麦场村委会雨污分流管网建设；投入24万余元，对辖区大营小河、杨先河等重点河流及坝塘开展了25轮清理工作，清理垃圾、淤泥4640.5吨。

开展集镇卫生整治和扬尘治理。街道投入资金15万元，完成县城出入口沿线商铺前空地硬化、花台修建及绿化等环境综合整治工作；投入资金3.5万元，新建公共洗手池7个，并安装指示牌、配备了洗手液及手纸等；投入资金22万元，完成集镇3个停车场的建设；积极开展超载、抛洒及扬尘车辆24小时查处工作，共查处车辆3000余辆；绿化昆禄公路沿线水果交易市场、停车场等空地面积达9324平方米；共与商铺签订“门前三包”责任书200余份、清理小广告等1632处，整治流动摊位、占道经营2287起，规范乱停放车辆80余辆，发放通知100余张。

大力开展环境生态建设。全面完善河长制“三级河长，四级治理”体系，开展镇（街道）级河长巡河42次，村级河长巡河63次，专管员巡河104次。对高火险区、风景旅游区、封山育林区进行严防死守、管控火源。完成林业生态建设营造林项目人工造林423亩，低效林改造837亩，绿化美化村庄3个，义务植树5.2万株，森林抚育2万亩，完成2000亩森林封育措施；成功申报3个村委会（麦依甸、三村、束刻）为“省级森林乡村”。

4、落实安全生产和信访维稳工作

安全工作常抓不懈。研究制定《大营街道安全生产事故应急救援预案》《大营街道办事处突发事件应急预案》等9个安全生产工作方案和印发《关于开展安全生产专项整治三年行动的通知》。认真做好道路交通、消防、食品药品安全监管、地质灾害防治工作，辖区未发生较大安全事故。建立健全应急预案体系，开展应急救灾演练5次，有效提高了街道应对突发事件处置能力和群众防灾自救意识。

5、强化党的思想建设

抓牢意识形态工作，筑牢思想防线主阵地。严格落实意识形态“113468”工作体系，党管意识形态工作不断加强。通过党工委中心组学习、学习型党组织创建，不断拓宽班子成员知识面，认真分析研究疫情防控、综治维稳、征地拆迁等方面的问题。

继续开展“万名党员进党校”培训。年内共开展“万名党员进党校”培训班两期，共计培训党员500余名。通过集中培训推进各级党员干部读原著、学原文、悟原理，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。开办“大营街道党支部书记‘云岭先锋’手机APP培训班”，进一步强化“云岭先锋”手机APP在我街道各党支部的使用，为启动实施“智慧党建”奠定基础。

6、深化廉政建设工作

严格落实中央八项规定及相关要求，深入推进干部作风建设。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”工作机制，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，加强对党员干部的理想信念、宗旨教育和党纪法规教育。

（四）部门管理制度。

制定了《大营街道办事处财务管理制度》和《大营街道办事处预算绩效管理工作方案》，各项财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力，有节支增效的改进措施。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目，管理到项目、核算到项目。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批制度和手续，项目的重大开支经过评估论证符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、部门资金来源情况

（1） 2020年财政拨款收入4510.21万元,其中：一般公共预算财政拨款3067.87万元，占收入的68.02％；政府性基金预算财政拨款1441.98万元，占收入的31.97％；国有经营预算财政拨款0.36万元，占收入的0.01％；上年结余1664.84万元。

（2）2020年非财政拨款收入4073.73万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入4073.73万元。

本年收入预决算对比，财政拨款收入年初预算数3452.18元，决算数4105.73万元，差异率18.93%，非财政拨款收入年初预算数0万元，决算数2967.32万元，差异率100%。差异原因：按新政府会计制度规定，县级单位拨入资金列为非同级财政拨款收支，预算由县级单位编制，导致预决算差异过大。

2、使用情况：本年支出7981.81万元，其中：工资福利支出1929.12万元，占支出的,24.17％；商品和服务支出4182.94万元，占支出的52.41％；对个人和家庭的补助支出1699.91万元，占支出的21.3％；资本性支出54.54万元，占支出的0.68％； 对企业补助支出115.3万元，占支出的1.44％。

按资金来源各项支出占总支出的比重，财政拨款支出5014.49万元，占本年支出62.82%；其他2967.32万元，占本年支出37.18%。

3、年末结余结转733.07万元。

（六）政府采购情况。

2020年初政府采购预算64.3万元，实际采购3.92万元，政府采购项目的采购程序、采购方式合理、规范。

（七）固定资产情况。

2020年年末固定资产464.73 万元，本年增加9.23万元，用于办公设备购置和专用设备购置。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

绩效目标细化：我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标填报的工作任务与部门年度的任务数或计划数相同。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（二）部门项目具体计划目标。

大营街道办事处绩效目标未按一级项目和二级项目绩效目标区分。

1、项目名称：富民县大营街道麦依甸村委会周家包包入村道路项目80万元。文件名：富扶办【2020】6号富民县人民政府扶贫开发办公室富民县财政局关于下达2020年度第二批扶贫项目资金入村道路硬化项目。内容：此次道路硬化项目实施就位于周家包包村，是麦依甸小村到周家包包村道路中的一段。麦依甸村委会紧紧围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”总体目标，按照群众为主体，政府主导、社会参与的方针，实施道路硬化项目。项目实施完成以后，直接受益自然村4个（小村、蛤蟆塘村、周家包包村、新发村）、建档立卡户4户15人（蛤蟆塘村1户5人，周家包包村3户10人），能改善农村基础设施，提升人居环境，推进周家包包村脱贫致富，大量栽培水果和蔬菜，取得阶段性成果，不断提升政府公信力，促进民族团结协作，增强人民群众的获得感、幸福感。

2、项目名称：大营街道办事处2020年种鹅养殖产业扶贫项目100万元。该项目采取“公司+村级合作社+贫困户”的发展形式，以村委会集体合作社实现产业项目覆盖街道全部建档立卡贫困人口共89户258人。将产业扶贫资金作为产业建设项目资金，投入大营街道茨塘村委会，实施发展壮大村集体经济项目，建设种鹅养殖基地，形成固定资产。采用资产租赁合作模式，茨塘村委会与云南鸣丰鹅业科技开发有限公司合作，将养殖基地租赁给公司，公司定期支付租金给茨塘村委会，村委会根据租金所得分配到村集体及建档立卡户。在确保扶贫资金的安全下保证了项目收益。

3、项目名称：大营街道办事处2020年省级彩票专项公益金年度区域项目10万元，建设内容为能够蓄水200m³的圆形水池，水池加盖防止污染。水池采用砖砌，底部及挡墙做防水处理，项目实施完成以后，直接受益自然村3个（老煤山村、上茨塘村、下次塘村）。建档立卡户3户13人（上茨塘村2户8人、下茨塘1户5人）。能改善农村基础设施，提升人居环境，推进茨塘村脱贫致富，不断提升政府公信力，促进民族团结协作，增强人民群众的获得感、幸福感。

4、项目名称：大营街道办事处永安村委会谷律箐民族团结进步示范村项目110 万元该项目永安村委会与施工方约定工程款为799892.16元，民族专项资金100万元，其中：20万元产业发展扶持资金，于2019年4月9日拨付50万元工程款给昆明润兴建筑有限公司；于2019年6月22日拨付275895.40元工程款给昆明润兴建筑有限公司；剩余：23996.76元为质量保证金，期满后付给昆明润兴建筑有限公司；其中：20万元产业发展扶持资金，村小组贷款给5家农户每户4万元，贷款期限为一年。

5、项目名称：总部经济扶持项目，大营街道辖区以工业企业及资源消耗型企业居多，地方税收及环境保护压力较大，“总部经济”企业按照总部经济的模式进行空间布局，把总部布局在发达的中心城市，而将生产加工基地布局在欠发达地区。由此使企业能够以较低的成本取得中心城市的战略资源和欠发达地区的常规资源，实现两个不同区域优势资源在同一个企业的集中配置。不但能够使企业资源配置综合成本降低，而且使得总部所在的中心城市密集的人才、信息、技术资源得到最充分的效能释放，同时使得加工基地所在的欠发达地区密集的制造资源得到最大限度的发挥，从而使环境与经济可持续发展。

6、项目名称：大营街道仓前村委会洋海冲村旱应急工程项目，项目所在地位于云南省昆明市富民县东南方向大营街道办事处仓前村委会洋海冲村，距县城约6.2km。洋海冲村现有农户58户、人口203人、大牲畜95头，农村经济发展主要靠种养殖为主。洋海冲村属于半山区自然村，每年到旱季以来，季节性缺水严重，村内现有水源枯竭，人畜饮水安全存在较大隐患，给群众生产生活带来较大影响。为保障本村饮水安全、生产经营持续发展，实施抗旱应急工程建设迫在眉睫。工程的建设实施对解决项目区群众用水保障、促进地方经济发展起到积极的推动作用。

7、村级公益事业一事一议财政奖补项目，有利于调动广大农民参与筹资筹劳及农村公益事业建设的积极性，有利于充分发挥农民群众在社会主义新农村建设中的主体作用；有利于促使基层干部逐步学会与群众商量，按民主程序办事，提高民主管理水平，有利于促使村民逐步养成参与民主议事的习惯，珍惜自身的民主权利，提高民主意识，不断推进基层民主建设的进程。有利于村民之间、干群之间的交流和沟通，增强基层干部和村民的民主意识和法制观念，有利于发挥村民的知情权、决策权、参与权和监督权，从而推动村内事务决策的公开、公平、公正，维护农民群众的合法权益，这不仅利于构建农村和谐社会，而且有利于维护国家的长治久安。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2020年，在县委、县政府的领导下，大营街道党工委、办事处，团结带领街道干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕富民建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园的目标定位，充分发挥大营资源、产业、区位等优势，突出抓好征地拆迁、招商引资、乡村振兴、农村综合改革、安全生产、爱国卫生“七个专项”行动等重点工作，实现经济发展稳中有进，发展动能大幅提升，项目建设快速推进，社会大局保持稳定，城乡面貌持续改善，百姓生活更加美好。

（二）评价结果。

大营街道办事处按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全街道经济和社会事业发展提供有效资金保障。由于人员少，工作量大，对全街道经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全街道经济和社会事业发展更好地服务。2020年部门整体支出绩效自评分为 97.5 分，为优秀等次。

四、主要经验做法

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

    五、存在的问题

存在的问题：固定资产政府采购预算申报数与执行数存在差异。

整改措施：1、加强政府采购预算的市场调查，科学合理编制预算，严格执行预算。2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

    六、改进措施及建议

1、工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。