罗免镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效评价报告

为切实加强预算绩效管理，强化部门支出主体责任，提高财政资金使用效率，按照《中共富民县委  富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号）文件精神，结合我镇实际情况，现将富民县罗免镇人民政府2020年度整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

罗免镇现有行政单位编制综合行政办公室5个，人员编制30名，实有工作人员25名，公务员24人，机关工人1人；事业单位编制现有机构6个中心，人员编制45名（不含财政所5名）。实有事业人员55人，专业技术人员43人，工勤技能人员12人。

（二）部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（三）部门工作完成情况

2020年是“十三五”收官之年，也是极不平凡、极其不易的一年。面对发展形势的深刻复杂变化，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们紧盯发展不放松，答好疫情影响“加试题”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，取得了疫情防控和经济社会发展双胜利。

1.疫情防控效果明显。加强组织领导，构建“镇村组网格员”网格责任体系，镇级网格员10名，由镇领导班子成员担任，分别挂钩10个行政村。村级网格员76名，由镇机关中层干部、村“两委”主要成员担任，分别包保76个自然村。组织网格员378人，由村组干部、各村党员担任，根据农户分布按每人负责5至31户不等包保到户，落实常态化防控责任，管好重点人群、重点场所、重要活动，辖区内全年无确诊病例。全力推动企业复工复产，辖区内14家重点企业及时复产，一个国家重点项目及15个政府投资项目及时复工。

2.产业结构加速优化。稳定一产。巩固好现有林果基础，扩大特色林果种植面积，持续推进糯支、麦家营、小甸、罗免片区5000亩林果提质增效。抓好烤烟生产，完成种植面积3780亩，收购9450担。稳定粮食产能，全年完成粮食播种面积3.2万亩、产量9315吨，完成粮油作物投保8515亩，完成玉米高质高效示范样板种植300亩，完成水稻减肥增效示范种植200亩，推广地膜玉米4800亩。指导蔬菜种植1095亩，实现产量279万公斤。完成稻田养鱼550亩，发放鱼苗6050公斤，促进农民增收60.5万元。如期高质完成重大动物疫病强制免疫和动物疫病防控、畜禽及肉食品检疫工作。投入28万元建成麻地防雹固定作业点并投入使用，加强对农村土地承包权、宅基地使用权、集体财产收益分配权的确权和保护，积极引导农村土地承包权依法自愿有偿流转，完成土地流转400亩。成功注册家庭农场2家。强化二产。龙腾钛业5万吨钛白粉技改项目，目前附属配套设施和主体工程可研已完成。正晓环保技改项目已经完成环评和“EPC”（设计+施工）招标，中标单位已进场施工。云南港烽新材料有限公司年产２万吨钛酸锂项目有序推进，年产200吨小试装置已投入运行，新购置1000吨/年生产设备1套，57亩土地征地工作已完成，正在办理用地手续。大白坡新型建材钛石膏综合利用产业园项目进展顺利。突破三产。成功举办了重要节日期间系列文体活动和2020年昆明市科技、文化、卫生“三下乡”活动，提升罗免文化魅力。经常性开展旅游市场整治及文化市场联合执法，建成旅游厕所4座，积极协助做好龙纳河农旅融合开发项目、众佳森林温泉酒店项目的前期工作。加强餐饮行业培育和管理工作，全镇餐饮经营户达78户。

3.脱贫成效持续巩固。紧扣“两不愁三保障”和饮水安全有保障核心要求，精准分析，因户施策，确保脱贫的116户375人无返贫，脱贫成效得到巩固提升。投入扶贫项目资金592.19万元，统筹推进产业发展、集体经济提升、片区基础设施改善。投资35万元，完成小瓦房、小三脚两个村抗旱应急工程，投资27万元完成河里、小糯支、岩子脚、大窝塘、大风丫口、麦地冲6个村管网改造工程。

4.生态环境逐步向好。完成人工造林1443亩，加强森林资源日常监管。完成廊道面山绿化面积81亩，完成陡坡地生态治理595.95亩，核桃提质增效1205亩，义务植树5.14万株，林木病虫害防治4846亩。认真落实环保目标责任制度，配合县环保局对中央环保督察“回头看”问题清单中涉及罗免的问题进行整改落实，切实解决好人民群众关心关注的突出环境问题。全面建立“河长制”工作机制，开展巡河113人次。继续做好集中式饮用水源地保护管理工作，落实最严格水资源管理。

5.镇村面貌大幅提升。完成“房地一体”农村不动产确权登记4039户。实施300户农房抗震改造。对155宗城乡违法违规建筑开展实地调查核实，整治2.4万平方米。投资229.5万元完成则核村委会至西核村委会连接线（主干道）道路建设和石板沟村委会马房村进村道路硬化，完成麦糯公路窄路拼宽项目，完成麻石公路、罗西公路、曹则公路生命防护工程及小者北公路桥梁建设项目，完成罗青公路罗腊段毛路扩建工程。加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，常态化落实日常保洁。以农村人居环境整治成效“红黑榜”为抓手，切实推进农村人居环境整治工作的提升。投资140万元实施西核村和麻地上村市级乡村振兴农村人居环境激励奖补项目。加快镇村垃圾收运体系建设，修缮垃圾房12座，设置垃圾分类收集点9个。新建行政村公厕2座，完成县级下达无害化卫生户厕改造建设任务。

6.民生事业不断改善。启动牯子山农村公益性公墓二期建设，新建墓穴900冢。落实优抚补贴工作，加强残疾人关心关爱。推进养老保险和城乡居民基本医疗保险参保工作，完成养老保险参保续保9698人，完成医疗保险13592人。完成农村劳动力转移就业培训1066人，引导性培训521人，技能培训658人，创业培训47人。抓实“控辍保学”工作措施，压实“双线十人制”责任，确保“控辍保学”动态归零。

7.社会大局和谐稳定。健全债务风险防范机制，有效化解政府债务113.37万元。纵深推进扫黑除恶专项斗争，巩固平安镇创建成果，排查各类矛盾纠纷101起，办理101件，化解重大矛盾纠纷2件。开展安全生产集中整治，对辖区内18家企业和3个尾矿库定期开展安全检查，开展各类应急演练12次。打好交通安全整治攻坚战，加强“八大类”交通违法查处力度，排查上报道路安全隐患13处，开展汛期道路塌方和隐患点治理26处，开展道路交通安全宣传30次。强化重点场所消防安全整治，检查单位场所90余个，报送消防安全隐患340条，发放消防安全隐患告知书300余份。常态化抓好食品药品安全管理，深入推进无传销社区创建。全镇全年没有发生重大安全事故。

与此同时，统计、档案、气象、防震减灾、民族宗教等工作取得新成绩，工会、妇联、团委等事业实现新进步。

（四）部门管理制度

严格按照《罗免镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况：2020年全年收入合计为6699.04万元，其中：财政拨款收入3051.08万元；其他收入3647.96万元。其中：一般公共服务支出收入3274.78万元，占总收入的48.88%；文化旅游体育与传媒支出收入103.68万元，占总收入的1.55 %；社会保障和就业支出收入532.93万元，占总收入的7.96%；卫生健康支出收入126.35万元，占总收入的1.88%；城乡社区支出收入1032.55万元，占总收入的15.41%；农林水支出收入1490.52万元，占总收入的22.24%；住房保障支出收入101.56万元，占总收入的1.52%：其他支出收入35万元，占总收入的0.56%。

2.支出情况：2020年全镇总支出为5417.7万元。其中：一般公共服务支出2321.13万元，占总支出的42.84%；文化旅游体育与传媒支出95.58万元，占总支出的1.76%；社会保障和就业支出464.66万元，占总支出的9.57%；卫生健康支出126.35万元，占总支出的2.33%；城乡社区支出917.31万元，占总支出的16.93%；农林水支出收入1319.59万元，占总收入的24.36%；住房保障支出收入101.56万元，占总收入的1.87%。其他支出35万元，占总支出的0.34%：

3.收支结余情况：全年收入合计6699.04万元，全年支出合计5417.7万元。本年年末结余1281.34万元。

（六）政府采购情况

政府采购支出为货物支出3.94万元，无其它采购类型。

（七）固定资产情况

资产总额为：3334万元。其中：流动资产2153.26万元，占总资产金额的64.58％；固定资产1349万元，占总资产金额的40.46％。

固定资产：1、房屋3149.08（平方米）932万元，占固定资产的69％，其中：办公用房1862（平方米）价值632万元，业务用房1287.08（平方米）价值299万元；2、其他（不含构筑物）0万元。占固定资产的0％；3、车辆7（台、辆）94.65万元，占固定资产的,7％。其他固定资产322.35万元，占固定资产的24％。

二、绩效目标

（一）部门总目标

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求

（二）部门项目具体计划目标

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、评价结论

（一）主要绩效

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.经济效益方面。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很理想，实现三公经费逐年下降目标。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）评价结果

罗免镇人民政府2020年度部门支出整体评价，严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行考评打分，2020年度评价得分为98分，按照实施方案评价为优秀等次。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、存在的问题

  （一）镇人员编制与工作量矛盾突出，为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。由于近年来各项工作管理与要求越来越高，加之上级部门变相向乡镇借调工作人员，致使乡镇工作量与人员紧张矛盾突出，集中体现为人少事多，疲于应付完成工作，工作人员超时加班情况突出，工作质量不高。乡镇为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。

  （二）预算约束度做的不够，预算调整力度较大。由于受财力等因素影响，年初制定预算时部分保运转经费没有得到有效保障，加之近年来出台一系列的调整工作政策，从而导致预算调整力度较大，预算与决算差异较大。

六、改进措施及建议

暂时无其他意见和建议。

附表：