根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革实施意见》（昆政发〔2016〕21号）、《富民县人民政府关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2016〕13号）和《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2021〕6号）要求，县农业农村局非常重视此项工作，及时安排部置评价工作。现将评价工作汇报如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县农业农村局为县政府工作部门，正科级单位，加挂富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县畜牧兽医局牌子，设10个内设机构:办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。管理下属5个事业单位。农业农村局机关编制12人，2020年实有人数16人，其中：实职正科1人，实职副科4人，四级调研员4人，一级主任科员2人，三级主任科员3人，四级主任科员,3人，一级科员1人，工勤人员3人。

（二）部门职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

坚持以乡村振兴为统领，对标对表全面建成小康社会目标，推进高原特色都市现代农业高质量发展。2020年实现农林牧渔业可比价总产值增长6%，农村常住居民人均可支配收入增长6%。

1.巩固脱贫成果防止返贫。扎实推进产业就业扶贫，精准落实社保线和扶贫线“双线合一”，持续推进健康扶贫、教育扶贫，持续巩固脱贫攻坚安居、饮水安全成果，扎实推进各类问题整改，全面提高脱贫攻坚成效。2020年整合财政涉农资金6914.69万元，实施产业扶贫项目、基础设施建设项目34个，组织建档立卡人口1028人参加技能培训或创业培训，转移就业（外出务工）1110人，贫困人口家庭医生签约签约率100%，实施农村危房抗震改造1024户，竣工率93.75%；整改各类清零问题90个问题，完成富民县脱贫攻坚综合试点普查登记工作。

2.推进高原特色都市现代农业提质增效。一是深化农业供给侧结构性改革，加快农业产业结构调整，做精“农村一产”、做强“农村二产”、做优“农村三产”。2020年完成粮食播种面积20.90万亩，实现粮食产量6.6万吨；完成蔬菜播种面积6.38万亩，产量11万吨；预计完成花卉园艺种植0.42万亩，鲜切花产量0.8亿枝；水果种植面积达10.7万亩，产量4.1万吨；种植烤烟19600亩，烟叶收购49000担，占收购计划的100%，实现烟农收入8589.7万元。培育市级农业龙头企业4家、农民专业合作社21个、培育家庭农场18个，创建县级示范社7个、县级示范家庭农场3个，实现农业龙头企业总产值和销售收入分别为38802万元、36883万元，同比增8.3%、8.1%。二是加快生猪产能恢复，保障猪肉供给。2020年全县生猪、牛、羊，家禽存栏13万头、2.1万头、5.5万只、90万羽，出栏生猪、牛、羊、禽15万头、0.8万头、2.4万只、150万只，全县肉、奶、蛋总产量。肉、奶、蛋总产量分别达2.5万吨、55吨、5300吨。三是打好“绿色食品牌”，建立“绿色食品牌”项目储备42项，储备乡村振兴重点项目452个，云南丰春坊生物科技有限公司植物品种“丰春兜兰”获得云南省园艺植物新品种认定，云南丰岛花卉有限公司“丰岛牌”盆栽菊花荣获2020年云南省“10大名品”之“10大名花”荣誉称号，完成机产品认证2个（认证产品土鸡、土鸡蛋）。四是切实抓好农畜产品质量安全风险监测、监督抽查工作。2020年完成蔬菜、水果抽检样品2500个，合格率不低于97%；肉食检疫完成生猪胴体检疫12.1328万头，检出病害猪肉288头，无害化处理288头，入场检疫率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%。五是加快推进现代农业和乡村振兴重大投资项目，有序推进昆明市都市驱动型乡村振兴创新试验区建设项目、农业重点项目建设，基本完成2019年高标准农田建设12800亩，国家高原云果产业园区建设项目，完成申报国家高原云果产业园项目建设地方政府专项债券资金8.59亿元，完成投资6.56亿元，完成环形机耕道东侧环路工程路基铺设工作；成功举办2020年“中国·富民杨梅节”暨精准产销对接活动、2020年第二届云果高峰论坛、首届多多农研科技大赛。五是积极推进农村土地 “三权分置”工作，完成流转土地3184亩，办理经营权抵押贷款登记28笔，抵押面积784亩，贷款金额493万元。开展农村土地承包经营权确权登记颁证回头看、农村集体产权制度改革试点后续工作，核实、修改完善成员身份信息，打印股权证书3535份。

3.加强农村农业生态环境建设。一是深入推进农村人居环境整治，分类推进农村“厕所革命”工作，抓好农村污水、生活垃圾治理，完成行政村公厕改建17座、无害化卫生厕户厕改建11507座，卫生户厕综合普及率98.42%、无害化户厕综合普及率85.49%；建成款庄、罗免、散旦、赤鹫四个镇污水处理厂站，配备村庄保洁员666人，覆盖率达到100%。二是加大农业面源污染治理力度，完成农业污染源普查工作，完成秸秆还田6.03万亩，农膜回收利用率90.3%；全县规模养殖场粪污综合利用率达85%，散养畜禽粪污综合利用率达80%；推广测土配方施肥技术12万亩。三是抓好农用地土壤污染防治工作，完成富民县耕地土壤环境质量类别划定工作，全县受污染耕地措施落地面积过100%，受污染耕地安全利用率达到80%以上，完成农产品协同监测采样40个。

4.加大农业技术推广力度。一是加快推进基层农技推广体系改革与建设工作,培训基层农技人员60名、种植（养殖）户286人次，遴选科技示范基地2个、科技示范主体5户、特聘农技员5名。二是抓好新品种、新技术标准化种植示范项目建设，完成果桑绿色高效种植示范558.5亩、稻鱼共生项目1600亩、玉米绿色优质高效示范基地建设600亩。三是抓好新型职业农民培训，采取课堂教学与现场教学的方法，提高培训的质量和效果。2020年完成新型职业农民培育151人，高素质农民经营管理型、专业生产型学员满意度测评为96.1%、93%。

5.强化安全生产监管。一是强化农机安全监理，切实抓好拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，完成换发驾驶证191本、补证10本、酒驾吊销1本；检审拖拉机513台，注册登记28台，注销1185台，报废7台。二是抓好农药、化肥市场监管，大力开展科学安全使用农药宣传和培训，开展毒鼠强专项整治，百草枯专项检查。全年检查66户农药经营户，下发6份责令改正通知书，下架处理过期农药10个品种。三是加强渔业生产安全监管，做好螳螂川—普渡河禁渔工作，做好沿河巡查执法工作，沿河道两侧安装“禁止捕鱼”固定宣传排12块。

6.认真落实各项支农惠农政策。认真落实耕地地力保护补贴、农业保险、能繁母猪、育肥猪、能繁母羊保险、农机购置补贴等支农惠农政策。2020年完成耕地地力保护补贴14.956972万亩、补贴资金1192.07162万元，补贴户数3.0305万户；完成种植业保险96101.95亩、涉及农户52926户；完成能繁母猪保险21878头，参保农户4806户；育肥猪保险72671头，参保农户4704户；能繁母羊保险14043只，参保农户1232户。完成农机购置补贴54. 551万元，新增各类农机具947台（套），受益农户731户。

7.加强自身建设。办理和答复人大代表建议25件（其中续办件5件），政协委员提案16件（其中续办件2件）。认真开展行政执法工作，立案查处行政违法案件2件，办结2件。依法开展行政审批工作，“互联网+网上运行”正常，24项行政审批事项全部纳入网上审批，全年审批农药、兽药经营许可16件，办结率100%、满意率100%。

（四）部门管理制度

为认真做好各项工作，富民县农业局制定了《富民县农业局关于印发〈局所属各中心职能职责〉的通知》（富农通〔2016〕77号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通2017〕15号）、《富民县农业局关于印发〈涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县农业农村局（本级）2020年总收入96082.67万元，其中：财政拨款收入96036.42万元，其他收入46.26万元。财政预算收入中一般预算收入7876.32万元，政府性基金收入88160.09万元；县级预算514.47万元（基本支出），上级转移支付资金95568.20万元。2020年总支出76905.35万元，其中：基本支出519.12万元，占总支出的0.68%，项目支出76386.22万元，占总支出的99.32%。工资福利支出282.28万元，占总支出的0.37%，商品和服务支出5248.55万元，占总支出的6.82%，对个人和家庭的补助支出1368.90万元，占总支出的1.78%，资本性支出69969.51万元，占总支出的90.98%，对企业补助36.1万元，占总支出的0.04%。

（六）政府采购情况

2020年政府采购金额5.14万元，其中：货物采购支出5.13万元。货物采购为办公设备电脑、打印机采购。

（七）固定资产情况

2020年年末固定资产合计84.71万元，其中：通用设备71.79万元，家具、用具12.92万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2020年完成职能绩效目标30项，其中：市对县考核指标4项、重点工作目标12项、个性职能目标14项。包括争取地方政府专项债券资金；持续加大产业扶贫力度，投入产业扶贫资金不少于2000万元，确保每个贫困村有2个以上产业发展项目，有条件的贫困户至少参与1个增收项目，实现村村有产业、户户有项目、人人有收入；完成脱贫攻坚成效专项调查工作；全年完成粮豆种植18.3万亩，其中大春粮豆种植12.67万亩，实现粮食总产量5.8万吨，种植烤烟19600亩，收购烟叶4.9万担。完成晚秋作物间套种10万亩，地膜覆盖5万亩；建成行政村公厕14座以上、改建农村无害化卫生户厕10000座以上，确保农村卫生厕所普及率达85%以上；加快新型农业经营主体培育和高附加值农业品牌打造，完成“三品一标”认证1个以上，力争1个企业获得省市“十大名品称号”。2020年新增省、市级龙头企业2个以上，实现农业龙头企业总产值、销售收入分别增长8%。新增农民专业合作社20个以上，打造示范社5个以上；年内完成国家高原云果产业园建设投资3亿元以上。积极培育发展休闲观光农业、乡村旅游、生态旅游等新业态，错位发展乡村特色产业，启动永定街道石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验村建设；持续开展农村环境整治三年行动，启动实施“一镇九村”农村人居环境整治项目；推进农民素质提升工程，大力培育新型职业农民。完成150人高素质农民培训任务；完成永定、罗免、东村、款庄、散旦5个冷库建设；实施12800亩高标准化农田建设；积极引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，全年完成土地经营权流转3000亩。

（二）部门项目具体计划目标

2020年项目支出资金9786.10万元。项目实施重点完成项目36个，其中：高标准农田建设项目2个、乡村振兴农村人居环境整治、厕所革命项目10个、扶贫小额贷款和雨露计划项目2个，农村集体产权制度改革、合作社扶持2个烤烟生产项目1个，农业生产项目13个，重大动物疫病防控项目4个、农业保险补贴项目1个，国家高原云果产业园建设项目1个。

三、评价结论

（一）主要绩效。为确保国家高原云果产业园项目建设后续建设资金需求，经项目建设指挥部同意，以县农业农村局为主体，申报国家高原云果产业园项目建设地方政府专项债券资金8.59亿元。投入产业发展资金2947.96万元，完成以种植业、养殖业、生态产业等重点产业发展项目25个，实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡贫困户有1—2项增收产业，带动建档立卡贫困户发展农业产业，促进增收脱贫。完成全县841户2678人脱贫成效专项调查。2020年完成粮食播种20.21万亩，实现粮食产量6.31万吨；推广间套种10万亩、晚秋作物3.038万亩、玉米及其他粮食作物地膜覆盖6.0795万亩。2020年完成烤烟种植19600亩，收购烟叶49000担，实现烟农收入8589.7万元。2020年完成行政村公厕改建17座、无害化卫生厕户厕改建18696座。2020年完成富民锐泽农业科有限公司有机产品认证2个（认证产品土鸡、土鸡蛋），昆明大秀山农林科技有限公司、富民沃苹种植专业合作社申报绿色食品认证7个（苹果）已报中国绿色食品发展中心评审，云南丰岛花卉有限公司“丰岛牌”盆栽菊花荣获2020年云南省 “10大名花”、昆明市“10大名花”荣誉称号，昆明品世食品有限公司荣获2020年云南省绿色食品“20佳创新企业” 荣誉称号、云南三江并流畜禽食品有限公司荣获2020年昆明市绿色食品“十大名优农产品” 荣誉称号、云南星桥食品有限公司2020年昆明市绿色食品“10佳创新企业” 荣誉称号。2020年新增昆明富锦肉类加工有限责任公司、昆明大秀山农林科技有限公司、富民品原农业科技开发有限公司、富民同耘农业科技有限公司4家农业产业化市级重点龙头企业，培育农民专业合作社21个，创建县级示范社7个，市级示范社1个。到2020年累计发展省、市级农业龙头企业31个，全县农业龙头企业预计实现总产值、销售收入50682万元、46876万元，同比8.5%、8.1%。国家高原云果产业园建设，2020年完成投资6.717亿元。按照《永定街道石桥村都市驱动型乡村振兴创新实验区建设实施方案》，实验区2020年规划项目数共计10个，已全部开工建设。2020年完成新型职业农民培育151人，高素质农民经营管理型、专业生产型学员满意度测评为96.1%、93%。2020年投入扶贫专项资金522.43万元，建成永定、罗免、东村、款庄、散旦5个冷库7180立方米。投资1920万元，完成款庄镇徐谷片区、大营街道办事处束刻片区高标准农田建设项目、国家高原云果产业园、款庄镇新民片区高效节水灌溉项目12800亩。完成流转土地3184亩。

（二）评价结果。2020年农业农村局圆满完成各项工作目标任务。绩效自评96.5分

四、主要经验做法

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，使有限的财力创造更多的效益。根据《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2021〕6号）要求，成立了领导小组，制定了工作计划，召开了专题会议，进行了2020年度绩效评价工作；评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目科室、中心报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

基本支出经费保障水平偏低。从预算批复看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大。

六、改进措施及建议

（一）认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善各项管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符，充分发挥资产、资金的使用效益。

附表：