富民县自然资源局富民县2020年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）市级分解下达预算和绩效目标情况
1.富民县中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金145万元项目（其中2019年拨款60万元、2020年拨款85万元）；
2.用于开展富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目；
3.资金来源为2019、2020年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金。
（二）绩效目标
1.总目标
确保该项目按质按量进行，政策执行和项目实施情况均较好。
2.年度目标
2020年完成富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目勘查设计工作。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
1.切实加强领导，建立项目实施领导小组，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，明确资金使用单位主要领导作为第一责任人，分管领导作为直接责任人。抽调骨干人员专项负责项目，层层落实责任，确保地质灾害防治按质按量完成。
（二）组织过程
严格落实《地质灾害防治专项资金管理办法》的要求，按计划管理好、使用好项目建设资金，加大对整个工程的监督指导力度，建立专人管理制度，同时加强对该项目的立卷归档管理工作。
（三）分析评价
严格按照相关文件要求，做好富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目和影响范围群测群防工作，实行24小时领导带班人员值班制度，预警预报制度，最大限度减少因地质灾害造成人员伤亡和财产损失。
三、综合评价结论
通过实施地质灾害治理项目，减轻地质灾害威胁，开展群测群防工作，降低受威胁群众受灾风险。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
富民县涉及1个中央财政补助项目，145万元金已到位。目前，我局正委托第三方开展工程治理项目招投标工作，将严格按照相关规定专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）富民县一个市级地质灾害切块资金项目。资金用于开展富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目各项工作，最大限度减少地质灾害隐患点对人民群众生命财产安全的威胁。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益分析
通过对富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害实施工程治理，可以避免地质灾害进一步发展扩大，项目区各地质灾害威胁鼎城希望小学师生123人、刘家村5户23人，翟家村135户450人，甸头村2户11人，威胁共计607人，固定资产约5000万元。灾害消除后，稳定了社会，使受威胁对象能在安全的环境中发展，具有明显的社会效益，也让人们真正感受到党和政府贯彻落实全心全意为人民的精髓，用实际行动充分体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办好事、办实事的精神，社会效益显著。
（2）生态效益分析
通过实施地质灾害防治措施，可以减免地质灾害对生态环境的破坏。地质灾害防治的环境效益主要体现在：减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等。促进生态环境进一步改善，并趋于良性循环，其生态效益相当可观。
2020年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
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