富民县自然资源局关于富民县2020年省级土地矿产卫片执法资金绩效自评报告
一、 基本情况
（一）省级分解下达预算和绩效目标情况
1. 富民县2020年土地、矿产卫片执法检查资金省级下拨资金6.869万元；
2. 用于全县土地、矿产卫片执法检查及土地、矿产卫片检查第三方技术服务费。
3. 资金来源为省级补助资金。
（二）绩效目标
1. 总目标
完成2020年度土地、矿产卫片执法检查工作，有效推进国土资源管理工作。
2. 年度目标
做好富民县2020年土地、矿产卫片执法检查工作，完成卫片图斑核查，对卫片执法监督检查发现违法案件立案查处，案件到位，履职到位。
二、 绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
切实加强组织领导。成立了由分管副县长任组长，县检察院、法院、公安、纪委监察及县属有关部门主要负责人为成员的土地矿产卫片执法工作领导小组及办公室，负责组织实施全县土地矿产卫片执法检查和督促整改工作。年初在与各镇（街道）签订的目标责任书中严格落实党政一把手负责制，对辖区内违法违规用地行为负总责，努力做到及时发现、及时制止、及时报告、及时查处。
（二）组织过程
严格落实《富民县人民政府办公室关于印发2020年度土地矿产卫片执法监督检查工作方案的通知》文件要求，明确了卫片执法检查工作目标任务，形成政府主导、部门参与、协调联动的土地矿产卫片执法检查工作格局，严厉打击和遏制国土资源违法行为，大力营造依法用地用矿的社会氛围。
（三）分析评价
我县把土地矿产卫片执法工作作为国土资源管理的重要工作来抓，做到早安排、早部署，提前介入，与土地变更调查工作同部署、同开展、同判定、同审查、同把关。
三、 综合评价结论
通过土地矿产卫片执法工作，形成政府主导、部门参与、协调联动的国土资源管理工作格局，严厉打击和遏制国土资源违法行为，大力营造依法用地用矿的社会氛围。
四、 绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
富民县涉及1个省级财政补助项目，6.869万元资金已到位，将严格按照相关规定专款专用。资金支付前期现场核查经费0.375万元，结余6.494万元用于后期测绘院服务费。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
（1）富民县一个省级土地矿产卫片执法检查资金项目。资金用于完成年度土地矿产卫片执法检查工作；用于年度防案的编制；人员内业、外业核查的工作经费；购置无证矿山警示牌照等方面。完成了2020年度土地矿产卫片执法检查各项工作。
2. 效益指标完成情况分析。
（1）社会效益分析
通过卫片执法工作大大提高国土资源管理水平；强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展；社会公众或服务对象满意度上提高了为民办事工作效率；提高土地和矿产管理的有效性。
（2）生态效益分析
生态效益上提高全县的农用地，特别是耕地的保护，达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采。
2020年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1. 与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2. 立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3. 项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1. 绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2. 绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1. 预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2. 预算执行率 | 2 | 1 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2. 财务管理（6） | 1. 资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2. 财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3. 项目实施（10） | 1. 项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2. 项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1. 项目产出（30分 | 1. 数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2. 质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3. 时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4. 成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2. 项目效益（30分） | 1. 经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2. 社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3. 生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4. 服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
