富民县自然资源局2019年不动产登记中心办公用房租金经费支出绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一）项目概况。
1. 立项背景及目的。
根据国务院关于实施不动产统一登记的要求，我县于2016年6月30日起启动不动产统一登记工作，由富民县不动产登记中心履行不动产统一登记的职能。按照县政府的安排，富民县不动产登记中心到位文昌路公租房二期1幢4-5号商铺1至2层办公，办公用房总建筑面积485.53平方米。2020年5月20日，富民县解决城镇低收入家庭住房困难领导小组办公室向我局发出了《关于再次催缴房屋租金的通知》，要求我局按照《富民县人民政府办公室关于印发富民县2019年保障性安居工程资金投入使用绩效跟踪审计整改方案的通知》（富政办通〔2020〕32号）的要求，于2020年5月30日前交清富民县不动产登记中心所欠的，2019年5月1日至2020年4月30日房屋租金116527.2元、物业管理费用5826.36元、水费343元，合计金额122696.56元。
2. 项目实施情况。
2020年10月26日，完成富民富民县自然资源局不动产登记中心2019年一个季度办公业务用房房屋租金30599元支付工作。
3. 资金来源及使用情况。
根据富财预笺〔2020〕88号，2020年拨入县级资金30599元用于支付2019年自然资源局不动产登记中心所欠一个季度办公业务用房租金。现已完成支付。
4. 组织及管理情况。
2020年5月25日、2020年8月28日富民县自然资源局两次报请县人民政府，请求核拨民县不动产登记中心2019年5月1日至2020年4月30日房屋租金、物管费及水费合计金额122696.56元。2020年8月31日，县政府办公室回复由于我县财政收支矛盾突出，保“三保支出”存在财力缺口，财政预算安排中没有财力专项安排部门办公业务用房租金，为有效控制超预算追加支出，减轻年度财政预算平衡难度，安排自然资源局所欠一个季度办公业务用房租金30599元。
（二）绩效目标。
1. 总目标。
确保不动产登记办公场所固定，保障富民县不动产登记工作正常开展。
2. 年度目标。
（1）产出目标。
2019年不动产登记中心共计受理现场业务咨询2573人次；出具不动产查询证明1000余份；收集、整理、装订各类登记档案2573份；协助司法查封88宗；共计颁发不动产权证书1045本；出具不动产登记证明483份，帮助企业和个人融资7.5837亿元。
（2）效果目标。
有效维护了群众财产权益，增加了群众资产性收入，降低了企业融资成本，支持企业不断健康发展，取得了良好社会效果，获得了群众和企业的好评。
二、 绩效评价工作情况
2020年根据富财预笺〔2020〕88号核拨县级资金30599元用已全部用于支付2019年自然资源局不动产登记中心所欠一个季度办公业务用房租金。
三、 存在的问题和建议
此次核拨资金仅仅支付了2019年5月1日至2020年4月30日一个季度房屋租金，其余部分未能核拨支付。建议政府安排资金偿还所欠资金，保持良好信誉，完成绩效目标。
2020年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
