根据《富民县财政局关于开展2020年度县镇级预算支出绩效自评工作方案的通知》（富财绩〔2021〕7号）要求，单位领导非常重视，及时安排布置评价工作。现将评价工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。富民县农村合作经济经营管理服务中心隶属于富民县农业农村局，是财政全额拨款事业单位。根据富机编〔2015〕30号富民县机构编制委员会关于不动产登记机构设置的批复，核定编制6人，2020年末中心实有在职在编人员5人，其中：专业技术人员5人。

（二）部门职能

1.承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理；

2.农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷;

3.农村集体资产管理、农村财务审计，农民负担监督管理;

4.指导扶持农民专业合作社建设与发展;

5.农村经济统计调查工作;

6.培育和扶持家庭农场;

7、农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作;

8、农村集体产权制度改革试点后续工作。

（三）部门工作完成情况

1、农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。在全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作的基础上，开展了农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”。

2. 做好农村集体产权制度改革试点后续工作。一是进一步核实、修改完善成员身份信息，重新打印股权证书3535份；二是开展了2018年、2019年度农村集体资产清查，指导镇（街道）、村组完成了2018年、2019年数据录入、汇总、审核，对各镇（街道）、村组数据指标进行逻辑筛查，并将筛查发现的问题及时反馈镇（街道）并督促其整改；经清查，2018年全县村组集体资产为97430.94万元，2019年为98425.86万元，与2018年相比，增加了994.92万元，增1%；三是开展了2019年村组债务摸底排查工作，经摸排，村级债务297.94万元，组级债务373.40万元。四是总结完善了大营街道大营村八组和永定街道永二八组成员身份确认办法，推荐上报参加成员身份确认典型案例评选。

3、培育农业经营主体工作。年内计划新增农民专业合作社20个以上，创建示范社5个以上，培育家庭农场和种养大户10个以上。完成情况：已培育农民专业合作社21个，创建县级示范社7个。对2019年财政扶持合作社3个项目进行了查检验收。制定了《富民县家庭农场培育实施方案》（富农办通〔2020〕3号）。培育家庭农场18个（其中在市场监督管理部门登记注册的2个,富民县农业农村局评审认定的16个），创建县级示范家庭农场3个。对规模农业经营户进行筛查，对符合规模农业经营户标准的纳入名录管理，并填报到全国家庭农场名录系统，共录入系统295家。组织了6家合作社参加富民县数据驱动型的现代农业服务生态专题讲座；推荐农民专业合作社发展典型案例1个——民丰养殖专业合作社参加全国典型案例评选。

4、推进农村土地 “三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，计划流转土地3000亩。完成情况：已流转土地3184亩；调整充实了县农村土地承包经营纠纷解调仲裁委员会和镇街道农村土地承包经营纠纷调处委员会；办理经营权抵押贷款登记28笔，抵押面积784亩，贷款金额493万元。

5、加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，经统计，截止12月底，代管资金16708.7万元，其中：村委会资金5026.05万元，组级资金11682.65万元。举办村（社区）及村（居）民小组组干部任期和离任经济责任审计工作培训，组织、协调、指导各镇（街道）开展审计工作。

6、积极做好疫情防控工作。对4户退休职工和在职职工的出租房租住户进行了调查、统计、监测，并督促已被列为居家隔离户的租住户立即关闭经营店铺“泓瑞名表”店，责成2名工作人员回出租房隔离；为合作社、企业等办理车辆和人员通行备案5件10人；组织5名党员捐款450元。

7、做好被征地人员土地承包经营权中家庭承包耕地面积的审核和共有人的审核，协同做好被征地人员身份确认工作，推动失地人员养老保险工作有序进行。共审核 526人，审核填写《昆明市被征地人员身份资格认定表》1578份。

（四）部门管理制度

1、《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发富民县县级会议费管理办法和富民县县级机关差旅费管理办法的通知》（富办通〔2014〕103号）。

2、《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

  3、《富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法的通知》（富政通〔2017〕5号）。

4、《富民县农业局关于印发财务管理制度的通知》（富农通〔2017〕15号）。

（五）部门资金来源及使用情况

1、 当年收入123.26万元，与上年119.83万元相比，增加3.43万元，增2.86%，原因是社保费基数增加、人员经费支出111.93万元，与上年111.85万元相比，增加0.08万元，增0.072%，原因是工资基数增加，养老保险金基数增加；对个人和家庭的补助1.7万元，结转结余资金5.5 万元。

2、“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出0.39万元，与上一年的0.46万元相比，减少0.07万元，减15.22%。其中：公务接待费0.39万元比上一年的0.46万元减少0.07元，减15.22%，“三公”经费减少的原因是公务接待减少。

我们严格执行县级财政预算，资金使用中严格执行财经法规、县农业农村局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。按财务规定的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚例支出等情况。

（六）政府采购情况

2020政府采购项目：当年无政府采购。

（七）固定资产情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心年末部门（单位）资产、负债基本情况：年末资产总额9.7万元，与上一年的10.39万元，减少0.69万元，减6.64%，原因是提取折旧费；负债总额0.46万元，与上一年的0.46万元相比无变化。存量的固定资产主要是办公桌，文件柜等家具类。按照国家规定的固定资产管理办法进行管理和使用。

二、绩效目标

（一）部门整体目标

1、贯彻执行中央、省、市、县在农村一系列方针政策，做好农村经济管理工作，促进农村经济发展 。

2、做好农村集体“三资”管理的指导、监督、检查；确保村委会资金及村小组资金正确使用，健全完善农村财务制度，壮大农村集体经济，引导广大人民群众发展农村经济，致富奔小康 。

3、发展新型农业经营主体，培育农民专业合作及家庭农场，发挥示范带动作用。

（二）部门项目具体计划目标

1、加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，经统计，截止12月底，代管资金16708.7万元，其中：村委会资金5026.05万元，组级资金11682.65万元。

2、培育农业经营主体工作。年内计划新增农民专业合作社20个以上，创建示范社5个以上，培育家庭农场和种养大户10个以上。完成情况：已培育农民专业合作社21个，创建县级示范社7个。培育家庭农场18个。对2019年财政扶持合作社3个项目进行了查检验收。

3、指导农村土地流转工作，计划流转3000亩，实际完成3184亩。

三、评价结论

（一）主要绩效

各项收入占总收入的比重，2020年总收入123.26万元，2019年总收入119.83万元，增加3.43万元，比上年度增2.86%，本年拨款财政拨款收入116.88万元， 其中：一般公共预算收入116.88元，占总收入的100%；总支出116.88万元，其中：工资福利支出110.24万元，占总支出的94.32%，商品和服务支出4.94万元，占总支出的4.23%，对个人和家庭的补助支出1.7万元，占总支出的1.45%，无项目支出，非财政拨款结转0.8万元。资金按用途支出。单位按国家相关政策规定严格把关，不符合政策的坚决不支出，在确保能开展工作，完成工作任务的前提下，厉行节约，实事求是，以最小的投入，全面完成各项工作任务和生产指标。

（二）评价结果

我单位2020年部门整体支出绩效自评分97分

四、主要经验和做法

为加强财政资金管理，贯彻使用资金必问绩效的管理模式，明确支出责任，提高财政资金使用效益。

五、存在问题

财政预算基本围绕保人员经费，人员工资支出比重比较大。公务经费少，难维持运转。

六、 改进措施及建议

（一）加强业务培训。加强新行政单位会计制度和新预算法培训，规范部门预算收支核算。

（二）项目任务早安排。 建议上级对下一年度实施的项目，早调研、早谋划、早准备、早安排，最好能在上年度提前下达下年度的项目计划。以利于下级早准备早实施，在规定时间完成项目实施和资金支出。