按照《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2021〕6号）的相关要求，我单位及时安排部署，现将2020年度部门预算整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县动物疫病预防控制中心是隶属于富民县农业农村局下的事业预算单位，富民县机构编制委员会批准核定编制人数为14人。截止2020年12月31日本部门实有在职人数11人，其中：专业技术人员8人，事业工勤2人，机关工勤1人。离退休人员12人。

（二）部门职能

1、负责全县动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查。

2、负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作。

3、负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作。

4、负责人畜共患病及重点病的防疫工作。

5、负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作。

6、负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作。

7、负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理工作。

8、负责畜产品安全（含“肉类”、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物）监测检验及相关的技术交流和培训工作。

9、负责中、省市畜产品安全监测检验的采样工作。

10、负责动物防疫的监督,动物产品安全监管等执法工作。

11、依法实施动物及动物产品检疫工作和监督管理工作,负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

12、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施。

13、完成农业农村局交付的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1、生产指标。2020年末，全县猪、牛、羊、禽存栏分别是13万头、2.1万头、5.5万只、90万羽，比上年同期稍有下降。全县猪、牛、羊、禽出栏分别是15万头、0.8万头、2.4万只、150万只，比上年同期稍有下降。全县肉、奶、蛋总产量分别达2.5万吨、55吨、5300吨，比上年同期稍有下降。

2、动物疫病防控。2020年春秋两防共免疫畜禽293.92万头（只），免疫率达应免数的100%；免疫监测951头份，免疫后抗体合格率70%以上，达到上级要求。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，采集猪、羊、禽、犬、马等样品433份，送市动物疫病预防控制中心对人畜共患的禽流感病、口蹄疫病等进行病源学检测。非洲猪瘟防控累计排查养殖场（户）1.68万户次，排查生猪53.25万头次；排查生猪交易市场0个（次），排查生猪0万头次；排查屠宰场297个（次），排查生猪6.76万头次。排查中未发生大批不明原因死亡或可疑病例。结合排查工作开展，落实了防疫、监测、消毒、移动控制等防疫措施，实现运输工具消毒及废弃物的无害化处理。

3、动物卫生监督。对养殖规模50头以上生猪养殖场开展度2020年二次“瘦肉精”检查、检测工作，共出动人员56人次，抽查、监测规模养殖场（户）96户，涉及存栏生猪1.95万头，采集猪尿样517份；抽查、监测牛羊养殖场16户，采集尿样73份，全部尿样经“莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗”（胶体金试纸条筛选）三联检测卡检测全部为阴性。在检查中也没有发现违法使用其它有毒有害养殖投入品的行为；昆明富锦肉类加工有限责任公司屠宰场开展“瘦肉精”监测12批次，每批抽检生猪尿样50头份，涉及同群生猪3789头，全部尿样经“莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗”（胶体金试纸条筛选）三联检测卡检测全部为阴性。

4、肉食品和产地检疫。全县完成生猪胴体检疫12.13万头，其中：富锦屠宰场完成11.36万头，市场巡查补检生猪胴体0.77头，检出病害猪肉0头，补检仔猪0头，完成牛胴体检疫2387头，白条禽检疫75.45万只，消毒车辆1.22辆。全县完成生猪产地检疫12.18万头，检出病害猪只62头，产地检疫申报检疫率为100%；完成市场巡查补检：仔猪0头、牛2006头、羊977只、禽18.88万只。整顿、规范兽药和兽用生物制品经营秩序，坚决打击销售非法兽药产品行为。共出动执法人员260人次，检查兽药经营户91户次，饲料经营户310户次、饲养场（户）118个次。目前，没有发现单位、个人采集非洲猪瘟疫病料，开展病毒分离鉴定的行为发生。

5、常规病的防治工作。2020年，完成猪肺疫20万头，仔猪副伤寒15万头免疫注射工作，畜禽驱虫174万头（只），其中：猪驱虫20万头，禽驱虫150万羽，牛畜驱虫4万头，羊驱虫10.4万只。

6、畜牧科技推广。调进种羊30只、种猪50头，完成完成猪品种改良5万窝，牛1500头 ；完成种草1800亩，秸秆青贮资源化利用1.5万吨。完成畜牧科技培训18期396人次。

7、案件查处及养殖场监管。查处动物卫生监督案件1起（涉案人员1人，罚没款2000元），监督检查畜禽规模养殖场户118户次，下发畜禽规模养殖场整改通知6份；组织踏勘、指导新养殖场选址、建设52次。办理审核《动物防疫条件合格证》2户，接待群众来访、咨询96次。办理检察院检察建议书7件。督促、指导15户生猪规模养殖场完成无害化处理死猪179头，并按要求做好无害化处理数据统计及相关图片痕迹资料的管理工作。兑现2019年的病死猪无害化处理补贴的清查和后期手续完善。

8、动物疫病溯源体系建设。2020年，配合重大动物疫病“集中免疫、整村推进”防疫工作，下发各镇（街道）二维码耳标5.01万枚，上传中央数据库数据3.29万个。订购2020年二维码耳标17万枚（猪15万枚、牛0.8万枚、羊万1.2枚）。

9、兽药、饲料及添加剂经营监管情况。加强兽药、饲料市场管理，有效维护兽药、饲料经营秩序，全年共集中开展兽药饲料专项整治执法行动5次，出动执法人员75人(次)，检查兽药经营企业23个（次）、饲料经营企业53个（次），饲养场(户)45户（次）。下达整改通知书1份，培训宣传45人次。按照《昆明市饲料质量安全监测计划》，配合昆明市动物疫病预防控制中心抽取6个配合饲料样品。

至2020年末，全县23户兽药经营户已经全部完成注册，入库和出库数据信息上传工作正常开展。

10、开展扫黑除恶专项斗争兽药饲料专项整治工作，强化兽药饲料领域监管，确保兽药饲料质量安全。根据昆明市农业农村局《昆明市扫黑除恶专项斗争2020年饲料及饲料添加剂专项整治工作方案》的通知要求，富民县动物疫病预防控制中心按照“综合治理、齐抓共管”“标本兼治、源头治理”基本要求，坚持“边扫、边治、边建”相结合和“扫黑、除恶、治乱”同推进。狠抓兽药饲料行业涉黑涉恶线索排查和行业乱象整治。发放宣传资料100余份，签订《兽药质量安全承诺书》23份、签订《饲料经营企业饲料质量安全承诺书》53份。通过检查没有发现兽药行业有涉黑涉恶的行为和线索。

（四）部门管理制度

为认真做好各项工作，富民县农业局制定了《富民县农业局关于印发<局所属各中心职能职责>的通知》（富农通〔2016〕77号）《中共富民县农业局党组关于印发<富民县农业局机关、局属各中心工作人员考核办法（试行）>的通知》（富农党组〔2017〕7号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通〔2017〕15号）、《富民县农业局关于印发<涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县动物疫病预防控制中心2020年总收入645.46万元，其中财政预算收入331.52万元，其他收入313.94万元。财政预算收入中人员工资福利预算收入310.96万元、日常公用经费18.36万元。2020年总支出761.75万元，其中：基本支出329.33万元，占总支出的43.23%，项目支出432.42万元，占总支出的56.77%。工资福利支出310.96万元，占总支出的40.82%。日常公用经费支出18.37万元，占总支出的2.41%。

（六）政府采购情况

2020年政府采购金额35.53万元，采购货物是研磨仪、生物安全柜、PCR检测仪、离心机、移液枪、核酸提取仪。

（七）固定资产情况

2020年年末固定资产合计117万元，其中通用设备59.97万元主要是防疫车辆、执法车、办公电脑等设备。专用设备57.03万元，主要是兽医化验室仪器设备。本年新增兽医化验室固定资产35.53万元，减少固定资产越野车辆一辆，价值35.66万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、生产情况。2020年完成全县生猪存栏13万头、牛存栏2.1万头、羊存栏5.5万只、家禽存栏90万羽。完成畜禽出栏生猪15万头、牛0.8万头、羊2.4万只、禽150万只，2020年全县肉、奶、蛋总产量。肉、奶、蛋总产量预计分别达2.5万吨、55吨、5300吨。

2、免疫情况。2020年重大动物疫病防控全县春秋两防共免疫畜禽293.92万头（只），其中：猪瘟、猪口蹄疫、猪蓝耳病“321”免疫注射的猪达21.42万头，实施“321”免疫注射模式的镇（街道）7个，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

3、免疫监测情况。采集血清样品951头份进行免疫抗体监测，合格率70%以上，达到上级要求。采集猪、羊、禽、犬、马等样品433份，送市动物疫病预防控制中心进行病原学检测，达到净化市场目的。

4、动物检疫工作。全县完成生猪胴体检疫12.13万头，其中：富锦屠宰场完成11.37万头、市场巡查补检0.76万头，检出病害猪肉288头并作无害化处理，入场检疫、无害化处理率达100%，完成牛胴体检疫2387头，白条禽检疫75.45万只。产地检疫。全县完成生猪产地检疫12.18万头，检出病害猪只62头，产地检疫申报检疫率为100%；完成市场巡查补检：牛2006头、羊977只、禽18.88万只，检出病害猪0头；消毒车辆1.22万辆。

（二）部门项目具体计划目标

2020年项目支出资金313.94万元，主要用于重大动物疫病防治、非洲猪瘟防控、病死畜无害化处理、退耕还草生态修复等项目，已全部实施。控制了疫病，特别是净化了人畜共患的布鲁氏菌病，控制了禽流感、口蹄疫病扩散。保护了畜牧业的健康发展，保护了人民群众生命财产安全，促进了农村的稳定繁荣。达到了生产稳增长、市场保供应、畜牧食品安全的目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。2020年富民县动物疫病预防控制中心按县委、县政府和农业农村局的安排布署，从种、料、管、防多方面开展工作促畜牧业发展，促农村农民增收。2020年末全县猪、牛、羊、禽存栏分别是13万头、2.1万头、5.5万只、90万羽，比上年同期稍有下降。全县猪、牛、羊、禽出栏分别是15万头、0.8万头、2.4万只、150万只，比上年同期稍有下降。全县肉、奶、蛋总产量分别达2.5万吨、55吨、5300吨，比上年同期稍有下降，完成了绩效目标。促进了农村经济的稳步增长；长年开展重大动物疫病防治、强制免疫、流行病学调查、化验检测、疫病溯源、疫情预警展、防疫培训、全县全年没发生重大动物疫情流行，确保了畜禽健康生产；产地检疫和屠宰检疫率100% ，违禁添加剂兽药监管不留死角，确保畜禽食品安全。2020年县级财政投入331.52万元单位运行费保障在职和离退休人员工资。

（二）评价结果

2020年富民县动物疫病预防控制中心圆满完成各项工作任务，绩效自评94分。

四、主要经验做法

（一）严格执行财务制度。在财政资金使用中，强化支出责任，以收定支，用款问效，严格按规定用途管理使用。

（二）主动实施项目。主动积极研究制定实施方案，创造条件实施。

（三）围绕目标开展工作。紧紧围绕全县畜牧业稳定生产稳增长总目标，开展重大动物疫病防治，动物卫生监督，畜牧科技推广，生态整治工作。

五、存在的问题

公用经费不足。财政预算主要是退离休和在职人员工资预算。公务经费极少，难维持机构运转。

六、改进措施及建议

（一）认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严肃性和可控性。

（二）加强财务管理。在费用报账支付时，严格按照新的标椎规范报销。

附表：