根据《富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2021〕6号）要求，单位领导非常重视，及时安排布置评价工作。现将评价工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。富民县农业技术推广服务中心隶属县农业农村局，是财政全额拨款事业单位。中心按职责职能分农村能源环境保护组、渔业生产组、农产品质量安全监管组、粮油作物组、经济作物组、农业、渔业行政执法组。2020年年末中心人员编制数22人，实有在职在编人员18人，其中：专业技术人员18人。

 （二）部门职能。贯彻执行中央、省、市、县农业政策法律法规并组织实施，依法开展粮油、果蔬、花卉、渔业等农产品生产及新品种试验示范；农产品质量安全检测、农村能源技术推广及环境保护；依法推进农业、渔业行政执法和农业科技培训工作。

（三）部门工作完成情况

1.粮食作物：全年完成粮食播种面积20.90万亩，实现粮食产量6.6万吨，其中：小春粮食作物播种面积8.91万亩，产量1.97万吨；大春粮食作物播种面积15.55万亩，产量5.63万吨。水稻栽培面积1.81万亩、产量0.96万吨；玉米栽培面积8.01万亩、产量3.8万吨；马铃薯栽培面积0.75万亩、产量0.18万吨。            

2.蔬菜生产：2020年全县累计完成蔬菜播种面积6.38万亩，产量11万吨，一产产值2.8亿元。

3.花卉生产：全县累计完成花卉园艺种植面积0.46万亩（其中鲜切花面积1878亩，产量0.8亿枝），花卉园艺一产产值1.2亿元，综合产值1.6亿元。

4.果树生产:2020年全县种植面积达10.7万亩，预计产量4.1万吨，产值1.95亿元。

  5.农产品质量安全:2020年蔬菜水果农药残留检测任务：速测2500个样；定量分析任务69个（其中：蔬菜54个，水果15个）。

6.能环工作：秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.03万亩，完成率100.5%。燃料及沼气池利用任务数5000吨，累计完成5050吨，完成率101%。完成了2019年农村太阳能热水器安装200台的验收工作涉及永定、散旦2个街道、镇，每个街道镇100台、兑现补助资金20万元。完成了赤鹫东昇肉牛养殖场1000立方沼气池市级验收，并兑现补助资金150万元。

7.安全生产方面：出动执法人员34人次，检查种子销售门市82个,检查种子生产基地1个，完成种子扦样3个。受理农作物种子市场经营备案73个,农作物种子生产基地备案 1家。共发宣传资料禁限用农药名单图400份，科学安全用药挂图640份、草地贪夜蛾宣传资料5000份。为切实做好渔业安全生产、长江流域禁捕、稻渔综合种养、水产品产地质量抽检等工作.为进一步做好长江流域重点水域“十年禁渔”工作，富民县农业农村局印发了《关于成立富民县长江流域重点水域禁捕工作专班的通知》（富农通〔2020〕75号）、县政府办印发了《富民县人民政府办公室关于成立螳螂川—普渡河（富民段）流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组的通知》（富政办通〔2020〕92号）。全年通过现场、科技下乡、安全生产月专项宣传等共宣传渔业安全生产知识35次，发放宣传资料800份。完成2000户沼气池入户维修检查，经过维修检查农户都能正常使用。完成农村能源沼气安全培训三期150人次。

8.农业污染源普查工作：先后3次对第二次全国农业污染源普查10张县域表、108张规模养殖表5000多个数据，及化学需氧量产生量、排放量，氨氮产生量、氨氮排放量，总氮产生量、排放量，总磷产生量、排放量，氨气排放量，种植业挥发性有机物排放量等数据，进行全面审核，修正，并及时上报市农污普和市污普办，审核、核算、确认数据经环保专网第一时间上报。档案整理归档。完成了富民县第二次全国农业污染源普查工作总结报告，富民县第二次全国农业污染源普査数据分析报告编制。上报市农污普办和县污普办。

9.土壤肥料工作：做好点位情况调查，土样采集工作。并扩大监测范围，将高标准农田纳入耕地地力调查范围。全县完成测土配方施肥技术推广面积12万亩。其中，水稻1.8万亩，玉米3.55万亩，蔬菜2.23万亩，烤烟1.96万亩，果树1.87万亩，小麦0.12万亩，油菜0.16万亩，其他0.31万亩。覆盖全县73个行政村，覆盖率达100%，涉及28007户农户。发放施肥建议卡600份，推广8个配比的配方肥2629吨，施用面积5.4万亩。应用测土配方施肥技术促进农作物总增产0.26万吨，总减少不合理施肥量（折纯）239.72吨，总增产节支751.32万元。开展农户施肥情况调查380户。开展肥料销售情况调查。按照市土肥站安排，对辖区内5家化肥销售单位，开展化肥销售情况调查，5月上旬前每周上报一次调查情况，5月中旬开始没10天上报一次调查情况。

10.土壤污染防治工作：开展富民大桥断面以上水污染农业面源污染防治。利用中央生态治理项目资金，在烂泥田、车完、石坝、水箐、瓦窑等村开展农业面源污染防治宣传，树立宣传排10个，推广商品有机肥500亩，配方肥500亩。建设双室堆沤池1个,畜禽养殖粪污处理设施1个。完成1287个安全利用类（Ⅱ）地块种植情况核查，农产品协同监测情况调查和安全利用措施落地调查。31个严格管控类（Ⅲ）地块地块种植情况核查，农产品协同监测情况调查和严格管控类措施落地调查。完成40个农产品协同监测点位核实，40个农产品样品采集、送检工作。补充2019年15个农产品协同监测点位核实，15个农产品样品采集、2个土壤样品采集、送检。

11.富民县果桑绿色高效种植示范项目：永定街道办河东村委会开展果桑新品种、新技术标准化种植示范610.2亩。

  12.农产品认证：2020年度市级下达我县农产品认证任务7个。2020年认证绿色食品7个，完成认证有机食品2个，申报主体为富民锐泽农业科技有限公司，认证产品为“土鸡、土鸡蛋”。全县“三品一标”认证企业录入农产品质量安全追溯省平台“三品一标”认证企业14 家，开展数据上传工作的共11家，在云南省农产品质量安全电子追溯系统上传数据22批次。积极开展农产品质量安全监督抽查2户，5个样；开展省、市例行监督抽样检查2批/次,6个样;配合市农业农村局开展农产品质量安全飞行检查抽样检查1批/次,3个样。根据《云南省绿色食品年检管理实施细则》，开展对全县绿色食品标志产品2019-2020年度用标的认证产品情况进行检查、年检,开展了对富民好欣旺牧业有限公司的无公害产品“猪肉”完成了续展。

13.稻鱼共生项目：昆明市农业农村局下达我县稻渔综合种养任务1600亩，项目资金48万元，分配到大营街道稻渔面积630亩，补助资金17.388万元.同时积极宣传稻渔特色农业保险投保保障，全县共投保1470.4亩，受灾227.6亩，保险公司赔偿农户损失58873.5元。通过技术人员认真指导，农户精心管理，经测产平均亩产27.7公斤，其中大营麦场村最高亩产41.4公斤，赤鹫镇龙泉村最低亩产12公斤。平均售价50元/公斤，亩均谷花鱼收入1385元。全县1600合计产出谷花鱼44.32吨，增加谷花鱼收入221.6万元。

14.种植业保险：全年完成种植业保险96101.95亩、涉及农户52926户，其中：完成小麦种植保险16247.69亩、涉及农户7729户；油菜种植保险1214.08亩、涉及农户860户；小春马铃薯66.1亩、涉及农户37户；水稻种植保险4880.78亩、涉及农户2937户；稻田鱼养殖保险1463.41亩、涉及农户852户；玉米种植保险72229.89亩、涉及农户40511户。

15.耕地地力保护：2020年度完成补贴面积14.956972万亩、涉及补贴户数3.0305万户、补贴标准：79.70元/亩、补贴金额合计：1192.07162万元。

16.富民县2019年中央农业生产救灾资金（水果疫情防控）项目：完成水果病虫害绿色防控示范面积0.58万亩，组织培训100人次，水果病虫害有效防控比例达到90%以上。

17.农药使用零增长实施工作：为实施好在我县农药使用零增长工作，除了做好农药监管工作，杜绝国家禁用农药和减少限用农药在我县销售使用外，在市植保站的大力支持和安排下，我县还开展了以下主要工作:中央防灾救灾资金项目补助。草地贪夜蛾防控项目24万元，使用了生物农药100亿活孢子/毫升短稳杆菌1万瓶，完成1.0万亩次统防统治，以亩用25毫升用量计算，减少化学农药使用量0.25吨。积极完成市级防控救灾资金项目补助，草地贪夜蛾防控项目48万元，使用生物农药100亿活孢子/克金龟子绿僵油悬浮剂1万瓶、1%苦参.印楝素乳油1万袋，完成3万亩次的统防面积，以亩用25毫升用量计算，减少化学农药使用量0.75吨。在全县7个镇(街道)玉米上使用赤眼蜂防治玉米螟，防治面积为2000亩。在散旦镇蔬菜上使用杀虫灯6盏，防治面积300亩；苹果园使用杀虫灯65盏，防控3000亩；使用粘虫板6000张，防控1000亩。

18.第三次全国农作物种质资源普查与收集工作：截止目前，已收集、整理和填报“第三次全国农作物种质资源普查与收集”普查表（1956、1981、2014年基本情况表及主要粮食、经济作物种植情况表）预计在2020年12月10日完成并上报市种子管理站；种质资源收集行动在整理中同时进行，要求收集20-30个种质资源样品。

19.高素质农民培育工作：2020年我县高素质农民培训任务50人，属于经营管理型培训，实际培训完成51人、占任务数的102%。参与手机APP班级学员评价的学员共计49人，评价率达到96.1%（评价要求达85%以上）。

（四）部门管理制度。根据农业局下发的（富农通〔2016〕77号）文件精神，履行好本单位的职责职能。

1.《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发富民县县级会议费管理办法和富民县县级机关差旅费管理办法的通知》（富办通〔2014〕103号）。

2.《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

   3.《富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法的通知》（富政通〔2017〕5号）。

4.《富民县农业局关于印发财务管理制度的通知》（富农通〔2017〕15号）。

（五）部门资金来源及使用情况。富民县农业技术推广服务中心资金来源主要是县级财政预算和上级财政安排项目经费。

1.县级财政预算。2020年单位到位资金745.81万元，本年预算354.87万元，非同级财政拨款收入390.94万元，财政预算资金和追加预算的资金全部到位。支出资金840.44万元，其中：人员经费支出342.35万元，公用经费支出16.11万元，项目支出481.98万元，年末结转和结余224.78万元， 其中：一般公共预算财政拨款结余水果辅导员补助6.12万元。年末资产负债信息372.90万元，其中：货币资金281.06万元，房屋34.26万元，车辆57.55万元，应付职工薪酬0.04万元。公务费支出1.53万元。我单位严格执行县级财政预算， 资金使用中严格执行财经法规、县农业局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。超过1万元以上的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚例支出等情况。

2.上级财政安排项目经费收支。完成项目支出资金481.98万元。当年安排收入支出预算745.81万元，与上年786.84万元相比，减少41.03万元，增加5.21%，原因是2020年4月本单位退休1人,含非同级财政拨款收入。当年收入745.81万元。支出840.44万元，与上年515.15万元相比，增加325.29万元，增加63.14%，原因是本年度加快项目进度拨款含非同级财政拨款收入。项目支出481.98万元，与上年147.81万元相比，增加226.08%，原因是本年度加快项目进度拨款。年末结转和结余224.78万元，与上年319.41万元相比，减少29.63%，原因是本年度加快项目进度拨款。货币资金支出281.06万元，与上年378.17万元相比，减少25.68%，原因是本年度加快项目进度拨款。应付职工薪酬0.04万元，与上年0.01相比，增加236.95%，原因是2020年4月本单位退休1人。

3.各项收入占总收入的比重。本年预算354.87万元，非同级财政拨款收入390.94万元，本年总收入745.81万元，本年支出840.44万元与上年515.15万元相比，增加325.29万元，增加63.14%，非同级财政拨款收入390.94万元.原因是今年上级部门拨入的资金是放在其他收入（非同级财政拨款）中核算，上年的拨款是放在其他应付款中核算。

4．收入支出结构分析。2020年总拨款收入745.81万元，其中：一般公共预算收入354.87万元，同级财政拨款收入390.94万元，占总收入的100%；总支出840.44万元，其中：人员经费支出342.35万元，占总支出的40.74%，公用经费支出16.11万元，占总支出的 1.92%，,项目支出481.98万元，占总支出的57.34%。年末结转和结余224.78万元， 其中：一般公共预算财政拨款结余水果辅导员补助6.12万元。年末资产负债信息372.90万元，其中：货币资金281.06万元，房屋34.26万元，车辆57.55万元，应付职工薪酬0.04万元。

5．支出按经济分类科目分析。“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出1.53万元，与上一年的5.52万元，减少3.99万元，减少72.22%。其中：公务用车运行费1.40万元，比上一年的4.49万元，减少3.09万元，减少68.72%，公务接待费0.13万元，比上一年的1.04万元减少0.91元，减少87.36%，“三公”经费减少的原因是车辆运行维护费减少，接待人数和次数减少。会议费0万元，比上一年的0.1万元减少0.1元，减少100%，原因是2020年本单位未开展培训会议，无因公出国（境）费用支出。

6.财政拨款收入、支出分析。本年财政拨款收入745.81万元，其中：经常性收入拨款745.81万元，占总收入的100%，专项收入0万元，占总收入的0%；本年总支出840.44万元，其中：经常性支出358.46万元，占总支出的42.65%，项目支出481.98万元，占总支出的57.35%。

（六）政府采购情况。富民县农业技术推广服务中心在财政预算执行和项目管理实施过程中，严格执行《关于印发富民县政府采购管理办法（订）的通知》（富政通〔2017〕5号）的相关规定。对照规定，凡是需办理政府采购审批再购买的，一律先批后买。2020年度办理稻田养鱼、草地贪夜蛾防控抗灾项目、草地贪夜蛾防控(中央资金）项目、玉米绿色优质高效示范基地建设实施方案项目、中央农业生产救灾资金项目水果疫情防控示范项目、等项目物资采购和招投标手续，占采购数的100%。

（七）固定资产情况。年末部门（单位）资产、负债基本情况：资产总额438.79万元，与上一年的 579.8万元，减少141万元，减少24.32%，原因是银行存款减少，计提固定资产折旧。固定资产314.92万元，与上一年的314.92万元，增0万元，增0%，无差异，原因是本单位2020年未购置固定资产。年末资产总额438.79万元，与上一年的 579.8万元，减少141万元，减少24.32%，原因是银行存款减少，计提固定资产折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

（1）抓好重点科技项目的实施，确保粮食稳产高产；

（2）加强农作物种子、农药市场监督管理工作；

（3）新品种引种试验示范；

（4）农村能源建设工作；

（5）农产品农残检测；

（6）“三品一标”认证工作；

 （二）部门项目具体计划目标

1.实施玉米绿色高产创建600亩；

2.推广杨梅标准化示范3000亩；

3.推广稻鱼共生示范推广1600亩；

4.“三品一标”认证产品7个；

5.果桑绿色高效种植示范500亩；

6.农产品农残检测抽检蔬菜、水果样品2500个；

7.农药、化肥减量增效示范1000亩；

三、评价结论

（一）主要绩效

1.完成水果病虫害绿色防控（水果疫情防控）示范面积0.58万亩，组织培训100人次，水果病虫害有效防控比例达到90%以上;完成果桑绿色高效种植示范新品种、新技术标准化种植示范500亩。

2.实施市级玉米高质高效产创建1片，完成示范面积500亩，在项目区良种覆盖率90%，全面实施草地贪夜蛾防控示范区1.5万亩，辐射带动全县草地贪夜蛾防控5万亩,达到草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上目标。完成1500监测与防治，确保病虫害不大面积暴发成灾，危害损失率控制在5%以内；实施农药减量增效技术示范基地建设，示范面积1000亩，推广农业防治、理化诱控、生态调控等绿色防控技术和高效低毒、低风险农药。

3.完成种植业保险96101.95亩、涉及农户52926户，其中：完成小麦种植保险16247.69亩、涉及农户7729户；油菜种植保险1214.08亩、涉及农户860户；小春马铃薯66.1亩、涉及农户37户；水稻种植保险4880.78亩、涉及农户2937户；稻田鱼养殖保险1463.41亩、涉及农户852户；玉米种植保险72229.89亩、涉及农户40511户；完成耕地地力保护补贴面积14.956972万亩、涉及补贴户数3.0305万户、补贴标准：79.70元/亩、补贴金额合计：1192.07162万元。

4.实施稻渔综合种养示范项目1600亩，项目涉及3镇2街道，开展80日次稻田养鱼技术培训。

5.出动执法人员34人次，检查种子销售门市82个,检查种子生产基地1个，完成种子扦样3个。受理农作物种子市场经营备案73个,农作物种子生产基地备案 1家。共发宣传资料禁限用农药名单图400份，科学安全用药挂图640份、草地贪夜蛾宣传资料5000份。为切实做好渔业安全生产、长江流域禁捕、稻渔综合种养、水产品产地质量抽检等工作.为进一步做好长江流域重点水域“十年禁渔”工作，富民县农业农村局印发了《关于成立富民县长江流域重点水域禁捕工作专班的通知》（富农通〔2020〕75号）、县政府办印发了《富民县人民政府办公室关于成立螳螂川—普渡河（富民段）流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组的通知》（富政办通〔2020〕92号）。全年通过现场、科技下乡、安全生产月专项宣传等共宣传渔业安全生产知识35次，发放宣传资料800份。完成2000户沼气池入户维修检查，经过维修检查农户都能正常使用。完成农村能源沼气安全培训三期150人次。

6.秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.03万亩，完成率100.5%。燃料及沼气池利用任务数5000吨，累计完成5050吨，完成率101%。完成了2019年农村太阳能热水器安装200台的验收工作涉及永定、散旦2个街道镇，每个街道镇100台、兑现补助资金20万元。完成了赤鹫东昇肉牛养殖场1000立方沼气池市级验收，并兑现补助资金150万元。

7.开展定量检测40批次，快速检测2765个样品，农产品合格率达99%。服务对象满意率在90%以上，县级检测站顺利通过CMA和CATL双认证，取得了37种农药的定量检测资质。年内新增获得绿色农产品认证的产品7个。全县各镇（街道）农残检测室及县级检测中心维持正常运转。

8.开展富民大桥断面以上水污染农业面源污染防治。利用中央生态治理项目资金，在烂泥田、车完、石坝、水箐、瓦窑等村开展农业面源污染防治宣传，树立宣传排10个，推广商品有机肥500亩，配方肥500亩。建设双室堆沤池1个,畜禽养殖粪污处理设施1个。完成1287个安全利用类（Ⅱ）地块种植情况核查，农产品协同监测情况调查和安全利用措施落地调查。31个严格管控类（Ⅲ）地块地块种植情况核查，农产品协同监测情况调查和严格管控类措施落地调查。完成40个农产品协同监测点位核实，40个农产品样品采集、送检工作。补充2019年15个农产品协同监测点位核实，15个农产品样品采集、2个土壤样品采集、送检。完成29个耕地质量监测点调查和58个土壤样品采集。

（二）评价结果。2020年富民县农业技术推广服务中心按县委、县政府和农业农村局的安排布署，从田间地头到餐桌等多方面开展工作，促农村农民增收。2020年末全县完成粮食播种面积20.9万亩，占计划面积112.91%,总产量6.8926万吨，占计划总产124.9%；完成蔬菜播种面积6.38万亩，产量11万吨，一产产值2.8亿元。；完成花卉种植面积0.5亩，鲜切花种植面积0.174万亩，外销量6310万枝，切花、切叶、切枝总产量8000万枝。产值23758万元。完成果树种植面积达10.7万亩，预计产量4.1万吨，产值1.95亿元；开展果蔬农残检测2500个样，合格率98%；农资市场累计检查经营单位和场所317个次，完成了绩效目标；年内新增获得绿色农产品认证的产品7个，完成率100%；开展秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.03万亩，完成率100.5%。燃料及沼气池利用任务数5000吨，累计完成5050吨，完成率101%；完成水果病虫害绿色防控（水果疫情防控）示范面积0.58万亩，组织培训100人次，水果病虫害有效防控比例达到90%以上。

四、主要经验做法

（一）严格执行财务制度。在财政资金使用中，以收定支，用款问效，严格按规定用途管理使用。

（二）制定管理办法。加强项目实施组织管理，制定补助政策、财务制度、任务分工、督查制度等运行机制，确保各项工作和技术措施落实。

（三）明确职责，强化落实。结合实际情况，制定项目实施方案，成立领导组织机构，由领导小组、项目实施组和物资采购组。

五、存在的问题

（一）政策变化快。财政新政策变化快，单位财务代办人员因非财务专业，难于适应工作需要；

（二）公用经费不足。财政预算主要是退离休和在职人员工资预算。公务经费极少，难维持机构运转。

（三）项目任务下达晚。项目资金下达到县基本都在下半年或年终，当年实施困难。

   六、改进措施及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表：