一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1. 永定街道办事处行政编制31人，工勤编制1人；实有在职人员31人，行政29人，工勤2人（其中领导职数11人）。事业编制45人，实有在职事业人员64人（含社保所1人）；其中：专业技术设置岗位41个，实际聘用54人，工勤技能设置岗位4个，实际聘用9人。工作经费来源为财政补助。

2. 永定街道办事处下辖15个村居委会，其中11个村委会、4个社区居委会，93个自然村，172个村（居）民小组。

（二）部门职能

永定街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；

4. 改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；

5. 指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；

6. 会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务；

7. 负责辖区内开展普法教育工作，维护老人妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社区治安综合治理工作；

8. 做好招商引资、企业管理、统计、安全生产监督管理、食品药品安全等服务性工作，负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

9. 协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；

10. 配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

11. 做好人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作，负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；

12. 完成农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

13. 做好文化宣传、公共文化服务、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

14. 做好村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、环境保护、乡村道路的管理和养护等服务性工作。

15. 完成年度财政预算资金的收支管理、年度财政拨款单位的财政收支管理、监督工作。

16. 完成县政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1. 有序推进棚改及征地拆迁工作；

2. 稳步推进产业发展;

3. 持续推进“三大攻坚战”；

4. 加大农村基础设施建设力度；

5. 切实加强城乡治理

6. 全力推进老旧小区治理工作

7. 着力改善民生；

8.坚定不移抓好疫情防控工作

9.全力维护社会稳定。

10.加强组织建设筑牢战斗堡垒。

11.加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

（四）部门管理制度

1. 机关工作人员行为规范

2. 办公楼管理规定

3. 绿化美化、安全保卫日常管理制度

4. 卫生管理制度

5. 车辆管理规定

6. 值班制度

7. 机关食堂管理制度

8. 考勤制度

9. 干部职工绩效考核制度

10. 机关财务管理制度

（1）管理机构：永定财政所作为永定街道办事处的财务管理部门，负责全镇的财务管理工作，如实反映财务状况。街道财务室负责街道机关财务、各中心、站所、部门管理工作。严格依法办事，对于不合法的会计事项，应及时予以纠正，做到严格把关，有效地发挥财务监督作用。自觉接受财政、审计机关的检查监督，按规定提供有关资料；定期、及时、准确向单位负责人和上级有关部门报送会计报表和财务相关资料。

（2）收入管理：一是严格执行“收支两条线”管理规定，收费项目必须依规依法，使用合法合规的票据；二是收入必须按规定及时上交，任何单位和个人，不得借其他名义保留现金，不得公款私存，不得坐收坐支，更不得私设“小金库”，搞账外账。

（3）日常经费支出及审批管理：一是行政主要领导不直接分管财务。为了方便工作，简化审批手续，根据班子成员分工，由分管财务的领导和部门分管领导按审批权限审批。二是经费报销必须出具合法、真实的原始凭证。发票或票据要有单位名称，摘要内容应清楚明了，票面金额大、小写必须相符，票据必须有收款人签章、填制单位盖章。报销单据不得涂改和挖补，报销凭证用黑色钢笔或碳素笔填写，不得用圆珠笔填制报销凭证，填写时要写明事由，按规定附好相关附件，不得私自拆分单据。三是严格执行审批权限制度。支票申领单审批时，严格执行财务代办员、部门负责人、中心主任、分管领导、行政主要领导逐级审批制。

（五）部门资金来源及使用情况

2020年收入年初预算数30,296,698.00元,支出年初预算数30,296,698.00元,项目经费收入数6,890,452.00元。

1. 2020年收入构成

2020年收入决算数68,096,607.11元，。一般公共预算收入结算数为30,471,847.03元，占总收入的44.7%，基金预算收入7,356,120.00元，占总收入的10.80%，国有资本经营预算财政拨款收入29,232.00元占总收入的0.04%,其他收入30,239,408.08元，占总收入的44.41%。项目收入6,890,452.00元.

2. 2020年支出构成

2020年永定街道办事处支出68,940,484.00元。其中：（1）.基本支出64,223,684.00元，占总支出的93.16%。其中，人员经费支出为36,423,287.94元，占基本支出的52.83%；日常公用经费支出27,800,396.06元，占基本支出的40.33%。

（2）.项目支出4,716,800.00元，占总支出的6.84％。

3. 结余情况

2020年资金结余18,682,084.17元，其中：

（1）.一般公共服务支出 4,002,517.46元，办公经费结余，用于2021年的办公经费支出；

（2）.文化旅游体育与传媒支出526,737.02元 ，用于2021年的日常办公经费支出；

（3）.社会保障和就业支出879,185元;

（4）.城乡社区支出7,876,271.93元;

（5）.国有土地使用权出让收入安排的支出2,975,133.58元，用于2021年支出;

（6）.农林水支出4,968,140.37元；

 （7）.国有资本经营预算收入29,232元；

 （8）.彩票公益金安排的支出400,000.00元；

（9）.项目经费结余2,173,652.00元。

整体支出使用范围、方向和内容：2020年基本支出决算数64,223,684.00元。其中，工资和福利支出18,948,478.45元，商品和服务支出32,434,027.06元，对个人和家庭的补助17,474,809.49元，资本性支出83,169.00元。

4. “三公”经费预算执行情况（单位：元）

我街道2020年度“三公”经费预算155,000.00元，支出297,307.90元。其中，2019年度公务接待费407批次，4071人，支出203,565.36元；2020年度公务接待费404批次，4033人，支出201,655.69元；比上年减少1,909.67元，减少率,94%；2019年公务用车维护费119,757.62元，2020年公务用车维护费95,652.21元，比上年减少24，105.41元，减少率20.12%。全年无购置公务用车费，无因公出国费用。“三公”经费减少原因为严格执行“六个严禁”和中央八项规定，做好资金的厉行节约。

“三公”经费与上年对比情况表（单位：元）

5. 项目支出执行情况:

2020年项目支出6,890,452.00元。分别为：永定街道党员教育培训经费30,000.00元；乡镇街道党校办学补助经费10,000.00元；社区党组织服务群众专项经费80,000.00元；社区工作人员培训经费2,800.00元；爱国卫生七个专项行动经费250,000.00元；街道城管协勤人员补助276,000.00元；民营经济发展扶持专项资金695,200.00元；民营经济发展扶持经费104,300.00元；国有企业退休人员社会化管理资金34,152.00元；瓦窑村委会车完村村内道路硬化建设资金100,000.00元；兴贡村委会大刺棵村公厕及场地硬化建设资金100,000.00元；河东村委会玉屏村人饮工程建设资金100,000.00元；瓦窑村委会小风口村进村道路硬化100,000.00元；兴贡村委会大刺棵村农业转移人口市民化资金160,000.00元；永一村委会烂泥田村抗旱应急工程150,000.00元；北邑村委会田冲村道路建设500,000.00元；瓦窑村委会车完村进村道路硬化500,000.00元；清河村委会清河村创建民族团结示范村资金1,000,000.00元；瓦窑村委会水箐村提水灌溉工程资金200,000.00元；生猪养殖及林果种植584,000.00元；宣传工作经费50,000.00元；白石岩农村公益性公墓建设资金400,000.00元；拖担村委会吴家村老年活动中心建设资金160,000.00元；兴贡村委会村级活动中心中心建设资金300,000.00元。

（六）政府采购情况

我单位2020年政府采购 9次，采购预算金额 741,549.11元，实际采购金额83,169.00 元。在采购中我单位坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则进行，该项工作指定专人负责，采购人员按规定参加培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，采购项目和数量严格按照年度编制的政府采购预算表执行，不存在规避政府采购的行为。

（七）固定资产情况

我单位固定资产账面数为12,704,927.31元与实际使用数相符，我单位的固定资产主要有土地、房屋及构筑物8,752,742.36元，，专用设备70,907.00元，通用设备33,372,189.95元（其中车辆：2,237,629.00元），图书22,987.00元，家具、用具及装具486,101.00元。所有固定资产均为正常使用，固定资产使用率为100％。我单位固定资产管理统一由财务科负责账的管理，各办公室负责正常使用。财务科作为固定资产的核算部门，对在用的固定资产设有台账，并负责对固定资产台账的更新，对固定资产进行增减变动及时进行账务处理，财务科会同党政办公室对各部门固定资产的使用情况进行监督，配合使用部门做好设备的使用维护工作，并严肃固定资产的管理纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，严格追究责任。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.有序推进棚改及征地拆迁工作；

2.稳步推进产业发展;

3. 持续推进“三大攻坚战”；

4. 加大农村基础设施建设力度；

5. 切实加强城乡治理

6. 全力推进老旧小区治理工作

7. 着力改善民生；

8.坚定不移抓好疫情防控工作

9.全力维护社会稳定。

10.加强组织建设筑牢战斗堡垒。

11.加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

三、评价结论

（一）主要绩效

1. 经济建设。

（1）年内完成一般公共预算收入12719万元，占任务数12719万元的 100%。比去年同期增长606万元  

（2）实施重点建设项目10个，其中 5个自办项目(含替换项目3个)， 完成投资5466万元，占任务数14391万元的37.98%。

（3）固定资产投资：完成规模以上固定资产投资预计210000万元（以县统计局通报为准），占任务数210000万元的100%。

（4）项目落地服务:完成招商引资预计65000万元（待市级考核认定），占任务数75000万元的86.66%。

（5）争取上级资金：完成争取上级资金414.7043万元，占任务数400万元的 103.68 %。

（6）土地收储:全力推进国家高原云果产业园项目、石坝生态湿地、拖担水库扩建、滇中引水、农批市场等重点项目征地工作，完成项目征地410亩，超额完成年度征地任务。

2.社会建设

（1）有序推进棚改及征地拆迁工作。截至目前，东城河、班张村棚改片区民房签约率分别达83.98%和85.51%，签约补偿款4.31亿元。全力推进国家高原云果产业园项目、石坝生态湿地、拖担水库扩建、滇中引水、农批市场等重点项目征地工作，完成项目征地410亩，超额完成年度征地任务。

（2）稳步推进产业发展。完成粮食生产13285亩、3120吨；水果产量2615吨，产值1048万元；实现花卉、中草药产值2290万元。建设果桑种植示范基地500亩。探索农业合作社实体化运作，带动500余户农户增收致富。工业经济持续扩容，龙马风电场建成投入运营，辖区内风电产业年产值达2500万元。石桥都市驱动型乡村振兴实验项目稳步推进，2020年完成投资200万元。完成南营马拉河谷生态景观、完成清河“红军长征”过富民初步策划工作。

（3）持续推进“三大攻坚战”。坚持量力而行、满足发展原则，严控投资行为，化解中小企业债务35万元，年内未发生新增债务。2020年，完成投资380万元，实施扶贫项目5个，发放扶贫小额贷款78万元，年内无新纳入贫困户，无返贫户、无脱贫不稳定户，无新纳入边缘易致贫户。争取国家环保专项资金199万元，完成烂泥田村、石坝村农村污水收集及一体化处理。落实环保督查要求，在沙河片区新建污水治理设施。积极支持配合县级部门开展螳螂川富民段水环境综合整治工程。

（4）加大农村基础设施建设力度。完成农村基础设施投资1200万元，实施了一批农村道路、人饮、农村人居环境治理、基层活动中心建设、村集体经济发展项目，超额完成年度1000万元投资计划，农村生产生活环境持续改善。

（5）切实加强城乡治理。认真开展好美丽县城建设和爱国卫生“七个专项行动”，统筹推进城乡人居环境整治。截止目前，共清运垃圾6825吨，清理占道经营4266起,乱堆乱放1806起。新增村庄保洁员26名，实现105个自然村全覆盖。建设完善34个自然村辖区垃圾收集设施。完成农村“厕所革命”3163户，完成率102.63%。争取国家环保专项资金307.8万元，完成两个村委会，14个自然村农村环境连片整治工作。加强城中村和城郊结合部治理，实现川心营村污水氧化处理和西庄村污水收集并网。完成农村住房抗震改造37户。实施“两违”整治28宗，拆除1.71万平方米，农村违建突出新增的情况得到遏制。申报创建5个县级文明村及1个县级文明社区，完成街道和15个村（社区）新时代文明实践站建设，实现行政村省级卫生村创建全覆盖。

（6）全力推进老旧小区治理工作。在全街道72个老旧小区实施“党建引领、红色物业、联合物管’老旧小区治理”改革工作，完成6个老旧小区试点，实现小区有党组织，有业主委员会负责，有物业服务。其余66个老旧小区治理工作全面铺开。

（7）着力改善民生。截至目前，完成农村劳动力引导性培训805人，技能培训721人，农村劳动力转移就业1211人，实现农民转移性收入1500万元，居民养老保险参保续保完成17043人，城乡居民基本医疗保险完成31514人，超额完成县级下达任务。按照动态管理政策，停发低保26人，做到应保尽保、应退尽退。做好优抚工作，悬挂“光荣之家”牌扁1480块， 救助优抚对象临时困难家庭23户。切实做好救助、救灾工作，发放临时救助金55.75万元。申报审核并发放正常离任村干部生活补贴52人，资金11.6422万元。

（8）坚定不移抓好疫情防控工作。举办传染病防治法宣传、健康教育等培训班16期600余人次，进一步加大宣传力度，充分提高群众防控意识。全面动员部署，做好联防联控工作。对返（来）街道辖区人员进行分类管控，入网、入格、入家庭。累计排查出湖北来富人员及密切接触者82人、省外（除湖北）人员630人，累计参与排查工作人员9460人次，做到辖区4万多群众全覆盖。采取多种方式加强对企业的走访排查，积极指导帮助企业复工复产。

（9）全力维护社会稳定。加强常态化扫黑除恶工作体制机制建设，建立健全常态化扫黑除恶工作长效机制。积极抓好信访维稳安保工作，目前共共受理信访件141件，办结率100%。办理省委巡视组交办件7件，县纪委转交办理19件，办结率均为100%。开展信访维稳社会治安隐患集中排查4次，全力做好各重大节日、全国、省、市、县重要会议、重大活动信访维稳工作。成立“社会建设办公室”，专门负责“老旧小区联合物管”、出租房、流动人口管理服务等社会治理工作。

（10）加强组织建设筑牢战斗堡垒。一是认真落实好村党组织书记县级备案管理和村组干部任职资格联审制度，对村（社区）党组织书记开展全覆盖分析研判，对村（社区）干部任职资格实行常态化联动联审。二是全面开展党建调研，摸清底数。由党工委书记牵头，各班子成员带队，对村（社区）党建工作、“两委”履职情况、后备干部培养等内容进行深入调研，对140名村（社区）“两委”干部情况和70名村（社区）优秀青年情况进行了排查。三是实施村（社区）后备干部选聘及培训工作。摸底排查出优秀青年人才1273人，动员后备干部选聘报名207人，经过层层考核选拔，街道共招聘村（社区）后备干部19名。同时，街道制定《永定街道村（社区）后备干部培训方案》，对村级后备干部通过专题讲座、现场实践、观摩学习、小组讨论、自学等形式对政治理论、党建、党务、行政管理、法律法治、乡村振兴等十个方面内容进行为期一年的系统培训，进一步提高后备干部的专业水平和综合素质。四是深入开展“树标对标争一流”活动。通过科室自评、县级部门评议，深入分析工作中存在的问题和差距，进而对照标准、制定措施、认真整改、补齐短板，加油鼓劲、提神振气，用行动争创一流，重塑永定龙头地位。五是制定《永定街道2020年度党员教育培训工作计划》，深入实施百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校“百千万”工程，举办党支部书记培训班1期，街道各党支部书记及各村（社区）党总支副书记、党务人员共136人参加培训。2020年，组织52名党员参加县级“万名党员进党校”培训，街道开展的2020年度“万名党员进党校”培训中，410名党员参加了培训。六是继续加大“云岭先锋”平台运用推广力度，推进党建工作信息化。目前通过平台党务政务内容维护10247条，便民服务4862条。各村（社区）按时在平台发布“三会一课”，“万名党员进党校”培训情况及“云岭先锋”夜校观看情况，逐渐完善党建工作电子台账的收集记录。七是认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进农村、社区、机关、非公有制经济组织党支部规范化建设，2020年创建1个市级五星示范党支部，1个四星级示范党支部，完成规范化建设党组织37个，其中党总支7个、党支部30个；通过分类定级摸底排查出软弱涣散党支部5个，目前5个软弱涣散党组织已基本完成整顿工作。八是加强集体经济发展。实施村集体经济项目4个。永一一组酒楼建设、瓦窑石坝、南营大村四组活动中心和商铺，已完工并投入使用；上西邑村商务综合楼项目，目前已建成。着力推进南营石桥市级都市驱动型乡村振兴试点项目实施，中南西桥生态园被列为富民县干部、党员现场教学基地。

（11）加强党风廉政建设，推进全面从严治党。街道党工委班子认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”工作机制，认真落实“三重一大”和“党工委书记末位表态制度”。2020年修订完善《永定街道党工委“三重一大”事项集体决策制度》、《永定街道关于进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法》。严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，加强对党员干部的理想信念、宗旨教育和党纪法规教育。加强监督执纪，开展各项监督检查及专项纪律检查共计10次，深入学习贯彻《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，认真落实领导干部报告个人有关事项等规定，落实中央八项规定精神、省市县委有关规定以及“七严格”“十严禁”有关要求，坚决整治领导干部违规收受“红包”礼金、节礼等问题，巩固厉行节约、制止奢侈浪费的工作作风。

永定街道各项工作总体稳中有进，但一些重点工作没有达到预期，制约发展的短板和老大难问题依然存在：一是产业发展缺乏项目支撑。农业产业仍然短平快，规模小、链条短；二三产业缺乏新项目引进，对固定资产投资、产业规模发展支撑不足。二是征地拆迁推进困难。棚户区改造后续推进受制于资金保障、拆除障碍等因素，没有达到预期。上河图、富安花园A区、云果产业园、拖担水库扩建等重大在建项目仍需加快推进。三是城市管理水平低。管理的街道较多，城区面积大，资金投入无法保障，仍在以管理集镇的水平和手段来管理城市。四是乡村振兴任重道远。农村公共基础设施建设仍然滞后，集体经济严重不足，产业壮大办法不多，矛盾纠纷进入多发、高发时期。五是维稳工作压力大。很多积案未能得到有效化解，因棚改、城市治理、农村建房等引发的信访问题进入高发时期，越级上访有反弹趋势。

（二）评价结果

富民县人民政府永定街道办事处2020年度预算支出绩效自评分98分，评价等次为优秀。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度。在项目管理方面，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行，也为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报,进一步贯彻及落实中央八项规定加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会的能力。三是在预算完成率方面，因存在指标为年底下达的项目资金，无法及时完成支出，加之一些项目系跨年建设项目，在支出时，必须等项目完成后才能结算。四是街道的发展缺乏资金和项目支持，除扶贫项目、一事一议外没有其他项目,而扶贫项目程序、监管等方面要求较高，缺乏专业的管理人员。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。

 六、改进措施及建议

 不断完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力；加大宣传力度，树立绩效合理理念；认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。