富民县农业农村局 “10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”“10佳创新企业”奖励资金绩效自评报告绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。3年来，我省探索形成了“大产业+新主体+新平台”的总体发展思路，采取“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”六大工作举措，全方位、多层次推动高原特色农业高质量发展，努力打造世界一流“绿色食品牌”，缔造“云南品牌强农模式”，正在闯出一条资源集约、环境友好、产出高效、产品安全的现代农业绿色创新发展之路。为深入贯彻落实市委、市政府打造世界一流“绿色食品牌”决策部署，按照省、市绿色食品“10大名品”“10强企业”和“10佳创新企业”评选管理办法规定，经企业自愿申报、县（市）区农业农村行政主管部门推荐、第三方机构组织专家评审、网络投票、现场核查、征求省市直相关部门意见、省市领导小组审议、公示等程序，评选出“10大名品”“10强企业”和“10佳创新企业”，
基本囊括了省、市相关产业的知名企业，体现了当前云南农产品领军企业的品牌建设水平，具有较强的代表性。
2.资金来源及使用情况。根据昆财农〔2020〕85号，下达富民县2019年市级绿色食品“10大名品”和“10强企业”“10佳创新企业”奖励资金50万元；根据昆财农〔2020〕229号，下达富民县2020年省级“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”奖励资金230万元。
3.组织及管理情况。根据省市文件精神要求，县财政局会同县农业农村局及时做好与获奖企业的沟通对接，切实加强资金管理，并尽早把奖励资金兑付到获奖企业，提高财政资金使用效益。同时，对照下达的绩效目标做好绩效跟踪监控服务，确保年度绩效目标如期实现。
（二）绩效目标
1.总目标。为深入贯彻省、市打造世界一流“绿色食品牌”决策部署，通过绿色食品加工业评选活动，引导我市绿色食品工业企业不断做大、做强、做精，加快培育我市食品工业市场新主体，推荐我县绿色食品加工企业，参加“10大名品”和“10强企业”等评选活动。
2.年度目标
（1）产出目标。省级“20佳创新企业”研发投入经费总金额达1.5亿元左右；市级“10强企业”的不出现负增长，“10佳创新企业”增长5%以上。
（2）效果目标：省级“10强企业”入库税收总额达到8亿元以上，营业收入总额达到160亿元以上，“10强企业”“20佳创新企业”对获奖荣誉有宣传，获奖企业（服务对象）满意度≥80%。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
1.获得市级奖励情况。根据昆财农〔2020〕85号文件，富民县共2家企业获得市级奖励，奖励金额50万元。其中：云南丰岛花卉有限公司获得昆明市“10大名品”，奖励类别为“10大名花”，奖励金额20万元；云南环际农业科技开发有限公司获得昆明市“10佳创新企业”，奖励金额30万元。
2.获得省级奖励情况。昆财农〔2020〕229号，富民县获得省级奖励的企业共2家，奖励金额230万元。其中：云南丰岛花卉有限公司获得云南省“10大名花”第3名，获奖金额130万元；昆明品世食品有限公司获得“20佳创新企业”（不分名次），获奖金额100万元。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，富民县农业农村局对2020年 省市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”“10佳创新企业”立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，分析存在问题和原因，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
2.绩效评价方法。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任任，提高财政资金使用效益，成立项目库及绩效评价工作小组，组长由县农业农村局局长担任，负责项目库工作及绩效评价工作，绩效评价小组下设办公室在富民县农业农村局办公室。项目实施部门负责编制项目申报材料并进行可行性研究，报请局班子会研究通过后录入项目库。项目实施单位按年度实施的项目根据资金使用情况做好绩效评价工作，形成绩效自评报告交绩效评价小组，绩效评价小组负责对项目实施单位上报的自评报告进行核查并开展现场评价工作，评价小组作出整体支出绩效评价后上报上级有关部门。县农业农村局配合县财政局对项目实施情况进行了检查和核实，收集了相关数据，进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况。资金使用经过严格按财务管理进行支出，并根据资金使用情况做好绩效评价工作，评价工作完成后，形成绩效自评报告交绩效评价小组，绩效评价小组负责对上报的自评报告进行核查并开展现场评价工作，评价小组作出整体支出绩效评价后上报上级有关部门。
三、评价结论
（一）评价结果。富民县2020年省市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”“10佳创新企业” 奖励资金项目立项依据充分，绩效目标合理、指标明确，管理制度健全，制度执行有效。为规范农业专项资金的使用，建立完善的公共财政农业支出制度，合理配置资源，优化支出结构，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象，提高了财政资金使用效益和效率。已完成预定各项绩效指标，综合评分99分。
（二）主要绩效
1.产出目标。获得省级“20佳创新企业”的昆明品世食品有限公司研发投入经费总金额达1.5亿元以上；获得昆明市“10佳创新企业”的云南环际农业科技开发有限公司增长5%以上。
2.效果目标。获奖企业对获奖荣誉有宣传，获奖企业（服务对象）满意度100%。
四、成本效益分析
富民县2020年省市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”“10佳创新企业” 奖励资金共计280万元，富民县农业农村局已及时将奖励资金兑付到获奖企业，进一步提高了财政资金的使用效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。富民县2020年省市“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”“10佳创新企业” 奖励资金项目，县农业农村局加强项目监督检查和部门间工作协调配合，确实做好项目建设和资金安全使用监管工作，确保奖补资金使用符合规定并发挥效益。
（二）存在的问题。农业企业发展受疫情等因素的影响较大，资金投资不足。
（三）建议和改进措施。进一步加强与企业对接，提高财政资金使用效益。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
