富民县农业农村局2020年水果疫情防控项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于下达2019年中央农业生产救灾（第十批）资金的通知》（云财农[2020]）7号）文件部署，富民县2020年水果疫情防控项目资金总额30万元，绩效目标是完成水果疫情防控面积0.58万亩，水果疫情技术指导和培训100人次，做到新病虫疫情能及时发现，疫情有效防控比例大于90%，有效提升重大病虫疫情防控能力，保障农业生产安全，指导服务对象满意度达85%以上。
资金来源及使用情况
2019年中央农业生产救灾（第十批）资金项目30万元，于2020年4月21日全额拨付至富民县农业农村局、4月29日全额拨付至富民县农业技术推广服务中心，由富民县农业技术推广服务中心负责管理，资金100%到位。
资金预算30万元，实际使用27.2535万元，主要用于：1.物化补助19.6108万元（其中：黄板6.4548万元、噻虫嗪7.296万元、实蝇诱捕器1.8万元、诱心2.8万元、太阳能杀虫灯1.26万元）；2.示范区试验、示范服务费3万元；3.公务用车燃油费0.5万元；4.误餐0.1229万元；5.技术培训餐费1.0万元；6.绿色防控宣传画、技术手册、展板制作费2.46万元；7.信息系统维护0.3315万元；8.现场观摩餐费0.2283。结余2.7465万元还未有支付。
3.组织及管理情况
根据《富民县农业局关于印发〈涉农项目资金管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）相关要求，加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。物资采购严格按照《富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法（修订）的通知》（富政办通〔2017〕5号）相关规定执行。
项目由涉及的相关人员完成方案制作，并上报给中心讨论研究方案的可实施性，然后由中心报分管领导审核，主要领导签字下发文件实施。
项目负责人在实施方案下达后，委托招标公司进行物资采购相关工作，同时与项目实施的镇(街道)进行项目具体安排，并开展相关工作。项目完成时，由项目负责人上报资金拨付申请，拨付申请经局班子会讨论决定后，由单位财务完成支付。
（二）绩效目标
1.总目标
富民县2020年水果疫情防控项目资金总额30万元，完成水果疫情防控面积0.58万亩，水果疫情技术指导和培训100人次，做到新病虫疫情能及时发现，疫情有效防控比例大于90%，有效提升重大病虫疫情防控能力，保障农业生产安全，指导服务对象满意度达85%以上。
2.年度目标
2.1.产出指标完成情况分析
数量指标：示范面积0.58万亩、技术培训106人次。
质量指标：根据田间调查，项目区防控效果在90%以上，达到防控效果。
时效指标：项目于2020年12月完成，目前正按实施方案及完成情况拨付资金。
成本指标：项目资金30万元、完成防控0.58万亩。
2.2.效益指标完成情况分析
社会效益指标：贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，水果生产损失率控制在10%以下。
可持续影响指标：贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，改善生态环境、水果化学农药使用量负增长。
2.3.满意度指标完成情况分析
通过宣传和培训，让农户识别和掌握水果绿色防控技术，项目区指导服务对象满意度在85%以上。
3.效果目标
2020年开展预防处置面积0.58万亩，完成水果疫情防控面积占计划面积的100%，疫情有效防控比例大于90%，有效提升了重大病虫疫情防控能力，保障农业生产安全。
2020年我县共举办果实蝇防控、经济林果标准化栽培、科学安全用药技术培训相关专题技术指导和培训9场，技术指导和培训人数519人次，其中：果实蝇防控两期、106人次，培训任务完成占计划数的106%，指导服务对象满意度达85%以上。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
通过项目的实施，在项目区水果生产损失率控制在10%以下。水果疫情防控技术的推广，提升项目区农户的科技意识，改进生产方式，提高产品质量和竞争力。树立“公共植保、绿色植保”的工作理念，改善生态环境。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。评价按指标进行评价、数据采集和田间调查、询问农户等。
三、评价结论
（一）评价结果
通过项目的实施，在项目区水果生产损失率控制在10%以下。水果疫情防控技术的推广，提升项目区农户的科技意识，改进生产方式，提高产品质量和竞争力。树立“公共植保、绿色植保”的工作理念，改善生态环境。达到项目预期结果。
（二） 主要绩效
在作物生长关键时期进行防控，有效减少农药使用次数和用量；通过全程使用性诱诱捕器、杀虫灯、黄板等措施的应用，提高了病虫害绿色防控示范，减少了农药施用量，保护了种植基地周围的生态环境，减少了农业面源污染，提高种植业的经济效益，改善了生产、生活生态环境，生态效益得到了显著提高。
四、成本效益分析
资金预算30万元，防控面积0.58万亩、技术培训100人次。实际使用27.2535万元，主要用于：1.物化补助19.6108万元（其中：黄板6.4548万元、噻虫嗪7.296万元、实蝇诱捕器1.8万元、诱心2.8万元、太阳能杀虫灯1.26万元）；2.示范区试验、示范服务费3万元；3.公务用车燃油费0.5万元；4.误餐0.1229万元；5.技术培训餐费1.0万元；6.绿色防控宣传画、技术手册、展板制作费2.46万元；7.信息系统维护0.3315万元；8.现场观摩餐费0.2283。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一） 主要经验及做法
按照“知识普及和信息保密”统筹的原则，以县镇农业技术人员、合作社、种植企业和种植大户培训全覆盖为目标，稳步推进宣传培训工作。
全县按照“预防为主，防治结合”的原则，以局部发生地块拔点清零，普遍发生地块封锁控制为目标，严格完成防控处置任务。有效提升重大病虫疫情防控能力，保障农业生产安全。
本项目以绿色防控为主要措施，使用以黄板诱杀为主的技术措施，同时采用性诱剂、诱饵、捡拾落果等进行防控，科学推广使用高效低毒低残留的生、化农药防控及果间套种模式等进行技术集成试验任务，初步明确清洁果园、降低病虫害侵染源具有一定防控鲜果，噻虫嗪药剂对果实蝇防控具有一定防效；果园套种豌豆（中草药、蔬菜等）、果园生草、冬季清洁果园能降低果实蝇危害。
（二）存在的问题
由于今年前期干旱、中后期雨水过多，水分供应不均衡，给部分果种病虫害防控工作带来较大影响，对杨梅、桃等大宗果种产量有所减产。但是，由于各级政府及时组织，认真抓好落实，防控示范区产量没有影响，预算执行绩效与绩效目标没有偏离，达到预期目标。
（四）建议和改进措施
1.项目资金安排晚、下拨支出偏慢，给项目实施、工作安排、资金报账带来较大困难，一定程度上影响项目的预期目标和效益；基层技术力量薄弱、农村劳动力短缺，给病虫害防控带来了一定难度。
2.希望上级部门加大农作物病虫害防控资金支持力度，及早安排任务和资金，在资金支持环节中列入部分工作经费，保证技术人员指导到位，服务到位，确保项目各阶段顺利进行，圆满完成项目的各项目标任务。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 5 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
富民县农业农村局
2021年4月15日
滇公网安备 53012402000111号
