富民县农业农村局2020年草地贪夜蛾项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2020年中央农业生产救灾资金(第一批)的通知》昆财农〔2020〕52号，《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2020年第一批农业项目补助资金的通知》昆财农〔2020〕44号的精神，草地贪夜蛾防控处置率达 95%以上，专业化统防面积达4万亩次以上，草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上。
2. 项目实施情况
在我县五镇二街道全面实施防控示范区1.5万亩，大营街道3000亩、永定街道、赤鹫镇、罗免镇、东村镇、散旦镇各2250亩，款庄镇750亩，辐射带动全县草地贪夜蛾防控5万亩。
3. 资金来源及使用情况
中央补助资金24万元，市级补助资金48万元。
①建立监测点。项目实施部门开展草地贪夜蛾监测预警，每个监测点0.1万元，20个点安排资金2万元，用于监测人工费补助。
②购买药物。计划统防示范区1.5万亩，亩补助20元、34.6元，购买防控药剂及性诱器剂，需要防控资金约54.6万元。
③培训费。在玉米生长期，开办草地贪夜蛾防控培训
12期，510人次，安排资金5.1万元培训经费。
④ 防控监测及田间调查，指导工作经费，统防统治工时费、材料费及测产验收工作经费等，资金安排6.3万元。
4.组织及管理情况
项目由涉及的相关人员完成方案制作，并上报给中心讨论研究方案的可实施性，然后由中心报分管领导审核，主要领导签字下发文件实施。
项目负责人在实施方案下达后，委托招标公司进行物资采购相关工作，同时与项目实施的镇(街道)进行项目具体安排，并开展相关工作。项目完成时，由项目负责人上报资金拨付申请，拨付申请经局班子会讨论决定后，由单位财务完成支付。
（二）绩效目标
1.总目标。完成4万亩次以上的统防统治，完成培训510人次草地贪防控技术培训，建立20个监测点，并进行预警监测。
2.年度目标
（1）产出目标。完成4万亩次以上的统防统治，完成培训510人次草地贪防控技术培训，建立20个监测点进行预警监测，草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上。
（2）效果目标。项目区草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上。在项目区测产 5 镇(街道) 5 村、 14 户，其中对照理论产量亩 350.7 kg，示范点理论产量是395公斤，项目区平均理论产量 482.3 kg，亩增产44.3至131.6 kg。按2.5元/公斤的市场价计算，每亩可增加收入110.75至329元，1.5万亩可增加收入166.1万元至493.5万元。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
项目管理过程严格按项目实施要求进行督促检查。产出目标完成草地贪夜蛾统防统治面积4万亩次，达到草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上目标。
在项目区测产 5 镇(街道) 5 村、 14 户，其中对照理论产量亩 350.7 kg，示范点理论产量是395公斤，项目区平均理论产量 482.3 kg，亩增产44.3至131.6 kg。按2.5元/公斤的市场价计算，每亩可增加收入110.75至329元，1.5万亩可增加收入166.1万元至493.5万元。从投入资金来说: 相当于投入72万元，产出166.1至493.5万元，投入与产出比为1:2.3。使用生物农药防治1.5万亩玉米，减少化学农药1吨，有效的提升农产品品质和食品安全，并辐射带动4万亩农户使用生物农药，对农业可持续发展奠定坚实的基础。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。评价按指标进行评价、数据采集和田间调查、询问农户等。
三、评价结论
（一）评价结果。此项目已达到草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上、草地贪夜蛾统防统治面积4万亩次目标。
（二）主要绩效。项目区草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上、草地贪夜蛾统防统治面积4万亩次。在项目区测产 5 镇(街道) 5 村、 14 户，其中对照理论产量亩 350.7 kg，示范点理论产量是395公斤，项目区平均理论产量 482.3 kg，亩增产44.3至131.6 kg。按2.5元/公斤的市场价计算，每亩可增加收入110.75至329元，1.5万亩可增加收入166.1万元至493.5万元。
在示范区推广使用性诱剂杀虫技术、生物农药等，带动全县实施农作物绿色防控示范4万亩次，以每亩使用化学农药25毫升来算，减少使用化学农药1吨及减少化学农药使用次数3次，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质，生态效益十分显著。
四、成本效益分析
资金使用于物资购买、培训、监测点人工支付、防控工作经费等，对于宣传和引导农户掌握防的草地贪防控技术，及使用绿色防控技术，减少使用化学农药1吨，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质；且按2.5元/公斤的市场价计算，每亩可增加收入110.75至329元，1.5万亩可增加收入166.1万元至493.5万元。物资采购进行磋商性采购，节约4.85万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；宣传培训让农户掌握防控技术，结合化学和生物农药、信息诱控等防控，达到草地贪夜蛾死亡率85%以上，危害损失率控制8%以内，培训满意度达80%以上目标。购买生物农药给农户使用，且按2.5元/公斤的市场价计算，每亩可增加收入110.75至329元，1.5万亩可增加收入166.1万元至493.5万元。让农户接受和使用生物农药，并辐射带动全县5万亩玉米草地贪夜蛾防控。
（二）存在的问题；农村人员老人占多数，在专业化统防统治实施工作上，不能发挥较大作用。
（三）建议和改进措施。镇(街道)农科部门应加强组织防治队伍建设，让高效农药及生物农药更好发挥作用。支持和鼓励村成立防治队伍。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 3 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 98 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
