富民县公安局交通警察大队项目支出绩效评价报告
富民县公安局交通警察大队项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高公安机关的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决公安机关经费供需矛盾突出，经费保障水平低、管理水平不高等问题。支持公安机关更好的履职尽责提升全县公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动”平安云南“建设。
2.项目实施情况。
中央政法转移支付资金分为办案业务费及业务装备费，办案业务费全部用于公安机关办理各类案件所需的经费开支，资金使用原则上应直接与案件挂钩，经费开支实行单独建立明细账核算严格执行现行国家规定的办案经费开支范围；业务装备费全部用于公安机关购置各类业务用装备，并严格按照省级公安厅及省财政厅联合下发的县级基本业务装备配备实施标准要求，优先保障基本装备需要，截止2020年12月，使用49万元。
3.资金来源及使用情况。
2020年年中央公安政法纪检监察转移支付专项资金预算数49万元，到位数49万元，到位率100%。其中33万元为办案业务费，全部用于办理交通案件，查处交通违法开支；16万元为业务装备费，全部用于购买业务装备。转移支付资金开支实行单独建立明细账核算，严格执行现行国家规定的办案经费、装备经费开支范围。确保专款专用。
4.组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）。
根据单位实际情况计划所需购买专用设备及办公设备，由需要购买业务装备的部门或责任人提前向大队主管领导进行报告，每一笔支出均要严格按照经费使用范围、类别及标准进行预算。经费开支使用后，相关经办人需提供相对应的明细清单、合同协议及正规发票报大队财务人员、部门领导、副大队长签署证明人或审核人后方可按规定及审批程序进行报销，所购装备由大队后勤管理人员入库登记，分发到具体使用中队及使用人，由相关责任人及使用人管理使用，丢失及人为损坏都要按照大队相应管理规定承担后果，保障项目资金所购物品能得到高效利用。
（二）绩效目标。
1.总目标。专款专用，保障日常办公、办案及装备经费需要。
2.年度目标。专款专用，保障日常办公、办案及装备经费需要。
（1）产出目标。
中央补助和地方财政逐年加大专项资金扶持力度，加大公安交管工作支持力度。2020年，交警大队共查处各类道路交通违法行为78278起，其中无证驾驶663起、酒驾311起、醉驾37起、涉牌涉证33起、货车超载221起、超员362起、电动车违法1214起、闯红灯3148起、违法停车14470起。特别是事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（2）效果目标。
支持地方交通案件办理力度，维护地方交通秩序平稳有序。交警大队始终将严格执法作为交通管理的重要手段，对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交警执法的社会效果。截止11月20日共打处41人，行政拘留各类交通违法人员326人，吊销驾驶证114本、注销最高准驾车型57人次，注销实习期驾驶证9人次。侦办交通肇事逃逸案件9起(发9起、破9起)，破案率为100%。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法转移支付资金的使用效益。
2.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、评价结论
（一）评价结果。
单位的项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。
（二）主要绩效。
人民群众安全感、满意度大于90%，完成年度目标。
四、成本效益分析。项目资金专款专用，全额用于办理交通案件及日常办公所需的经费开支，全年收入财政拨款49万元，支出49万元，主要用于支付涉案车辆停车费、鉴定费、宣传材料制作费、车辆运行维护费、装备费及交通办案业务费。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
无。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 2 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
