一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

内设机构2个，综合科、创建科。

 （二）部门职能。

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等的病媒生物防治活动；组织协调开展创建“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.“新冠肺炎”疫情防控工作

（1）“新冠肺炎”疫情防控物资管理工作

在县爱卫办成立了物资保障组，负责全县疫情防控物资的采购，接受来自各行各业爱心人士的捐物、市级调配物资及分发工作。认真做好接受登记、入库登记。根据物资储备及各单位上报需求情况、实际工作开展情况做好分发及出库登记。切实履行好了工作职责，加强了组织领导，无违规发放及挪用捐赠物资的情况发生。

疫情防控物资保障组采购物资65次，采购普通医用口罩11100个，医用外科口罩66000个，医用儿童口罩16040个，手术衣6200件，75%酒精2025.5公斤，消毒灵1680公斤，体温计88支，护目镜100付；接收来自各行各业爱心人士的捐物18次，口罩46248个，75%酒精2840公斤，护目镜587付，隔离衣150套，84消毒液1300公斤，防护服915件，一次性医用头套、脚套各800个，手消液240瓶，一次性橡胶手套37500只；到市级拉运调配物资25次，口罩19749个，护目镜10个，眼罩140个，手术衣850件，75%酒精280公斤，漂白粉50公斤，次氯酸钠25公斤，含氯消毒剂30公斤，84消毒液1075公斤，电动、手动喷雾器各20个，体温计83只，藿香正气液2216盒，防护服200件，一次性医用检查外科手套21500只，板蓝根颗粒13件，薄地蓝消炎片10箱，格兰仕微波炉10台，葡萄糖注射液4箱，一次性雨衣300件、雨靴300双，手消液100瓶，酒精抑制喷剂100瓶。疫情防控物资组共分发物资33次，下发口罩178725个，75%酒精4119公斤，消毒灵1391公斤，漂白粉50公斤，次氯酸钠25公斤，含氯消毒剂30公斤，84消毒液2375公斤，电动、手动喷雾器各20个，体温计161只，藿香正气液2216盒，护目镜697付，眼罩140个，手术衣5447件，,防护服1115件，手套28500只，板蓝根颗粒13件，薄地蓝消炎片10箱，格兰仕微波炉10台，葡萄糖注射液4箱，一次性雨衣300件、雨靴300双，手消液340瓶，酒精抑制喷剂100瓶，一次性医用头套、脚套各800个。截止目前，物资库存为：口罩52576个，75%酒精876.5.5公斤，消毒灵286公斤，手术衣653件，一次性橡胶手套33000双。

（2）“新冠肺炎”疫情防控宣传工作

县爱卫办印制下发富民县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组通告4100份，居家隔离告示3500份，居家隔离告示牌1500份，新型冠状病毒感染肺炎防治知识宣传海报8000份，宣传页20000张，新型冠状病毒感染肺炎（科普知识）手册16000本，新型冠状病毒感染肺炎防治（日常预防篇）宣传页15000张，新型冠状病毒感染肺炎防治（怎样做好个人防护）折页15000份。

接收市健康教育所分配下发的新型冠状病毒感染肺炎宣传海报（家长注意、老年人注意、学生注意等4种）各500份，合计2000份，新型冠状病毒感染肺炎防治手册宣传手册1000份，复工复产宣传海报2种各250份，合计500份；市爱卫办分配下发的2020年新冠疫情防控爱国卫生宣传画6种，各200份，合计1000份。同时做好了分配下发登记工作。

（3）“新冠肺炎”疫情防控环境卫生综合整治及消毒工作

根据市爱卫办工作要求，县爱卫办对应对新型冠状病毒感染肺炎疫情环境卫生综合整治和环境消毒工作做了安排部署，同时每星期对全县各单位开展工作情况进行统计上报，共上报了6次，同时形成小结一起上报。

2.爱国卫生“7个专项行动”工作

（1）组织管理

一是县政府制定下发了《富民县推进爱国卫生“7 个专项行动”方案》(富政通〔2020〕21 号） ；二是成立了富民县爱国卫生“7个专项行动”领导小组，下设办公室在富民县卫生健康局；三是县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组制定下发《富民县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组工作规则和组织架构（试行）》的通知；四是爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室分块下发了各专项行动的实施方案；针对“7个专项行动”成立了7个行动组，由分管副县长任各行动组组长。县爱国卫生“7个专项行动”领导小组每周召开1次推进会议，对开展工作进行总结，安排部署下步工作。县政府主要领导亲自抓，亲自率队检查专项行动开展情况，对现场发现的问题要求立行立改，并对整改情况进行回访。自工作启动以来，县政府领导开展爱国卫生专项行动专题督查检查9次，召开爱国卫生“7个专项行动”工作推进会7次，融县媒体曝光中心对存在问题曝光9次。每周周五对全县爱国卫生“7个专项行动”工作推进情况进行通报，根据工作落实情况建立了“红黑榜”制度。

（2）公共场所清洁消毒全覆盖工作

一是县爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室下发了《富民县公共所清洁消毒全覆盖行动工作方案》（富爱卫专办〔2020〕5号），县卫生健康局下发了《公共场所清洁消毒全覆盖行动须知》文件。县文化和旅游局下发了《富民县文化和旅游局“美丽县城”建设冲刺攻坚工作方案》和《富民县文化和旅游局推进爱国卫生“7个专项行动方案”》的通知。二是召开“公共场所清洁消毒全覆盖行动推进暨培训会”；三是组织开展“深入推进公共场所清洁消毒全覆盖行动监督检查”活动，对辖区内公共场所经营单位11家，医疗机构6家进行监督检查，针对检查中发现的违法违规行为，卫生监督员当场下达《卫生监督意见书》1份 ；督促规范消毒32家，“八类”重点场所常态化消毒87家，其他公共场所常态化消毒269家。

（3）健康文明生活方式全参与工作

按照《富民县人民政府关于印发富民县推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（富政通〔2020〕21号）的要求，大力倡导健康文明生活新风尚，积极推广健康文明生活方式。一是广泛宣传爱国卫生“7个专项行动”。县爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室转发了《昆明市关于做好爱国卫生“7个专项行动”健康技能宣教视频推广工作的通知》到全县各单位，把爱国卫生“7个专项行动”的内涵普及到每一位职工及各单位服务的人群；电视平台播放爱国卫生七个专项行动公益广告6部，每天黄金时段播放7次，非黄金时段播放7次，制作播放电视新闻2条，每天播放3次；微信平台发表文章29期，共29篇，手机报28期共28篇，微博16期，共16条，抖音视频6个；在县城各入城口及主要街道显眼位置都设置了“7个专项行动”及“美丽县城”户外宣传牌13块；在主要街区设置了宣传栏59块；在各居住小区、办公楼、医院电梯内展挂8个模版共计200块展板；在各显著位置墙体张贴宣传标语20条；在灯杆、立柱上展出宣传展块52块。粘贴了公开信400份，宣传海报1000份；播放爱国卫生“7个专项行动”宣传标语50条；每天早8点至晚10点利用电子屏滚动播放爱国卫生“7个专项行动”宣传片，每天播放8个小时，播放频次是1小时内播放2次，每天播放16次；各单位开展爱国卫生运动进校园、进单位、进社区、进家庭宣讲活动；印制“爱国卫生7个专项行动”宣传海报7000份，宣传折页20000份并下发至各单位及群众。二是落实爱国卫生大扫除活动。县委、县政府办印发了《关于进一步加强“门前三包”工作和实行路长、段长、点长责任制实施方案的通知》（县委办〔2019 〕30号）和县爱国卫生运动委员会下发了《关于进一步加强周五爱国卫生大扫除工作的通知》（富爱卫桶〔2020 〕1号），要求各单位每周星期五对本单位划定的责任区域进行清扫保洁，同时上报关于周五大扫除的工作情况简报，爱卫办开展监督检查形成通报。三是倡导“六条新风尚”成效。县人民医院、各镇（街道）卫生院、民营医院、客运站、各大超市等均设置一米线安全社交距离标识牌及地标线；对全县餐饮、超市、学校、农贸市场等公共场所的公共服务人员246人开展“常消毒、众参与”培训，要求提供服务时佩戴口罩及落实进入人员的扫码工作；在已建的173个洗手设施的地方都粘贴“七步洗手法”，并主动提供洗手液，利用视频播放、宣传栏、宣讲活动等广泛普及“七步洗手法”、什么情形下需要洗手、节约用水等知识；积极引导广大人民群众使用公勺公筷文明用餐及光盘行动，全县政府机关、企事业单位、学校等食堂已落实到位；加强监督，杜绝野生动物的养殖、交易及滥食，在农贸市场、餐馆等地粘贴云南省毒野生菌、禁吃草乌防中毒海报，目前为止，未发现或举报相关中度事件及食用生肉引起的群体传染病爆发；全县73个村委会均安装健身设施、篮球场等公共体育场地，覆盖率100%。县总工会及县教育体育局联合下发了《关于在基层工会开展工间操活动的通知》（富工通[2020]8号）要求各单位每天上午10点和下午4点开展工间操，每次活动时间不能少于20分钟。各中小学认真落实课间活动、课间操、体育课等，锻炼累计时间在1小时的比例达100%；在全县所有公共场所显著位置均粘贴有禁烟标识，所有学校、医院均为无烟单位，政府、县委大楼均为无烟办公大楼。

3.省级慢性病示范县复审工作

（1）组织有力，措施到位。

县委、县政府高度重视省级慢病综合防控示范县复审工作。一是县委、县政府印发了《富民县2020年迎接省级慢性病综合防控示范县复审工作方案的通知》（县卫办〔2020〕36号），成立了以县长任组长，分管副县长任副组长和32个相关部门负责人为成员的示范县建设工作领导小组，领导小组下设办公室，分管副县长任办公室主任，政府办副主任、县卫健局局长、财政局局长任副主任的组织架构，并根据人事变动和工作需要对人员进行了及时调整、对成员单位进行了适当增补；二是7月16早开了富民县省级慢性病综合防控示范县复审工作会，各成员单位共计61人参加了会议，县爱卫办主任张晓芳同志安排富民县2020年迎接省级慢性病综合防控示范县复审工作慢性病示范县复审工作，县政府副县长徐玫娟提出了具体工作要求；三是领导小组根据工作推进情况不定时召开会议，商讨解决存在的问题；四是建立了县政府办、县卫健局、县市场监管局、县财政局、县教体局、县发展和改革局等27个部门和7个乡镇、街道办事处的工作协调机制，就示范县建设的各项具体任务、主要指标和工作要求、牵头部门、落实部门、具体业务指导人及联系方式，明确职责，而且多次在领导小组和联络员会议上进行了专题部署、学习、讨论和分解。五是领导小组办公室下发了富民县2020年省级慢性疾病综合防控示范县复审工作责任分解表，进一步明确了部门职责。由县慢性病综合防控工作领导小组办公室牵头，定期对建设工作进行督查。六是成立了以县级医院慢性病综合防控专家为核心的技术指导组，负责指导计划和相关工作方案的制定及建设工作的技术支持。七是将慢性病防控纳入国家卫生县城复审和政府年度考核工作内容，确保建设工作落到实处。八是领导小组办公室下发了《富民县2020年迎接省级慢性病综合防控示范县复审健康支持性环境建设工作实施方案的通知》（富慢防控〔2020〕1号），对健康支持性环境建设工作做到了高位统筹。九是县政府在资金困难的情况下，投入60万作为建设经费。

（2）构建全方位健康支持性环境

自启动慢性病综合防控示范县建设工作以来，积极开展全民健康生活方式行动和健康细胞创建。为进一步推动全民健康生活方式行动工作的深入开展，根据《富民县2020年迎接省级慢性病综合防控示范县复审健康支持性环境建设工作实施方案的通知》（富慢防控〔2020〕1号），方案相关要求，积极开展健康社区、健康单位、健康家庭、健康食堂、健康餐厅/酒店、健康学校建设工作。截止 2020 年 9 月，全县累计建成健康细胞236家，包括建设健康单位10家、健康社区29家、健康家庭165家、健康酒店2家、健康食堂10家、健康学校10家、健康小屋10个。并要求各健康单元大力开展各种健康教育活动，把慢性病防治核心知识传达给普通民众，大力倡导健康生活方式行为，切实提升居民健康素养水平。 于 2016年分别在富民县湿地公园及养身广场打造健康主题公园，2019年结合的国家卫生县城复审工作，对湿地公园的健康主体公园进行提升，增加了85块健康知识宣传展板、120块健康标语花草牌，对12块健康步道能量牌及6块宣传栏进行修缮。每年印制慢性病防治及健康生活方式、控烟宣传折页、册子、实物20余万份，投入资金15万元，2020年为构建各类健康支持性环境，共发放折页约 12 万份，糖尿病、高血压、“三减三健”读本30000份，健康健康六件套 5000套，全民健康生活方式核心信息手册 20000 本，膳食宝塔、合理膳食等8种展板各69块共560块，控烟、“三减三健”、高血压、糖尿病环保袋各10000个；为自助检测点配备血压计、身高体重秤各 69台，制作标识牌、BMI 转盘各 69 份。更换宣传栏 482 期，播放公益广告100 次，对提高市民对烟草危害的认识，改变公众“以烟为礼”的风气起到了推动作用。开展石林县烟草流行监测工作，完成入户调查 300 人，为提供国家级烟草流行监测基线数据做出了努力。在富民县人民医院设立戒烟门诊，为大众提供专业系统的戒烟服务。广泛宣传健康理念，倡导健康生活方式。

（3）于9月23日迎接了市级的督导指导，通过了省级慢性病示范县建设5年一次的评审。

4.爱国卫生月活动

2020年4月是第32个全国爱国卫生月。4月7日县爱卫办下发了《富民县关于开展第32个爱国卫生月活动 为全面打赢新冠肺炎疫情阻击战营造良好环境的通知》（富爱卫办〔2020〕3号）到全县各单位，积极动员、组织全县各单位参与开展爱国卫生月活动。

5.病媒生物防制活动

持续有效地开展群众性的病媒生物防制活动，进一步消除老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂（简称“四害”）孳生场所，控制和降低“四害”密度，避免“四害”传疾病的流行和发生。县爱卫办结合实际，制定印发了《富民县爱国卫生运动委员会办公室关于全面开展“大清扫、大消毒、除四害”爱国卫生运动的通知》（富爱卫办〔2020〕2号），明确了灭鼠责任分工和时间安排。根据工作要求，与云南优迪生物科技有限公司签订了富民县2020年病媒生物防治服务合同，投入资金15万元。消杀公司实时进行消杀和监测，及时掌握我县建城区域病媒生物消杀规律，不失时机地开展消杀工作。根据《昆明市爱卫办关于开展2020年夏季灭蚊、灭蝇、灭蟑活动通知》要求，我县下发了《富民县爱卫办关于开展2020年夏季灭蚊、灭蝇、灭蟑活动通知》（富爱卫办〔2020〕6号）明确了各单位、各部门职责，形成了“政府组织、部门协调、全民参与、标本兼治”的工作机制，确保我县夏季病媒生物防制工作做实、做细、做好。

6.无偿献血工作

市献血领导小组下达我县2020年度无偿献血工作任务为1565人。截止8月31日，全县共有1607人参加无偿献血（含社会爱心人士138人），已完成市献血领导小组下达任务比例的102.68%。

7.健康教育工作

规范开展基本公共卫生服务健康教育工作，完成了一、二季度的基本公卫服务健康教育督导考核工作。同时上报了相关考核资料台账到基层卫生科及迎接了第三方的考核。

8.河长制工作

对我局河长制工作挂钩的3个责任水库开展了9次巡河行动、3次清河行动，共清除水库周边及水面垃圾360余公斤。

9.文化科技卫生“三下乡”活动

1月8—9日，县卫健局积极组织县健康教育所、县防治艾滋病局、县人民医院、县妇健中心及罗免镇卫生院参加文化科技卫生“三下乡”活动。1月8日，县卫健局、罗免镇卫生院配合市卫健委“三下乡”宣传队在罗免镇开展以“杏林先锋 红色义诊”为主题的宣传活动，活动当天共为60余名群众义诊，接受群众健康咨询110余人次，发放计生药具3400盒，发放健康宣传品6300余份。

1月9日，在款庄镇开展了以“富民县卫生健康局文化科技卫生“三下乡”活动”、“关爱生命、奉献真情、全心全意为患者服务”为主题的送医、送药、健康咨询、义诊活动。活动中共发放宣传围裙500条、宣传纸巾5000包、宣传册子500本、宣传折页1500份、宣传环保袋1500个、安全套2000盒、日历200份、艾滋病知识宣传材料10种共计3000余份，接受健康咨询250人次。县人民医院开展了内科、外科、儿科、口腔科、五官科义诊，等38种常用药物，免费测量血压81人、健康咨询350人次，义诊171人次，免费发放药品38种合计2530元。

（四）部门管理制度。

执行县卫生健康局制定的考勤、会议、财务管理等各项工作制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、部门整体支出概况

2020年总收入119.79万元，其中：财政拨款收入合计59.82万元，非同级财政拨款收入59.97万元；2020年总支出136.17万元，其中：基本支出94.87万元，项目支出41.3万元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。

（七）固定资产情况。

2020年固定资产增加0元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

每月按时上报存量资金使用情况，按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，在我局内部管理制度中有系统的财务管理办法，直属及各卫生院财务遵照此办法执行。

（二）部门项目具体计划目标。

1、绩效评价目的：进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

2、绩效评价工作过程，主要是

前期投入：查看2020年财务报表，了解在职人员数和编制人员数及三公经费情况及重点支出情况。

具体实施过程：整理收集汇总财政年初预算完成情况，支付的及时性和均衡性，结转和结余资金控制程度，公用经费及三公经费控制程度，政府采购执行情况，管理制度健全情况，资金使用是否合规，预决算信息公开及时性。

三、评价结论

（一）主要绩效及

在2020年中，认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，及时的发放职工工资，按月缴纳医疗保险及生育工伤养老保险、公积金，合理的支出三公经费，没有超出预算，严格按照预算安排数采购固定资产，严格执行卫计系统财务管理办法，资金使用合理。

（二）评价结果

1.2020年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我办上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限;明确与支出有关的相关人员的签字手续等。明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。

五、存在的问题

1.费用支出缺乏有效控制

单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2.固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购的固定资产未能及时登记入账。

六、改进措施及建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

附表：