按照《中共富民县委富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号及富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》富财通〔2021〕6号文件要求，富民县疾病预防控制中心对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构成立基本情况

根据《富民县人民政府关于同意成立富民县疾病预防控制中心的批复》（富政复〔2002〕44号）和《富民县人民政府办公室关于印发富民县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕93号）文件要求，同意撤销富民县防疫站和皮防站，将原防疫站和皮防站人、财、物归并，组建“富民县疾病预防控制中心”。县疾病预防控制中心是县财政全额拨款的公益事业单位，是富民县卫生健康局直属的事业单位，机构规格为股所级。

2.2020年人员情况及增减变动原因

  根据中共富民县委机构编制委员会文件富编〔2020〕14号中共富民县委机构编制委员会《关于县级公共卫生服务体系机构编制下达的批复》，经中共富民县委机构编制委员会2020年第一次会议研究同意，将市级下达的6名事业编制分配到富民县疾病预防控制中心管理使用。编制调整后，富民县疾病预防控制中心事业编制38名。县疾控中心2020年末在职职工28人。根据云人社发〔2020〕22号和富人社通〔2020〕32号，2020年疾控中心专项招聘1人。2020年末退休职工24名。

（二）部门职能

1. 基本职能：疾病预防控制、卫生检验监测。

2. 具体职能

(1)疾病预防控制:调查分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测、制定防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）疫情及健康相关因素信息管理：构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息、建立健全预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

（3）实验室检测分析与评价：开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生院监督执法等提供技术支持。

（4）突发公共卫生事件应急处置：承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查报告、预测预警、现场处置和效果评估。

（5）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（7）技术指导与运用研究：拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；开展应用性研究。

（三）部门工作完成情况

1、积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

2、有效应对突发公共卫生事件应急处理

3、切实加强免疫规划工作

4、扎实做好传染病防控工作

5、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

6、加大性病、艾滋病防治力度

7、结核病防治任务有序推进

8、麻风病防治工作

9、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

10、加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

（四）部门管理制度

根据财政部门内部控制制度工作要求及主管卫计部门财务工作要求，富卫计通（44号）富民县卫计局关于印发《富民富民县卫计局内部管理规定（试行）》》的通知富卫计通（45号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫生计生局差旅费报销实施细则（试行）》的通知、富卫计通（46号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫计系统财务收支核算管理办法（试行）》的通知、疾控中心不断整理完善了内部管理制度。如《富民县疾病预防控制中心公务用车管理制度》、《监督制度财产物资管理制度》、《财务报销制度》、《财务内部稽核管理制度》、《财务内部牵制管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理》、《票据管理制度》、《富民县疾控中心编制外用工管理制度》、《富民县疾控中心支出内控制度》等，主要目的是加强疾控中心内部管理工作，加强财务管理，促进业务工作指标任务完成。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

本年预算安排一般公共预算财政拨款收入462.1万元，比上年预算安排财政拨款收入480.8万元，减少18.7万元，减3.89%。其中基本支出预算安排448.45万元；项目支出预算安排13.65万元。变动原因是2019年因退休1人、调出1人，减少2020年工资性预算支出。

2.收入支出预算执行情况

本年预算收入执行情况为：2020年度财政拨款收入555.24万元。其中社会保障和就业支出43.77万元；公共卫生疾病预防控制机构425.88万元；其他专业公共卫生机构13.65万元（项目）；行政事业单位医疗49.91万元；住房保障支出：35.68万元。

本年预算支出执行情况：基本支出情况：2020年度基本支出988.30万元。其中社会保障和就业支出43.77万元；公共卫生疾病预防控制机构568.74万元；基本公共卫生服务37.25万元；重大公共卫生服务169.99万元；突发公共卫生事件应急处置82.44万元；其他公共卫生支出0.53万元；事业单位医疗49.91万元；住房改革支出：35.68万元。

3. 收入支出结构分析

2020年度疾控中心总收入1092.86万元。其中一般公共预算财政拨款收入555.24万元（其中：项目收入13.65万元）、事业预算收入238.82万元、非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资金转移支付）298.78万元。一般公共预算财政拨款收入占总收入比重为50.81% ；事业预算收入占总收入比重为21.85%；非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资金转移支付）占总收入比重为27.34%。2020年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加51.77万元，原因是本年财政返还58.38万元往年疫苗收入；事业预算收入方面：全县各医疗卫生机构接种二类疫苗事业收入比上年度增加72.41万元。非同级财政拨款预算收入：本年比上年增加16.01万元。

2020年度疾控中心总支出1005.16万元。按支出会计科目分：其中一般公共预算财政拨款支出558.45万元，占总支出比重55.56%；其中：基本支出541.59万元；项目支出16.86万元。非财政专项资金支出309.77万元，占总支出比重30.82%；其他资金支出136.94万元，占总支出比重13.62。

按一般公共预算支出功能分类科目分为：社会保障和就业支出43.77万元，卫生健康支出925.71万，住房保障支出35.68万元。卫生健康支出925.71万元，其中公共卫生支出875.81万元，事业单位医疗49.91万元。公共卫生支出875.81万元，其中疾病预防控制机构支出568.74万元；其他专业公共卫生机构支出（项目支出）16.86万元；基本公共卫生服务37.25万元；重大公共卫生服务169.99万元；突发公共卫生事件应急处理82.44万元；其他公共卫生支出0.53万元。

按部门经济分类科目分为：工资福利支出458.85万元；商品和服务支出475.97万元；对个人和家庭的补助支出22.99万元；资本性支出47.35万元。

4.年末结转和结余情况

1．2020年年末，基本支出结转323.4万元。

其中：1.疾病预防控制机构结转140.72万元，资金性质为疾控中心执行事业职能接种二类疫苗取得的事业收入。

2.基本公共卫生服务专项资金结转81.92万元，资金性质为中央、省、市疾病预防控制、防治基本公共卫生服务转移支付资金。

   3.重大公共卫生服务专项资金结转67.55万元，资金性质为中央、省、市疾病预防控制、防治各种重大疾病的转移支付资金。

3.突发公共卫生事件应急处理专项资金结转16.24万元。用于处置突发公共卫生事件及应急。

4.项目支出结转：其他专业公共卫生机构院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、麻风院运转经费结转6.68万元。继续用于下一年度麻风病人生活、医药、管理人员工资、麻风院运转支出。

（六）政府采购情况

2020年，疾控中心政府采购计划预算金额（财政性资金）47.35万元，实际采购金额（财政性资金）47.35万元。实际采购数量为4台、件。资产分类为专用设备4件：疫苗运输车一辆、25立方冷库一座；医用采样箱1个；B超机1台。

（七）固定资产情况

1.资产总体情况

富民县疾控中心单位占有使用资产数据来源于2020年财政决算年报，与年终决算报表一致，数据准确真实。截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,207.9 万元，较上年增长 20.48%。负债总额 382.99 万元 ,较上年增长 31.56%。净资产 824.91万元 ,较上年增长 15.95 %。

2.资产构成情况

流动资产 851.23 万元，较上年增 长 27.89%，占资产总额 70.47%； 固定资产 235.75万元，较上年增长9.43 %， 占资产总额 19.52% ； 在建工程 120.61万元，较上年增长-0.43 % ， 占资产总额 9.98% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0.31万元，较上年增长 -10.91% ，占资产总额 0.03%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。土地、房屋及构筑物 83.38 万元，占固定资产的 35.37% （其中，房屋 83.38 万元，占固定资产的 35.37%） ； 通用设备 82.25 万元，占 34.89 %（其中，车辆 54.95 万元，占 23.31% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 63.23万元，占 26.82%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0.04 万元，占 0.02% ； 家具、用具、装具及动植物 6.85万元，占 2.91 % 。

二、绩效目标

（一）部门总目标

疾病预防控制、卫生检验监测

（二）部门项目具体计划目标

1、积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

2、有效应对突发公共卫生事件应急处理

3、切实加强免疫规划工作

4、扎实做好传染病防控工作

5、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

6、加大性病、艾滋病防治力度

7、结核病防治任务有序推进

8、麻风病防治工作

9、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

10、加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

三、评价结论

（一）主要绩效

1、积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

组织人员参加新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，省级启动一级应急预案以来，县疾控中心积极采购物资，保障抗疫人员的物资供应；积极配合上级部门的工作安排，到富民各公路监测点开展监测工作，安排人员到品臣宾馆参加重点人群的隔离观察工作，到各隔离观察酒店开展消毒工作达48天之久。积极安排人员开展疑似病人及密切接触者调查，收集整理疫情信息，认真处理湖北及重点疫区往返人员的防控工作，积极配合做好境外入滇人员的隔离观察工作。参加厂矿复工检查及学校开学新冠防控检查。

2、有效应对突发公共卫生事件应急处理

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备， 购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。处置聚集性病例55起（学校发生疑似流感5起、水痘聚2起、手足口病4起，新型冠状病毒防控相关30起，即疑似病例9起、密切接触者16起、境外输入、湖北返乡及外籍人员调查等处理5起，中毒11起，不明原因个的胃肠道反应1起，食源性疾病1起，麻疹调查处理1起）。未发生食源性疾病暴发系统食品安全事件。

3、切实加强免疫规划工作

2020年接种24828剂，接种率99.85%。接种二类疫苗14930剂。对9例发热出疹患者进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽试子采样并送检，对昆明行知中学进行麻腮风疫苗应急接种25人，排除了麻疹。开展了29例乙肝病例的个案调查及信息录入及健康教育。对2例富民县人民医院报告的AFP病例进行个案调查，排除AFP病例。对报告的36例预防接种异常反应进行监测与处置。完成儿童信息系统重卡合并、删除1200多张，使我县的重卡率低于1/1000以下。

4、扎实做好传染病防控工作

2020年发生传染病12种693例，总发病率450.85/10万。其中：乙类传染病发病7种202例，乙类传染病发病率131.42/10万，与去年同期（155）相比上升了30.32%。丙类传染病发病5种491例，丙类传染病发病率243.97/10万，,与去年同期（525）相比下降6.48%。

5、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

2020年鼠疫东村镇为固定监测点，以永定街道、大营、罗免、赤鹫、散旦、款庄为流动监测点，对家栖和野栖鼠进行布笼、夹监测、固定监测点室内地面游离蚤监测。

2020年6月到永定街道、罗免镇、赤就镇、大营镇、款庄镇抽取8—10岁非寄宿学生200人、孕妇100名，开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集家庭食用盐盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作。到学校进行B超检测学生甲状腺容积和结节，计算甲状腺肿大率和结节检出率，以及盐样、尿样含碘量中位数评价，对学生、孕妇及群众进行碘缺乏病相关知识健康教育宣传。

6、加大性病、艾滋病防治力度

2020年对高危行为场所、人群进行干预，开展VCT门诊咨询，加大宣传教育，对现症艾滋病病人进行规范化管理、抗病毒治疗和定时随访。

疫情网络直报上报率100%，及时率100%，完整率100%。检出HIV抗体阳性。2020年共报告HIV/AIDS病例27例，个案流调率100%，疫情报告率100%。确证率100%。自愿咨询检测完成98人，完成率98%（98/100），初筛阳性1人,确证检测1人，确证阳性1人，确证率100%。性病防治：全县医疗机构报告梅毒38例，淋病13例，尖锐湿疣8例，生殖道沙眼衣原体感染5例，生殖器疱疹3例，报告准确率100%。丙肝防治：202全县医疗机构报告丙肝病例数2例，2例均为确证病例，疫情报告率100%。县民政部门将41名艾滋病感染者、艾滋病病人纳入了低保救助。

7、结核病防治任务有序推进

我县可疑症状者推荐354人，推荐率达任务数的88.5%；管理结核病人21例，总体到位率达100%，管理率达100%，治愈率达92.3%，规则服药率达92.3%。对各综合医院报告的结核病人进行了追踪，共追踪43人次；实验室初诊查痰354人，随访50人次。 　　

8、麻风病防治工作

我县累计发现454例，治愈432例，死亡17例，其它减少5例，现症病人0例，患病率0，五年平均发现率0.53/十万。

9、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

全县基本公共卫生报表统计高血压累计管理7982人，建档7982人，市级下达指标任务10000人，完成率为79.82%，血压控制率为81.79%，规范管理率为55.28%。糖尿病累计管理1875人，建档1875人，市级下达指标任务2500人，完成率为75%，血糖控制率为39.66%，规范管理率为35.22%。

全县建档立卡贫困管理患者：高血压229人，糖尿病41人，严重精神障碍67人。

   死因监测工作：全县共报告死亡卡片820张，按2019年年末人口数153708人计算，死亡率达5.33‰，超额完成至10月31日5.0‰的目标任务。

10、加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

接收各类样品1472件，其中包括水海产品件50件；外环境水100件；餐具60件；生活饮用水232件；公共场所928件；腹泻病人样品25件；污水3件；消毒效果监测40件；盲样16件；麻疹风疹病人监测12件；乙肝核心抗体监测6件。共编制和发放各类报告724份。检测麻疹、风疹、乙肝329人；检测盐碘314份；尿碘309份；从业人员健康体检6968人；新冠核酸采样755人，样本1042份；强毒室鼠肝脾细菌培养378份，鼠血清凝血试验124份，鼠蚤细菌培养102份，结果均为阴性。城镇生活饮用水月常规监测70件，合格69件，合格率98.57%；枯水期共检测37件，合格35件，合格率为94.59；丰水期共检测37件，合格31件，合格率83.78%。

（二）评价结果

全年均完成了上级主管部门和省、市疾控中心下达的各项业务指标任务。如上绩效目标所述。

自评结果：整体支出绩效自评：92分，优秀。

四、主要经验做法

1.单位领导和相关财务人员及单位负责人尽可能科学、完整、细化、准确地编制预算，严格根据批复的预算安排各项收支，保证预算执行效果，单位财会部门应根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解至各业务部门。建立预算执行分析机制，及时解决预算执行中存在的问题，提出改进措施；确保预算与决算相对应，起到相互对照，相互促进的作用；有效建立预算绩效全过程管理机制。

2.收支控制。单位非税收入管理制度涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算四个方面。收入由财会部门进行归口管理和会计核算；票据管理到位，按规范流程进行支出的审批、审核、支付、核算、归档等；按照规定项目和标准征收政府非税收入。支出事项分类管理。

3. 政府采购管理。单位政府采购管理制度涵盖预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库四个方面。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行。对政府采购活动实施归口管理，建立政府采购、资产管理、财会等部门或岗位相互协调、相互制约的机制；严格执行采购审批、审核流程；采购环节监管严格，杜绝私下操作、收受回扣的现象，重视项目验收环节。

4. 资产管理。单位资产管理制度涵盖资产购置、资产保管、资产使用、资产核算与处置四个方面。对重要资产进行有效的内部稽查、盘点、账实核对。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理；建立完善的固定资产登记、清查制度。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，不得自行处置资产。

5.合同管理。合同管理制度应盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理四个方面。不得未经授权擅自对外签订合同、非法担保等；订立合同不得草率，需经过专业咨询和审核；进行有效的合同履行监督机制，出现问题时有效及时应对；合同需得到妥善登记和保管，建立有效的合同纠纷应对机制。

五、存在的问题

1.资产管理和控制制度执行不力。疾病预防控制中心日常物资管理主要是以疫苗、试剂为主，财务部门通常起到“核算”、“付款”作用，会计人员只是将其登记到账簿上，对后期是否发生坏账、损坏等了解很少，对业务来龙去脉，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，虽然疾病预防控制中心实行财政统管和政府采购制度后，购置得到有效控制，但对这些物资的使用过程缺乏相关的内部控制制度，另外管账不管物、管物不管账的现象严重。如疫苗的保存是否符合条件，是否造成疫苗的报废及过期，使用的不同疫苗生产批号是否记录在案。如收到上级部门调拨的固定资产后，是否及时入账，是否根据固定资产的特性建立相关的使用制度，是否定期盘点，是否调拨手续齐全等。
    2.费用支出控制不够到位。目前县级疾病预防控制中心的工作经费来源绝大部分是靠中央转移支付资金，还有部分靠单位开展预防接种疫苗事业收入来解决。因为没有专项的资金管控制度以及使用标准，单位对经费的支出（如招待费、办公费、车辆费等）均采用实报实销制，只要单位领导签字同意，会计人员就予以报销，造成单位的日常管理工作经费支出在专项资金中开支，被挤占、挪用现象也普遍，资金管理存在较大的风险。

3.由于事业单位编制严格控制，疾控中心人员老化，编外用工现象突出，编外人员费用成为疾控中心很大经济负担，国家对疾控机构预防性体验非税收入收费项目的取消，疾控机构经济更加困难。
   六、改进措施及建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

四是提高财务管理水平。提高对财务管理的认识，摒除过去落后的财务管理观念，学习和借鉴先进的财务管理理念，利用科学的财务管理模式加强财务管理，提高财务管理质量。其次，根据新会计准则以及单位的实际情况制定完善的会计制度，保证会计资料真实有效。最后，加强对财务管理人员遵纪守法的教育，提高财务管理人员的综合素质，提升财务管理水平。

五是提高资金控制的水平，加强对物资支出和采购的控制。在内部控制当中，资金控制是一项重要的内容。对于疾病预防控制中心来说，由于资金主要依靠财政拨款，相对医院这样的事业单位经济实力较弱，这就更加凸显了加强内部控制，节约成本的重要性。为了提高对资金的控制水平，资金的使用需要严格按照审批制度执行，提高资金使用的科学性。最后，还需要加强对物资支出和采购的控制与管理，根据单位的实际情况制定购买清单，尽量减少资产闲置情况的发生，提高资金利用效率。

附表：

富民县疾病预防控制中心项目支出绩效评价报告

按照《中共富民县委 富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号及富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》富财通〔2021〕6号文件要求，富民县疾病预防控制中心对全年项目预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

富民县皮肤病防治院基本情况

富民县疾控中心是在原县防疫站和县皮防站合并成立的事业单位。原皮防站下属两个皮肤病防治院并入疾控中心管理。

富民县皮肤病防治院位于富民县现大营街道办事处龙腾苑山庄后约2公里的观音山上。占地面积约2万平方米。从1919年就开始收治富民县辖区内永定、罗免、赤就等乡镇的麻风病人。到2020年，该院还有10名麻风病人，年龄从约70多岁到约90岁不等。

富民县东村麻风院位于富民县东村镇杜朗村委会南约1公里处普渡河谷半山上。占地面积约1.4万平方米，由部份耕地、林地、鱼塘组成的半坡山区山地。该院从1964年开始收治富民县辖区内东村、款庄和散旦等的麻风病人。到2020年末该院还有5名在院麻风病人。东村麻风院院外居住1人。年龄从60多岁到80岁不等。

富民县疾控中心麻风病防治科专业人员3名，负责对两麻风院的管理，包括对麻风病人的基本生活费的发放、管理人员（麻风病人）工资的发放、麻风病人的治疗药物发放和少量运转费用的拨付、麻风病专业业务防治工作和上级麻风病防治研究等。

2.项目实施情况。

富民县疾控中心对于两麻风院院内麻风病人的生活补助、医药补助、运行管理经费，经富民县人民政府同意，历年都纳入同级财政预算管理。

2020年疾控中心对个人和家庭的补助预算两麻风院院内麻风病人的生活补助、医药补助、运行管理经费13.65万元。作为县级一般公共财政拨款项目预算支出。具体预算项目名称是：1.院内麻风病人生活补助7.56万元；2.院内麻风病人医疗费补助0.65万元；3.麻风管理人员经费及运行费5.44万元。列入疾病预防控制机构其他专业公共卫生机构支出。

2.资金来源及使用情况。

（一）项目收入支出执行情况

2020年一般公共预算财政拨款项目政府批示麻风病人生活医药运转费13.65万元。2020年项目支出-对个人和家庭的补助-两麻风院院内麻风病人的生活补助、医药补助、运行管理经费麻风人员补助支出16.86元。支出明细为：1.麻风病人生活补助、麻风管理人员工资11.56；3.麻风院医药、运转补助1.48万元，5.麻风院修缮费3.82万元。

（二）收入支出与预算对比分析

（1）2020年一般公共预算财政拨款项目政府批示麻风病人生活医药运转费13.65万元，完成年初预算收入的100%。

（2）2020年度一般公共预算财政拨款项目政府批示麻风病人生活医药运转费支出16.86万元，完成年初预算支出的123.52%。本年度专项支出大于专项收入3.21万元，用2019年度麻风专项结余弥补收支不足。

二、2020年项目支出主要绩效及评价、绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益

2020年项目支出主要绩效及评价自评96分。

2020年度项目政府批示麻风病人生活医药运转费支出16.86万元，保证了富民县皮肤病防治院10名麻风人员，东村麻风院6名麻风人员的基本生活和医药医疗，为两麻风院的基本正常运转提供了基本的资金保障。富民县疾病预防控制中心管理的麻风院麻风人员，属特殊社会群体，年龄较大，大部份人肢体残疾，无劳动能力。生活在特定极小环境内，基本与世隔绝。大部分人孤苦伶仃，无依无靠，老无所养、老无所依。属政府特殊生活保障人群。