款庄镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告
款庄镇人民政府2020年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
款庄镇辖11个村（居）委会，有124个村民小组，总人口2.4万人。总面积185平方公里。2020年末政府部门实有在职人员27人。
（二）部门职能。
1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；
2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作；
3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计、物价工作；
4、加强公共服务和社会管理；
5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定；
6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作；
7、承办县委县政府交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况。
1、完成财政收入任务；
2、完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；
3、加强公共服务和社会管理；
4、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。
（四）部门管理制度。
本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制。坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。同时加强内审制度的建设，完善预算管理制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
2020年，我单位共计收到财政拨款收入为1929.18万元，上年结余5257197元，本年度共计支出金额为24549023.91元。
（六）政府采购情况。
2020年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式保密机等办公设备共计支出59800元。
（七）固定资产情况。
固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值1535446.29元，累计折旧1140604.61元，净值394841.68元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
完成一般地方公共财政预算收入：完成3666万元，占目标3662任务万元的100.11%。固定资产投资：完成30915万元，占全年目标任务数22900万元的111.35%。累计完成固定资产投资23亿元，年均增长20%；累计向上争取资金1658.63万元；累计完成招商引资22.76亿元。
（二）部门项目具体计划目标。
2020年，在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门的大力关心和支持下，款庄镇主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，全力以赴稳增长、调结构、抓改革、保稳定、惠民生，推动经济社会平稳健康发展。
三、评价结论
（一）主要绩效。
1.疫情防控成效明显。全面落实疫情防控网格化责任制，建立网格化管理网格125个，筹集资金23万元，募捐口罩18197个、消毒药水1318.5公斤、防疫生活物资折合人民币3.9万元，实现本地“零输入、零传染、零发病”，全面落实支持企业复工复产实施办法，确保经济社会步入正轨。2020年，完成规模以上固定资产投资5.5亿元，向上争取资金300万元，均100%完成目标任务；完成招商引资4.8亿元，占全年目标任务数的104.35%。
2.项目建设稳步推进。规划多宜甲种植养殖区项目3个。完成沃柑种植示范基地项目第一批徐谷片区150亩。完成土地收储795.5亩，占全年目标任务数120亩的662.92%，武倘寻东村至款庄连接线、昆倘高速、款庄弃土消纳厂重点项目顺利推进。投资450万元完成徐谷片区高标准农田建设项目，引进社会资本782万元扩建长龙山公益性公墓项目（二期），投资418万元实施2019年非贫困县4个美丽乡村建设，投资390万元实施新民片区高效节水灌溉项目，投资326.46万元实施款庄集镇应急供水工程，成功申报多宜甲村2019年市级乡村振兴农村人居环境整治激励奖补项目，启动款庄农机加油站迁建。
3.城乡建设不断推进。乡村振兴镇村两级规划管理实现全覆盖。成功创建国家级、省级生态镇和省级卫生镇，创建省级生态村1个，省级卫生村8个，市级生态村11个。投资48.05万元实施马街老年活动场所项目建设，成功申报和实施富民县2020年彩票专项公益金横沟村老年活动场所项目建设，投资120万余元完成集镇大花桥至多宜甲老街道路提升改造，投资1300万元完成和平菜刀垭口至马街西山道班段5.4公里破损道路路面大修。
4.生态环境有力改善。落实最严格耕地保护制度，认真开展违法用地整治和农村乱占耕地建房问题摸排整治，加强“两违”日常巡查，查处违法建设、乱搭乱建9起，拆除违法违规建筑4宗1000余平方米。完成高家村、小对方村2个非正规垃圾堆放点整治销号。严格落实“河长制”，投入资金10万余元，实施龙泉河集镇至果乐村段和瘿袋河沈家村段清挖除淤。新建焚烧式垃圾收集房43座。义务植树8.4万株，公益林补偿74204亩。
5.社会民生保障有力。扎实开展脱贫攻坚“回头看”，各类反馈问题整改“清零”，做好建档立卡贫困户动态信息管理。投入扶贫资金268.33万元，实施青花椒、生猪养殖2个产业扶贫项目，实施拖卓村、小瓦房村村内道路硬化和下龙潭村村内道路硬化及灯光亮化3个基础设施扶贫项目；实施“雨露计划”补助学生3人，超额完成小额贴息贷款工作，脱贫攻坚成效持续巩固；组织开展群众性文艺活动9场次，徐谷、热水村委会篮球场建成并投入使用。第四批国家公共文化服务体系示范区创建通过市级验收，完成县图书馆总分管制平台创建工作。全力抓好惠农政策落实，全年补助农机购置补贴137户、186台，发放资金10.92万元。
（二）评价结果。
本部门在此次整体评价中获得96.5分。
四、主要经验做法
款庄镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
款庄镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
基本支出2020年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付、日常公用经费，按月、季度进行申报并支付，执行进度100%。
五、存在的问题
本单位在自评过程中发现：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
六、改进措施及建议
建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。
滇公网安备 53012402000111号
