款庄镇2020年新民村委会下龙潭村人饮抗旱保供水应急工程支出绩效评价告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

款庄镇位于富民县城东北部，距县城49公里。南距省城昆明42公里。东接寻甸、嵩明两县，南接昆明市五华区（飞地）迤六村委会，西接赤就镇和禄劝县，北连东村镇，国土面积185平方公里，辖10个村委会，1个社区居委会，104个自然村，居住着汉、彝、苗等8个民族，总人口2.3万人，其中农业人口2.09万人，少数民族人口0.27万人。款庄镇的地理座标为东经102°21'—102°47'，北纬25°08'—25°36'。地势南北倾斜，南高北低，以山地、丘陵为主。主要山脉以西部的老尖山岗，海拔2414.8米，中部的老干山海拔2189米，东部的太华山海拔2461米，它们均呈南北向，地势高差大，从海拔2500米（李子沟）的冷凉山区到1640米（香山龙）的低河谷坝区，相对高差860米，温差较大，立体气候明显。款庄镇属于高原季风气候，雨热同季、干湿分明、夏秋多雨、冬春多旱，降雨有明显的季节性，年内6至9月降雨量占全年的85%左右，冬春少雨，这是我镇频繁发生冬春旱的主要原因。

下龙潭村隶属于款庄镇新民村委会，属于半山区。距离镇政府所在地13公里，是村委会所在地。国土面积1.45平方公里，海拔1820米，年平均气温16 ℃，年降水量840毫米，适宜种植水稻、玉米等农作物。有耕地165亩，其中人均耕地0.63亩;有林地1280亩。全村辖1个村民小组，有农户92户，有农村人口282人，劳动力178人，其中从事第一产业人数127人。该村农民收入主要以种养植业为主，2019年全村农民人均纯收入13250.00元。

下龙潭村人畜饮水工程建于2009年，水源与上龙潭村共用，水源点在3.8公里以外的老虎箐。因受极端气候影响，老虎箐水源水量急剧减少，仅能保证上龙潭村使用，造成下龙潭村人畜饮水无水源。下龙潭村从2010年至今人畜饮水均取用上龙潭村大龙潭水源，该水源经明渠流入下龙潭村蓄水池，距离680米。因680米明渠地处上龙潭村下面，从上龙潭村农田穿过，上龙潭村大部分生活废水、牲畜粪水和农田耕作溢流的水均流入该明渠，致使下龙潭村人畜饮水长期处于不安全状态。为解决下龙潭村人畜饮水水质问题，在新民村委会的主持下，下龙潭与上龙潭村多次协调，上龙潭村小组同意下龙潭村小组在上龙潭村大龙潭处取水。工程实施后可解决下龙潭村人畜饮水不安全问题，工程建设十分必要。

2.项目实施情况

为使项目建设各项工作顺利推进，成立工程建设协调工作领导小组，领导小组下设办公室在镇水务站，由郑家全同志任办公室主任，具体负责处理日常事务。

该项目于2020年6月5日实施，2020年6月30日完工投入使用，2020年10月27日在镇分管领导的主持下，工程参建各方参加进行了镇级初验。2021年2月5日经县级验收，工程评定为合格工程。建设内容为：新建100立方米蓄水池一座，架设DN25mm镀锌管560米，DN20mm镀锌管架设1650米，村内管网改造450米，修建引水渠180米，水泥砖支砌防洪沟180米，安装水表92组，安装闸（球）阀37组等。

3.资金来源及使用情况

项目总投资200215.09元，县水务局补助200000.00元，群众以劳代资215.09元。资金于2020年6月拨到款庄镇水务站帐户，2020年10月支付施工队15万元，2021年1月支付施工队5万元，项目资金已全部拨付给施工方。

4.项目组织实施及管理情况

成立了款庄镇项目建设协调工作领导小组，加大项目宣传力度，广泛征求群众意见，确定项目村，确定项目建设内容及实施方案，负责项目的实施、管理、监督工作。项目批准实施后由款庄镇人民政府竞争性谈判确定施工队组织项目的具体实施，按照县财政局和款庄镇资金管理的制度和规定，严格项目资金的拨付管理，资金下达后由款庄镇人民政府拨入项目资金账户，按照项目资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供相关申请、凭据，经项目建设工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付给施工方。款庄镇项目建设工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。

（二）绩效目标。

1.总体目标

经过工程建设，改善下龙潭村农村饮用水条件，确保饮用水水量、水质、用水方便程度及供水保证率“四项”指标达标，保障下龙潭村饮用水安全。

2.年度目标

（1）产出目标

工程建设完成新建100立方米蓄水池一座，架设DN25mm镀锌管560米，DN20mm镀锌管架设1650米，村内管网改造450米，修建引水渠180米，水泥砖支砌防洪沟180米，安装水表92组，安装闸（球）阀37组等，工程建设完成投资200215.09元。

（2）效果目标

本项目区内主要交通便利，基础条件良好，当地干部、群众对工程的建设有着很高的积极性，工程规模较小、技术简单，无大的工程地质和技术难度。工程的建设改善了项目区群众的人畜饮水困难问题，提高农村饮用水质量，从而对振兴地区经济，加强民族团结，维护社会安定有着重要的作用。对当地群众的脱贫致富和生态环境建设意义重大，具有明显的经济效益和社会效益。基本完成了年初制定的绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。

指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果。

富民县款庄镇2020年新民村委会下龙潭村人饮抗旱保供水应急工程项目自评分98分，优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

（二）主要绩效。

经过工程建设，改善下龙潭村农村饮用水条件，确保饮用水水量、水质、用水方便程度及供水保证率“四项”指标达标，保障下龙潭村饮用水安全。基本完成了年初制定的绩效目标。同时，稳步提高群众生活质量，确保贫困人口收入水平稳定增加，巩固脱贫成效，加快乡村振兴和全面建成小康社会的步伐；增强群众自身发展意识和建设家园能力；进一步改变党委、政府在群众中的形象，改善干群关系，维护社会稳定。

四、成本效益分析。

富民县款庄镇2020年新民村委会下龙潭村人饮抗旱保供水应急工程项目上级补助资金20万元，已全部用于项目建设，并全部拨付给施工方，项目由工程建设协调工作领导小组进行管理，项目批准实施后由款庄镇人民政府竞争性谈判确定施工队组织项目的具体实施，根据相关规定，严格项目资金的管理，建立健全财务管理制度，明确专人管理。按照资金报账制，严格资金审批，专款专用。由项目中标单位提供申请、相关凭据，工程建设协调工作领导小组、分管领导、主要领导和财政部门审核后，按工程进度及时将资金拨付到位。工程建设协调工作领导小组对资金使用情况、项目实施情况进行长期跟踪监管。项目按实施方案和批复内容进行了建设，成本控制在预算范围内。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）存在的问题；

1.部门预算绩效管理的保障机制还不完善。

2.预算绩效管理从业人员，专业水平偏低。

（三）建议和改进措施。

1进一步完善部门预算绩效管理的保障机制。

2.对预算绩效管理从业人员进行培训，提高专业水平。