富民县农业农村局重大动物疫病防控项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为认真贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等法律法规，切实加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。
2.项目实施情况
项目已实施完成。
3. 资金来源及使用情况
资金来源：昆财农〔2020〕2号2020年中央动物防疫等补助经费44万元（资金未使用），昆财农〔2020〕198号2020年秋季重大动物疫病强制免疫疫苗补助29.3万元（资金未使用），昆财农〔2020〕155号畜牧业生产发展资金2万元（资金未到位），昆财农〔2020〕167号2020年重大动物疫病防控省级配套补助经费12万元（资金未到位），昆财农〔2020〕151号2020年第一批生猪异常强制扑杀市级补助资金8.64万元（资金已使用，已全部拨付），昆财农〔2020〕199号2020年中央第二批动物防疫等补助经费1万元（资金已使用，已全部拨付），昆财农〔2020〕162号种猪场及规模猪场贷款贴息1万元（资金拨付3400元，剩余6600元）。
4. 组织及管理情况
富民县农业农村局成立项目实施小组，负责项目的管理实施，检查验收。资金拨付按局财务管理规定，有项目实施领导小组提出申请，提交局班子会研究同意，交动物疫病预防控制中心拨付。
（二）绩效目标
1.总目标
全县养殖环节病死畜处置达100%，重大动物疫病强制免疫率达90%，免疫抗体合格率达70%，确保全县2020年不发生猪瘟、蓝耳病、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫情流行。
2.年度目标
数量指标：免疫猪100000头、牛20000头、羊35000只、禽1000000只，均已如数免疫完成。
质量指标：免疫过后经过抗体采样检测，免疫合格率大于70%，已达到免疫质量。
时效指标：该项目已在2020年12月30日前完成。
成本指标：该项目投入资金全额到位，资金到位率100%，资金执行率100%。
经济效益指标：本年内无重大动物疫病发生，大牲畜死亡率低于5%以下、猪羊死亡率低于3%以下。死亡率得到有效控制。
社会效益指标：畜牧业稳定健康发展，市场需求得到有效保障，完成指标。
可持续影响指标：通过强制免疫，并对养殖场户开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。
服务对象满意度指标：受益对象满意度均已达到90%。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
通过重大动物疫病防控，经强制免疫，对养殖场户开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。
1. 绩效评价原则
运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。明确考核标准，严格考核制度。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价方法
绩效评价方法采用目标管理法。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目评价结果为合格。
（二）主要绩效
数量指标：免疫猪100000头、牛20000头、羊35000只、禽1000000只，均已如数免疫完成。
质量指标：免疫过后经过抗体采样检测，免疫合格率大于70%，已达到免疫质量。
时效指标：该项目已在2020年12月30日前完成。
成本指标：该项目投入资金全额到位，资金到位率100%，资金执行率100%。
经济效益指标：本年内无重大动物疫病发生，大牲畜死亡率低于5%以下、猪羊死亡率低于3%以下。死亡率得到有效控制。
社会效益指标：畜牧业稳定健康发展，市场需求得到有效保障，完成指标。
可持续影响指标：通过强制免疫，并对养殖场户开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。
服务对象满意度指标：受益对象满意度均已达到90%。
四、成本效益分析
项目成本控制在预算范围内，达到预期效果。通过重大动物疫病防控经费补助，切实调动动物防疫员的积极性，提高了防疫质量，有效控制重大动物疫病的发生，保障畜牧业健康稳定发展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
项目已完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。
建议加大对重大动物疫病及非洲猪瘟防控经费的投入力度，必须保障快速检测检验经费、强免经费、长年排查经费、产地检疫经费，溯源监管经费，保障防控的各项开支。
建议加强县、乡、村动物防疫人员队伍建设，贯彻落实中央关心兽医人员的政策，改善村级防疫人员的待遇，切实调动动物防疫人员的积极性。共同建立和健全重大动物防疫长效工作机制，同时增强责任意识。 按“政府保密度、业务部门保质量”的分工，切实推行动物防疫“集中免疫、整村推进”工作，提高防疫质量，确保我县不发生大区域性疫情。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
