富民县农业农村局村级兽医员补贴项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
该项目资金用于村级动物防疫员平时开展防疫工作及免疫补针，春秋两防强制免疫，每年母猪牲畜买保险，日常巡查，无害化处理等有关防疫工作的补助，畜牧业安全生产不发生区域性重大疫病。
2.项目实施情况
该项目已实施完毕，资金已拨付。
3. 资金来源及使用情况
根据昆财农〔2020〕44号村级兽医员补贴文件精神，下达资金17.52万元，资金用于村级动物防疫员平时开展防疫工作及免疫补针，春秋两防强制免疫，每年母猪牲畜买保险，日常巡查，无害化处理等有关防疫工作的补助。
4. 组织及管理情况
富民县农业农村局成立项目实施领导小组，负责项目的管理实施，落实养殖环节无害化处理相关措施，项目实施前进行调研，项目执行过程进行检查监管，资金拨付按局财务管理规定，由项目实施领导小组提出申请，提交局班子会议研究同意，交动物疫病防控制中心拨付，严格执行财务管理相关规定。
（二）绩效目标
1.总目标。强制免疫密度达90%；平均抗体合格率常年保持在70%以上；不发生区域性重大动物疫病；服务满意度大于85%。
2. 年度目标。富民县共有73个村委会，村级动物防疫员共计73人，在2020年12月31日前完成强制免疫工作，免疫合格率≥70%，免疫密度达到90%，通过强制免疫及日常巡查免疫补针，控制疫情，降低死亡率发病率，提高成活率，使农民增收确保市场供应，畜牧业健康稳定发展。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
通过项目实施，给予73个村委会，73个村级动物防疫员补贴，用于村级动物防疫员平时开展防疫工作及免疫补针，春秋两防强制免疫，每年母猪牲畜买保险，日常巡查，无害化处理等有关防疫工作的相应补助，畜牧业安全生产不发生区域性重大疫病。
强制免疫密度达90%；平均抗体合格率常年保持在70%以上；不发生区域性重大动物疫病；服务满意度大于85%。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 明确考核标准，严格考核制度。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价方法
绩效评价方法采用目标管理法。
三、评价结论
项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，各项效益明显，受益对象满意度较好，社会效益显著。
四、成本效益分析。
该项目资金，已全部用于73名村级动物防疫员补助，项目监管到位，资金拨付率100%，资金使用效益显著，通过对73名村级动物防疫员的补助，每年做到强制免疫及日常巡查免疫补针，控制疫情，降低死亡率发病率，提高成活率，使农民增收，确保市场供应，畜牧业健康稳定发展，受益对象较为满意。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。项目用于73名村级动物防疫员平时开展防疫工作及免疫补针，春秋两防强制免疫，每年母猪牲畜买保险，日常巡查，无害化处理等有关防疫工作的补助。
（二）存在问题。工作任务重，应该相应提高动物防疫员的补贴。
（三）建议和改进措施。加大资金扶持力度，提高村级动物防疫员补贴待遇。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
