一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

为落实昆明市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）工作部署，实现昆明农业发展投资有限公司（以下简称“农投公司”）市场化转型，同时促进富民县经济发展，实现农业产业与城市建设相融合，农投公司与富民县人民政府（以下简称“富民县政府”）签订了《富民县与昆明农业发展投资有限公司战略合作协议》及《富民县永定特色农业产业园项目投资协议》，约定共同成立昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司（以下简称“农科公司”或“公司”），负责国家高原云果产业园项目的开发、建设、管理及运营。

2.项目实施情况

（1）项目前期工作进展情况

国家高原云果产业园项目自2016年启动以来，经过一年多筹备论证，2017年正式开始推进实施，完成了概念性规划编制；深入研究土地开发利用方式，固化项目区农用地及建设用地开发细则，完成控制性详细规划编制；强化园区整体形象，控制园区建设风貌，完成了修建性详细规划编制；为进一步做好园区产业导入，确保园区建成运营按目标顺利实施，现已完成信息化农旅融合专项规划，创建园区发展引擎。2018年起进入施工建设阶段，已取得园区《关于国家高原云果产业园建设项目用地的审查意见》（富国土资〔2018〕86号）、《关于国家高原云果产业园建设项目规划选址的意见》（富规发〔2018〕8号）、关于《国家高原云果产业园项目环境影响报告表》的批复（富环保复〔2018〕34号）、《投资项目节能备案证》（富发改节能备案〔2018〕0001号）、《关于国家高原云果产业园项目可行性研究报告的批复》（富发改〔2018〕139号）、《关于对国家高原云果产业园水土保持方案可行性研究报告书的批复》（富水复〔2018〕15号）等各项前期批复，各项工作稳步推进。

（2）土地工作

①.土地流转经营权证办理

2017年初，按照富民县委、县政府的安排部署，农科公司全面启动园区土地一级开发整理相关工作，2017年5-6月全面启动园区土地流转工作，按照项目建设指挥部及公司工作安排，拟定园区流转土地管控方案，并通过公司及项目建设指挥部审定。2017年8月-9月农投公司与富民县政府就下一步园区土地开发模式反复沟通协商最终达成一致，同意在不改变土地性质的前提下，对项目区一期约3500亩土地进行一次性全部征收。目前对已征收土地办理了土地流转经营权证。截止2019年12月，园区涉及农户个体征收工作已基本完成。已完成园区已征收土地流转经营权的办理工作，共计办理5本权证，分别为大营街道办奎南片区642.24亩、麦竜片区754.72亩，永定街道办西邑丁家营片区560.1986亩、西邑（上、中、下、东邑片区）589.576亩、永二片区200.048亩，共计约2746亩。

②.土地一级开发工作

为加快项目推进工作，公司拟定《富民特色农业产业园项目土地一级开发方案》，并于2017年10月16日通过富民县十六届人民政府2017年第十七次常务会议审定（详见附件17）。

因园区土地一级开发主体、成本核算及投资回报方式发生调整，公司重新拟定《富民特色农业产业园项目土地一级开发整理委托合同》（永定片）及《富民特色农业产业园项目土地一级开发整理委托合同》（大营片），通过公司及项目建设指挥部审议，于2017年10月27日得到富民县主要领导批示，同意废止原合同并重新签订，并通报富民县政府2017年第十九次常务会议。2017年12月6日，公司、县土储中心与大营街道办、永定街道办重新签订了《富民特色农业产业园项目土地一级开发整理委托合同补充协议书》。根据2019年4月1日项目建设指挥部《国家高原云果产业园项目推进协调会会议纪要》、《土地一级开发整理委托合同》等文件，经农投公司与富民县政府共同协商一致，同意将园区涉及的土地征收、农业基础设施建设和旅游基础设施建设等一级开发成本纳入周边建设用地成本组价。目前，计划出让富民县信息产业园（809.52亩）建设用地，将该地块出让成本用于分摊园区土地一级开发成本，不足部分由园区二期建设用地逐步分摊。

③.建设用地报批工作

目前园区符合建设用地报批条件的地块有三宗，分别为地块一120亩、地块二30亩以及双创中心约22亩，共计约170亩。目前三宗地块正在开展勘测定界、组件报批相关工作，争取2021年中旬实现供地。

3.工程进展情况

为便于工程审计结算及土地一级开发成本认定结算，公司将国家高原云果产业园项目各项子工程进行立项，目前已取得富民特色农业产业园螳川东岸乡村道路提升改造、富民县“国色岛”螳螂川东岸滨水公园、富民特色农业产业园示范农业区、国家高原云果产业园农业基础设施、富民·国家高原云果产业园云果产业大脑、国家高原云果产业园市政1号路建设、国家高原云果产业园螳川西路建设、云果科研双创中心建设等8个子项目立项批复，完成情况如下：

（1）富民特色农业产业园螳川东岸乡村道路提升改造：为满足项目园区合理布局、科学的设计规划要求，公司于2017年9月启动修建螳螂川东岸乡村道路，本项目由K0+000、K2+525.11（起点位于富民大道，止于昆武高速），长约2.52511km，公路等级为四级公路，设计时速为20km/h，沿路设置宽3.5m绿化带，投资总费用约为1719.45万元。2018年8月已完工投入使用，现已完成最终审计结算。

（2）富民县“国色岛”螳螂川东岸滨水公园：为实现园区城市中央公园定位，提升园区景观效应，公司于2018年3月启动修建螳川东岸滨水公园项目，项目总长约2.53公里，对螳螂川东岸道路临河一侧22-26米绿带进行滨水景观绿化工程建设，总面积57116.7平方米，投资总费用约为2928.69万元，该项目于2019年8月竣工验收。

（3）富民特色农业产业园示范农业区：为更好的诠释项目的建设目标，围绕项目规划，建设包括项目宣传演示、招商展示、体验推广的招商庄园，对于未来招商引资工作的开展具有不可替代的作用。公司于2018年9月启动建设示范农业区项目，项目总占地面积100亩，建筑占地面积9.86亩，投资总费用约为2751.43万元，2019年6月已完工，目前正在开展一审审计结算。

（4）国家高原云果产业园农业基础设施：环形水系项目：包含景观水系、景观绿化、湿地工程等全部内容（包括土方工程、挡土墙工程、安装工程、绿化工程、景观水系工程、湿地工程等），该项目具备园区农业灌溉设施用水、防洪排涝、旅游景观等功能。河道总长5097.315m、其中生态带河道断面4690.064m、挡墙断面187.951m；水体3处；河道中设置溢流坝5座，闸-坝4座。投资总费用约14113.41万元。公司于2019年8月启动建设环形水系，2020年8月已完成螳螂川东侧环形水系、景观绿化、游步道、湿地等建设工程，螳螂川西侧环形水系开挖工作已完成，正在开展湿地、河道、闸室等修建工作；环形机耕道路：该项目总投资5310.81万元，路线全长4.471千米，路基宽6.5米，两侧绿化带各2米，全线共设中桥两座（跨螳螂川、跨园区河道）。施工单位已于2020年6月份进场施工，目前已完成路基工程。

（5）富民·国家高原云果产业园云果产业大脑项目：已完成项目立项工作，其中产业大脑一期已投入试运行，目前已建成1.集物联设备监控分析、云果追溯管理、航拍影像管理、数据管理和统计、多数据拟合及人员管理等于一体的综合性云果产业物联网系统，实现对富民苹果、樱桃、草莓4种水果种植的动态监测，把生产区土壤、空气、水肥等全面监控并自动生成追溯及分析报告；2.实时监测全国200个农批市场交易情况，获取全国各个水果单品的实时价格及供求信息，出具产业报告，为云南水果从业者提供参考，告诉农户种什么水果赚钱以及种出来的水果该什么时候出售。基于一期系统的平稳运行，云果产业大脑二期将开放端口，利用积累的数据开发相应的应用，例如：产业分析报告、水果生长模型及金融风控模型等。为保障数据的安全及数据调用的稳定性，云果产业大脑三期计划建设本地云，用于部分核心数据的储藏及计算。

（6） 市政1号路建设：道路总长2211.34m，设计道路等级为城市次干道Ⅱ级，设计行车速度为40km/h，设计荷载为BZZ-100，设计道路红线宽度为30米。其中，道路占地面积59424.906㎡，车行道面积44084.619平方米，人行道面积15240.287平方米，桥梁2座。投资总费用约21746.15万元。目前已完成了市政1号路勘察设计、造价、监理、施工等单位招标工作，预计8月底施工单位进场施工。

（7）螳川西路建设：道路总长2300.975m，设计道路等级为城市次干道Ⅱ级，设计行车速度为40km/h，设计荷载为BZZ-100。设计道路16米断面934.889米，25米断面1366.086米，道路红线宽度16米、25米，道路占地面积55845.665㎡，车行道面积32165.102㎡，人行道面积23680.563㎡。投资总费用约11479.21万元。目前已完成了螗川西路勘察设计、造价、监理、施工等单位招标工作，预计8月底施工单位进场施工。

（8） 国家高原云果产业园—云果科研双创中心建设：项目用地面积14841.39m2，合计 22.26亩，总建筑面积44956.77㎡ （其中，地上建筑面积：36948.22㎡，地下建筑面积：8009.54㎡），建筑占地面积：4265.27㎡，建筑共计为地下两层，地面以上15层，投资总费用约36975.11万元。目前已完成全过程工程咨询服务、勘察设计单位招标工作。

9.其他工程：已于2019年6月完成国家高原云果产业园螳川东岸电力迁改工程；根据《云南电网有限责任公司输配电设施迁改管理业务指导书（2019年版）》文件规定，2019年11月起，云南区域内电力迁改项目分为以下两种，一是资金补偿，二是实物补偿。本项目以资金补偿的方式开展项目电力线路迁改建设工作，目前富民县供电局正在对设计图审查。

3.资金来源及使用情况

项目计划总投资8.59亿元，其中：国家高原云果产业园项目专项债发行额为8.59亿元，期限为7年，利率2.86%，到期一次性还本。此次发行国家高原云果产业园专项债是用于农业基础设施、旅游基础设施、市政基础设施、信息化建设等共计16个项目及2个规划编制项目，该笔专债于2020年5月28日到位。截止2020年12月21日总计拨付项目资金68748.35万元，拨付比例为80.03%。

4.组织及管理情况。成立国家高原云果产业园项目建设指挥部工作领导小组，根据国家高原云果产业园项目建设指挥部2020年第一期指挥部会议纪要，严格按照国家高原云果产业园专项债券资金使用管理办法，拨付项目资金。

（二）绩效目标

1.总目标。项目规划占地面积5680.00亩，项目建成后，将接待游客量4000人/天，吸引庄园总部企业350家。

2.年度目标。完成项目前期基础建设。

（1）产出目标。完成项目前期基础建设。

（2）效果目标。本项目以“云果”为主题的示范区发展项目，建设一个国家级“互联网+”大宗商品+的销售平台，打造一个国际型的农业金融平台 ，打造现代农业基础设施平台、现代农业综合服务平台， 开辟一个国家级云果研发推广的技术平台 ，符合国家的相关政策。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：昆明市富民国家高原云果产业园区以云果为主题，以展销绿色水果、倡导健康生活为理念，通过建设现代农业基础设施平台、现代农业双创平台、现代农业综合服务平台，实现水果全产业链聚合，形成集生态观光、展示交易、研发推广等为一体的景观化、生态化、信息化、智能化的高原云果会客厅。园区融合农业产业与城市建设，在保持城市绿地完整性和持续性的前提下，辅以高原特色现代农业产业运作，创新农业产业集群发展模式，实现城市绿地产业化，农业产业园区化，农业园区公园化。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。本项目绩效评价坚持科学规范，公开公正，绩效相关的原则。本项目建设严格按程序报批，项目建设内容提前在项目区进行公示；采取公开招标的方式选取项目施工单位；项目建成后设立公示牌，对项目建设时间、内容、参建单位等情况进行公示，接受群众监督；结合项目建设，实施农业综合水价改革；按要求对项目进行绩效评价，项目完成后报县审计局进行审计，然后组织县级验收。

2.绩效评价方法。结合项目建成面积，验收合格率，任务完成及时性等指标进行评价。

三、评价结论

（一）评价结果。本项目严格按行业相关规定组织实施，严格资金使用审批程序，圆满完成了项目建设各项绩效指标任务。

（二）主要绩效。完成3200亩土地征收流转工作；完成螳螂川东岸乡村道路建设；完成滨水公园建设；完成国家高原云果产业园农业示范园区项目建设；完成园区电力改造项目等基础设施和土地一级开发工作。

四、成本效益分析。项目计划投资17.58亿，项目计算期19年，其中建设期4年，运营计算期15年。项目的建设内容主要为农业产业园片区，故项目的主要收入来源为种植展示区土地出租收入、云果交易平台手续费收入、“云果”国际性交易厅出租收入、孵化科技大楼出租收入、商业街区出租收入、电瓶车收入、游船收入、架空玻璃栈道收入、停车场收入及灌溉水收入等。通过运用期间收入覆盖成本；项目产生的社会效益有：

1、通过建设云果平台、打造特色庄园经济、发展农业旅游进行农旅融合发展；同时农业基础设施规划、信息化规划、景观规划相应支撑农旅融合发展建设。

2、项目实施后将形成富民县贫困地区农村产业与旅游产业融合发展的产业形态，对于发展农村特色农产品经济，增强农业综合竞争力的具有重要意义，能够增强当地农业综合竞争力，农业综合竞争力的核心是将资源优势、生产优势和产品优势转化为质量优势、品牌优势和效益优势，将促进农产品生产区域化布局、标准化管理、产业化经营、市场化发展的重要手段，也是实现农业比较优势和提高农业综合竞争力的重要途径。

3、促进当地新型城镇化进程，而且各项城市、农业基础设施建设，将激活特色高原农业、旅游业的开发，为各类经济活动营造良好的发展空间，增强城镇吸纳和辐射功能，为发展旅游第三产业提供坚实的载体，最终将极大的促进当地的城镇化进程。

4、就业效果方面——项目将直接提供就业岗位450个，为当地建设和谐社会做出贡献；间接带动方面：根据昆明统计局数据2016年累计完成固定资产投资（不含农户）3920.07亿元，当年城镇新增就业人数13.50万人，因此每亿元的固定资产投资将新增就业人数为290人，本项目总投资为17.58亿元，因此间接带动就业人数为5104人。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

根据与富民县政府签订的《土地一级开发协议》，农科公司作为国家高原云果产业园项目开发建设主体，项目范围涉及富民县大营、永定两个街道办，项目自2016年启动以来，首先开展征地工作，目前已征土地3200亩，农科公司按照“五通一平”，再配备农业基础配套设施，搭建农业互联网交易展示平台，为今后入驻园区商家提供交易、展示、结算、大数据等服务内容。

（二）存在的问题

1.园区定位需省级认可

园区已建设运营物联网、区块链、大数据等基础建设，云果物联检测平台、云果追溯平台、云果信息发布平台。需省市将国家高原云果产业园确定为全省大数据中心、水果产业聚集区，进一步强化产业集群，避免重复投资，请上级给予支持。

2.多渠道全产业链的招商推介工作

园区目前已具备全面开展招商工作条件。围绕“5+1战略”需请农投公司为园区争取省、市政府牵头与相关行业内优势企业对接落地实施。针对园区云果会客厅板块，需省、市政府主导，县政府牵头招徕全省各水果产业优势企业或基地，推介项目招徕入驻，实现对云南优势果品的集中展示交易，聚力“云品出滇”。

3. 建设用地指标报批和供地

（1）加快园区建设用地报批进度

园区内的170亩建设用地指标正在开展报批工作，即将达到供应出让条件，需要协调加快报批进度；园区170亩建设用地通过招拍挂出让后，根据《土地一级开发整理委托合同》约定，锁定园区已投入的成本，出让取得的收入全部用于分摊园区土地一级开发成本，不足部分由园区二期建设指标用地以及周边成熟建设用地逐步分摊。

（2）市政道路

园区计划开展市政1号路、螳川西路两条市政道路建设工作，由于两条市政道路现状用地性质不符合土地利用总体规划，需要进行建设用地指标调整，因调规周期较长、流程复杂，导致两条市政道路的规划许可证、施工许可证等前期审批要件无法办理。

（3）双创中心

园区双创中心规划占地面积约22亩，但现状用地性质只有约16亩符合土地利用总体规划，剩余部分存在需进行建设用地指标调整的问题。

4. 土地征收拆迁

园区市政1号路、双创中心等用地地块位于园区西入口区域，该区域目前尚未征收，因该区域内涉及风岛花卉、屠宰场、驾校、一丘田、村委会、苗圃、农家乐等众多现状企业，导致征地拆迁工作难度非常大，需要大量的人力和资金；园区剩余集体部分土地，涉及奎南村、肖家营村、西邑村、永二村等两街道四个村委会以及众多村组和农户，因资金问题至今尚未完全征收和补偿，导致园区与周边村庄矛盾较大，时常会发生冲突和摩擦，一定程度上阻碍了园区开发建设。

5. 园区管理工作机制

随着园区的陆续建成投入使用，园区大面积道路、绿化景观管养，土地管护，水电维护，环境卫生，治安防控，交通安全等一系列问题随之而来。目前，只是由项目建设指挥部仅仅招请7人并委托给公司使用，对园区进行基础管理，远远达不到全方位管理园区的条件；作为一个开放式园区，园区管理难度非常大，需要配备和投入大量的人财物进行应对，因需要大量人力，资金缺口和出处等原因，至今园区管理未形成一个有效的工作机制，导致园区管理工作十分被动。

（三）建议和改进措施

   1、保建设

2020年第四季度及2021年公司计划加快园区建设工作，力保于2021年年底完成专项债券使用，其中包括市政基础设施建设及富民·国家高原云果产业园云果产业大脑建设。

2020年基本完成园区环形机耕道路、完成园区环形水系建设。力争在2020年年内，园区交易中心、市政1号路、螳川西路工程进场施工。2020年底启动园区科研双创中心的建设，基本完成前期准备工作。

2、重运营

（1）园区土地运营

园区现有土地资源约3000亩，大部分处于未开发建设的农用地状态，为盘活园区现有土地资源，确保国有土地资产保值增值，提高土地的利用率，下一步计划通过土地管控流转出租的方式来实现未来园区土地资产变现金流收益，具体如下：园区范围内现有农用地在富民县属于等级最高的农用地，据了解，园区周边农用地流转出租市场价在1000元/亩/年-1500元/亩/年；园区正在建设和已完成建设的农业基础设施，将进一步提高和改善园区范围农用地的水利灌溉和道路交通条件，增加园区农用地附加值，提升园区土地流转出租费用；由项目建设指挥部作为主体，统筹安排园区土地管控流转出让相关事宜，并委托盛世农科公司负责具体管理，通过将园区农用地有偿流转出租给农业种植大户、农业生产企业或科研院校进行农业生产种植或农业科研实验项目；通过园区土地运营产生现金流收益，由项目建设指挥部统筹管理，用于保障园区日常基础设施维护、卫生环境整治和水电费用等运营管理的开支，盛世农科公司按一定比例收取管理费。

（2）轻资产运营

以招商中心部分建筑及科技大棚资产为基础，联合已有的知识产权、已建成的云果物联网（试点）系统、在建的云果产业大脑（运用）、将建的底座，成立一个轻资产主体。新公司可以以自营、委托运营、股权合作等方式进行运作，打好新要素、农业科技、食品安全的牌。前期收集云果生产、销售等基础数据，建立以数据为驱动建立云果产业互联网体系，打通云果全产业链，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，打造“云果”品牌及管理体系，同时就提高企业盈利能力，做好企业资产的保值增值。时机成熟后以输出品牌、运营乃至资产管理能力实现对外合作。

3、债务锁定

园区内部已有170亩建设用地指标，预计出让价格约100万元/亩，按照《土地一级开发整理委托合同》约定，园区170亩建设用地通过招拍挂出让后取得的收入能够化解部分债务，不足部分由园区二期建设用地和周边成熟的建设用地逐步分摊。

4、资本运作

（1）农科公司现已申请了8.59亿地方政府专项债，后续发行项目债条件较为齐备，可通过项目进行融资，融资资金可列入农投财务统筹安排。

（2）轻资产进入资本市场，成立新主体对“云果”平台独立运作，通过股权融资或者上市进行资本运作。