富民县卫生健康局2020年基层医疗卫生机构基本药物补助资金绩效评价报告
为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据昆明市卫生健康委《关于印发昆明市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法和指标体系（试行）的通知》（昆卫〔2015〕47号）、《富民县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法及补助资金分配方案》文件精神，富民县卫生健康局开展2020年富民县基本药物补助资金的使用绩效评价，自评97分，现将绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景及目的
基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》“实行基本药物制度的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策”。中央、省、市按照要求将基本药物补助例入资金项目，并配备资金，确保基本药物制度的顺利实施。
2.实施机构基本情况
我县目前共有实施基本药物制度的基层医疗机构80家，其中乡镇卫生院7家，卫生室73家，每个街道办事处和镇均有一所政府举办的乡镇卫生院，每个村委会有1个卫生室，全县共有73个卫生室。
2019年全县常住人口数15.81万人，73个村卫生室共有乡村医生157人。每个村卫生室有2-3名乡村医生，有2名以上乡村医生的村委会卫生室均配有一名女乡医，全县15.81万人口，每千人拥有乡村医生已达1人以上。有执业医师和助理医师资格的乡村医生有21人。
3.资金来源及使用情况
项目资金来源于中央、省级财政配套，村卫生室乡村医生基本药物补助人均每月补助700元，由中央财政承担400元，省级财政承担300元；卫生院基本药物补助按照服务人口数、服务面积，并按照地区板块给予补助。
2020年富民县卫生健康局累计收到各级下达的基本药物补助资297.819万元，其中：基层医疗机构补助资金165.099万元，卫生室乡村医生补助资金132.72万元。卫生室乡村医生补助资金使用情况:拨付村卫生室乡村医生基本药物制度补助资金133.106万元（剩余资金2.34万元），卫生院基本药物补助资金165.099万元中59.942万元下拨至基层医疗卫生机构用于设备采购，2019年度及2020年度结余基层医疗机构基本药物资金共计105.707万元，其中2019年结余0.546万元，2020年结余105.161万元全部上缴财政。
4.组织及资金管理情况
基本药物制度补助资金项目由县人民政府主导，县卫生健康局负责组织实施，各基层医疗卫生机构配合，县财政局进行项目资金实施过程、实施流程、资金拨付等监管。县卫生健康局制定下发了《富民县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法及补助资金分配方案》，并指导各镇（街道）卫生院制定本辖区“村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核方案”。县卫生健康局根据《富民县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法及补助资金分配方案》对基层医疗卫生机构实施基本药物制度年度绩效考核，经考核将资金拨付给卫生院。资金采取预拨与结算方式进行。2019年至2020年，富民县实施云南省基层卫生能力提升工程，将卫生院基本药物补助资金全部用于基层卫生院设备配置，由省卫生健康委设备招标，县卫生健康监管资金，并在设备配置验收后直接将补助资金支付给设备供应，2020年则直接拨给基层卫生院。村卫生室基本药物补助资金则按照乡村医生数量拨到卫生院，由卫生院进行基本药物绩效考核后，拨付给村卫生乡村医生。
（二）绩效目标
1.总目标
（1）巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设；建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善基本药物制度补助资金管理及绩效考核，规范药品采购及配送管理，提高医务人员合理用药水平。政府举办基层医疗卫生机构按要求配备、使用基本药物，药品采购执行“两票制”和集中采购规范要求，并实施零差率销售，提高医务人员合理用药水平。（2）实施云南省基层卫生能力提升工程，根据基层实际需要，使用卫生院基本药物补助资金为基层卫生院配置医疗卫生设备。
2.年度目标
1.保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
2.对实施国家基本药物的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
3.实施云南省基层卫生能力提升工程，根据基层实际需要，卫生院基本药物补助资金为基层卫生院配置医疗卫生设备。
二、绩效评价工作情况
根据昆明市卫生健康委《关于印发昆明市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法和指标体系（试行）的通知》（昆卫〔2015〕47号）、《富民县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法及补助资金分配方案》文件精神，明确了基层医疗机构及乡村医生享受补助的范围、对象、补助标准、补助方法，拨付157名村卫生室乡村医生基本药物制度补助资金133.106万元(剩余2.34万元，为乡村医生空岗所致，并入2021年继续使用)，为7家基层卫生院下达医疗设备配置资金59.942万元，卫生院使用基本药物补助资金进行医疗设备配置，目前基本能满足基层群众看病需求。
2020年，项目资金执行各方面效益明显：政府举办基层医疗卫生机构基本药物配备按照计划完成100%配备，基层医疗机构使用基本药物资金补助采购设备率100%，药品网采率＞90%，非网采药品备案率100%，全年无投诉件，在岗乡村医生享受基本药物补助100%，2020年基本药物补助资金发挥相关效益，医务人员合理用药水平逐步提高，医务人员政策知晓率＞90%，群众满意度＞90%。
通过项目的实施，严格落实了国家《关于建立国家基本药物制度的实施意见》中“实行基本药物制度的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策”的相关规定和要求，对基层实施基本药物制度补助，巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设；建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善基本药物制度补助资金管理及绩效考核，规范药品采购及配送管理，提高医务人员合理用药水平。
通过实施云南省基层卫生能力提升工程，配置医疗设备，提高了基层医务人员诊断能力，加强了基层卫生医疗机构的诊治水平，方便了群众就医，增强了社会效益，提高了群众满意度。
三、评价结论
项目资金支出程序合法、资金补助已全部到位。通过财政配套资金补助方式，合理解决了在岗乡村医生执行药品零差率带来的经济收入减少问题，调动了乡村医生工作积极性；通过财政配套资金补助方式，巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设；完善基本药物制度补助资金管理及绩效考核，规范药品采购及配送管理，提高医务人员合理用药水平，取得了一定社会效益和得到了群众的好评。
四、成本效益分析
项目资金支出程序合法、资金补助全部到位，调动了乡村医生工作积极性，资金使用社会效益满意。资金用于基层医疗机构设备配置，解决了基层医疗卫生机构设备不足、设备老化的难题，提高了基层医疗机构诊治水平，进一步强化基层卫生医疗机构建设。
五、存在问题及建议
建议上级部门在目前补助的基础上，适当上调基本药物补助标准，包括乡村医生基本药物补助标准及基层医疗卫生机构补助资金总额。
富民县卫生健康局
2021年4月13日
2020年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
