富民县疾病预防控制中心项目支出绩效评价报告
按照《中共富民县委 富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号及富民县财政局《关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》富财通〔2021〕6号文件要求，富民县疾病预防控制中心对全年项目预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
富民县皮肤病防治院基本情况
富民县疾控中心是在原县防疫站和县皮防站合并成立的事业单位。原皮防站下属两个皮肤病防治院并入疾控中心管理。
富民县皮肤病防治院位于富民县现大营街道办事处龙腾苑山庄后约2公里的观音山上。占地面积约2万平方米。从1919年就开始收治富民县辖区内永定、罗免、赤就等乡镇的麻风病人。到2020年，该院还有10名麻风病人，年龄从约70多岁到约90岁不等。
富民县东村麻风院位于富民县东村镇杜朗村委会南约1公里处普渡河谷半山上。占地面积约1.4万平方米，由部份耕地、林地、鱼塘组成的半坡山区山地。该院从1964年开始收治富民县辖区内东村、款庄和散旦等的麻风病人。到2020年末该院还有5名在院麻风病人。东村麻风院院外居住1人。年龄从60多岁到80岁不等。
富民县疾控中心麻风病防治科专业人员3名，负责对两麻风院的管理，包括对麻风病人的基本生活费的发放、管理人员（麻风病人）工资的发放、麻风病人的治疗药物发放和少量运转费用的拨付、麻风病专业业务防治工作和上级麻风病防治研究等。
2.项目实施情况。
富民县疾控中心对于两麻风院院内麻风病人的生活补助、医药补助、运行管理经费，经富民县人民政府同意，历年都纳入同级财政预算管理。
2020年疾控中心对个人和家庭的补助预算两麻风院院内麻风病人的生活补助、医药补助、运行管理经费13.65万元。作为县级一般公共财政拨款项目预算支出。具体预算项目名称是：1.院内麻风病人生活补助7.56万元；2.院内麻风病人医疗费补助0.65万元；3.麻风管理人员经费及运行费5.44万元。列入疾病预防控制机构其他专业公共卫生机构支出。
2.资金来源及使用情况。
（一）项目收入支出执行情况
2020年一般公共预算财政拨款项目政府批示麻风病人生活医药运转费13.65万元。2020年项目支出-对个人和家庭的补助-两麻风院院内麻风病人的生活补助、医药补助、运行管理经费麻风人员补助支出16.86元。支出明细为：1.麻风病人生活补助、麻风管理人员工资11.56；3.麻风院医药、运转补助1.48万元，5.麻风院修缮费3.82万元。
（二）收入支出与预算对比分析
（1）2020年一般公共预算财政拨款项目政府批示麻风病人生活医药运转费13.65万元，完成年初预算收入的100%。
（2）2020年度一般公共预算财政拨款项目政府批示麻风病人生活医药运转费支出16.86万元，完成年初预算支出的123.52%。本年度专项支出大于专项收入3.21万元，用2019年度麻风专项结余弥补收支不足。
二、2020年项目支出主要绩效及评价、绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益
2020年项目支出主要绩效及评价自评96分。
2020年度项目政府批示麻风病人生活医药运转费支出16.86万元，保证了富民县皮肤病防治院10名麻风人员，东村麻风院6名麻风人员的基本生活和医药医疗，为两麻风院的基本正常运转提供了基本的资金保障。富民县疾病预防控制中心管理的麻风院麻风人员，属特殊社会群体，年龄较大，大部份人肢体残疾，无劳动能力。生活在特定极小环境内，基本与世隔绝。大部分人孤苦伶仃，无依无靠，老无所养、老无所依。属政府特殊生活保障人群。
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
