富民县卫生健康局2020年在岗离岗乡村医生补助资金绩效评价报告
为加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益，提升财政资金科学化水平，科学、合理地安排预算资金，根据《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（昆政办〔2016〕210号）和《富民县人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（富政办通〔2017〕94号）等文件精神，富民县卫生健康局开展2017-2019年富民县乡村医生队伍建设补助项目资金的使用绩效评价，绩效自评99分，现将绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.基本情况
我县目前共有基层医疗机构7个，为财政全额拨款的公益性卫生事业单位，每个街道办事处和镇有一所政府举办的乡镇卫生院。每个村委会有1个卫生室，全县共有73个卫生室。
2020年全县共有乡村医生157人。每个村卫生室有2-3名乡村医生，有2名以上乡村医生的村委会卫生室均配有一名女乡医，全县15.81万人口，每千人拥有乡村医生已达1人以上。有执业医师和助理医师资格的乡村医生有21人。
2.项目背景
为确保农村医疗卫生服务“网底”建设，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性、可及性，按照 “保基本、强基层、建机制”的要求，进一步明确乡村医生功能定位，转变乡村医生服务模式，落实和完善乡村医生补助，加强医疗卫生服务监管，建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。
3.项目实施情况及组织管理
乡村医生队伍建设项目由县人民政府主导，县卫生健康局负责组织实施，各基层医疗卫生机构配合，县财政局进行项目资金实施过程、实施流程、资金拨付等监管。乡村医生队伍建设项目补助资金由市、县两级财政共同承担，离岗乡村医生补助按照每人每年600元一次性补助，在岗乡村医生按照每人每月新增500元生活补助。2020年在岗及离岗乡村医生补助共计发放140.82万元，其中在岗乡村医生补助157人，补助131.88万元，离岗乡村医生3人补助8.94万元。补助2020年在岗乡村医生新增省级补助37.92万元。
（二）绩效目标
1.总目标
保障乡村医生合理待遇，逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式，为农村居民提供安全有效方便、廉价的基本医疗和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。
2.年度目标
对2020年年满60岁的乡村医生每服务1年按600元进行补助，对在岗的乡村医生每人每月补助500元，每人每月定额补助工资200元。
二、绩效评价工作情况
根据2017年富民县卫生健康局制定并下发了《富民县卫生和计划生育局关于印发富民县离岗且健在乡村医生补助方案》（富卫计局通〔2017〕 60 号）的通知，明确了离岗乡村医生享受补助的范围、对象、补助标准、补助方法，对2020年基层卫生院年满60岁离岗乡医3人给予补助，共补助资金8.94万元。
2017年底富民县卫生健康局下发《关于印发富民县在岗乡村医生分档补助方案(试行)的通知》（富卫计通〔2017〕77号），明确对在岗乡村医生每月生活补助500元进行分档补助标准，各镇（街道）卫生院按照县级实施方案，制定本辖区详细的乡村医生分档补助方案，按照方案进行学历、职称、地区差异进行分档补助，通过实施学历提升、执业资格、山区、半山区地区差异等进行分档补助政策，有效地激发基层卫生机构乡村医生学历提升、资质考试等积极性，同时稳定了特别是山区、半山区乡村医生队伍。
截止2020年底，通过市、县两级财政配套，共对157名在岗乡村医生进行生活补助，对2020年离岗及在岗乡村医生进行补助，其中在岗乡村医生补助157人，补助131.88万元，两项合计补助支出140.82万元。对新增省级补助37.92万元已进行分配。
三、评价结论
项目资金支出程序合法、资金补助已全部到位。通过财政配套资金补助方式的合理解决了离岗乡村医生生活补助，对在岗乡村医生实现分档补助，调动了乡村医生工作积极性，稳定了乡村医生队伍。乡村医生满意度调查，满意度达90%。
四、成本效益分析
项目资金支出程序合法、资金补助全部到位，调动了乡村医生工作积极性，稳定了乡村医生队伍，乡村医生满意度达90%。资金使用社会效益满意。
五、存在问题及建议
乡村医生建议：1.在现有补助标准上提高生活补助标准；2.增加乡村医生医疗保险购买补助，解决乡村医生离岗生活的后顾之忧。
富民县卫生健康局
2020年4月13日
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
