富民县卫生健康局 关于中药普查项目支出的绩效评价报告
为贯彻落实全国中药资源普查工作任务，促进中药资源的保护、开发和合理利用，扎实稳妥推进云南省第六批中药资源普查项目县建设,对全县中药资源、生产、供应等现状进行系统调查，基本掌握调查区域内中药资源本底情况，初步建立中药资源普查数据库，探索制定全县中药资源保护发展规划，为有效保护和合理利用中药资源提供第一手资料。现将富民县中药普查项目支出的绩效评价报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.背景及目的
（1）通过中药资源普查，基本查清我县中药资源种类、分布、蕴藏量、资源变化趋势、栽培及野生情况、收购量、需要量、质量等中药资源本底资料。
（2）完成我县中药资源普查报告。
（3）初步建立我县中药材资源数据库，为国家掌握基本药物所需原料提供资源信息。
（4）研究制定我县中药资源保护利用发展规划，为地区中药材基地建设及产业发展提供指导和服务。
2.实施情况
（1）县卫生健康局为项目牵头负责部门，成立富民县中药资源普查工作组，成员由县人民政府、县卫生健康局、县财政局、县林业和草原局、县农业农村局、县市场监督管理局、县科工信局、县发展和改革局、县自然资源局、县文化和旅游局及各镇（街道）人民政府（办事处）相关领导和人员组成，工作期间省级工作组直接对我县普查工作组布置相关工作。
（2）领导小组下设办公室在县卫生健康局，由李凤同志任办公室主任，其他人员由成员单位抽调相关人员组成。办公室负责我县普查工作的组织协调及领导小组日常工作，制定我县中药资源普查工作实施方案，组织开展中药资源普查的宣传工作，定期向省级项目办公室汇报工作进展。
（3）调查对象为各镇（街道）行政辖区内人工种植，且栽培面积＞1亩的药材含药食同源的植物种植企业或种植户，如：鱼腥草（侧耳根）、大蓟（马刺根）。
3.资金来源及使用情况
（1）资金来源：根据云南省卫生健康委《关于印发云南省中药资源普查第六批项目县工作实施方案的通知》要求，安排我县中药资源普查专项资金22.0万元。
（2）资金使用情况：截止2020年12月31日共支出97662元，主要用于中药普查设备购置和相关经费支出。
（二）绩效目标
目前，样方采集标本数共281个，现已制作完成报表数136个，项目实施有序推进。2021年12月底完成腊叶标本、药材等实物上交工作，上传所有普查数据，接受上级专家对我县实施情况进行中期评估，按质按量完成普查工作任务。
二、绩效评价工作情况、原则、方法、结论
（一）根据预先设定的调查路线，在样方内获取野生重点品种种类信息和实物凭证，已完成随机选取样方41个。
（二）县域内栽培药用植物资源的调查，通过走访调查和现地调查， 已完成调查8个。
（三）县域内的传统知识、中药材市场调查，通过人员访谈、实地调查（走访中药材集贸市场、草药摊、民族民间个体行医诊所）已完成6人。
3月底通过局党委会研究，资金管理按省级专项经费列支出，无违规操作现象。4月底，富民县卫生健康局向县人民政府报批请示及向财政局申报预算《关于申报采购电子产品预算的情况说明》6.5万元用于采购中药资源普查所需材料。按照政府相关规定，提前申报并进入政府电子卖场平台进行采购。
三、存在的问题和建议
（一）存在的问题
1.中药资源普查队伍，缺乏药用植物方面在专业人才，在实际工作中，普查队员缺乏对中药植物学特征和生物学特性的了解。
2.由于2020年受新冠疫情影响，错过花期、果期，导致标本采集不完全，普查进度滞后。
（二）措施
1.继续整理数据。加强对填报数据的核查，保证数据的数量和质量。分专题整理中药资源普查基础数据，形成共享数据集，建立中药资源普查共享基础数据库。对中药材种子种苗繁育基地生产繁育的种质材料进行信息化整理，建立繁育基地种质实物共享信息库。整理编制与中药资源相关传统知识名录、传统知识持有人名单等，建立传统知识方面的共享数据库。
2.继续加强实物整理。加强采集实物的核查整理，严格把控实物的质量关。进行实物数字化、规范化整理，确保标本实物、照片和数据的一致性和有效性，为普查实物共享服务奠定基础。
3.继续加强对全国中药资源普查调查记录的汇总，建立调查记录档案。整理繁育基地种质样品，建立各基地所繁育种质资源的保存库；整理与传统知识相关资料，建立资料库。
4.撰写本县中药资源普查专题报告。
富民县卫生健康局
2021年4月13日
2020年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
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