富民县人力资源和社会保障局（本级）

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县人力资源和社会保障局设6个内设机构：分别为办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。行政编制7名、事业编制4名（县人才服务中心）。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。我部门编制2020年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。

截至2020年12月31日我部门在职实有17人，其中：财政全供养 17人（行政人员14人，事业人员3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。（含县人才服务中心公务用车1辆）

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门工作完成情况

一是阻击疫情工作。成立以党组书记、局长为总指挥长的“人社服务专员”队伍，联系7个镇（街道）及798户企业，为县内外234家企业发布岗位信息8期33161个，帮助企业招聘员工405人。及时解决5家重要医用物资生产企业用工人数50人。发放4家企业一次性吸纳就业补贴26.44万元，惠及1763人次。发放7家企业854名员工稳岗补贴44万元。以“真金白银”的方式支持和推动我县企业有序的复工复产。

二是落实就业政策，促进全民增收。实现城镇新增就业926人；城镇登记失业率为2.9%；累计举办“春风行动”、“就业扶贫”等现场招聘会19场次，参加招聘企业239家，提供就业岗位2341个，初步达成就业意向615人。开发公益性岗位201个，安置就业困难人员111人，发放公益性岗位补贴107.42万元。职业技能共培训220班次11897人。完成创业担保贷款扶持创业139人发放贷款2010万元，带动就业280人。“贷免扶补”创业贷款扶持创业41人发放贷款620万元，带动就业90人。加强创业园宣传管理，新纳入园区孵化企业（项目）1个，园区孵化项目累计达到58个，在园项目6个，累计带动就业419人，累计营业额2020万元。发放失业保险基金7895人次673.41万元，发放失业人员价格临时补贴2511人30.89万元。发放失业保险稳岗返还资金183户282.07万元。

三是社会保障安民心，待遇发放“稳、准、快”。 城乡居民社会养老保险实现增保扩面。我县城乡居民社会养老保险参保人数为累计参保人数为8.09万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.21万人，发放养老保险待遇5963.82万元，社会化发放率达100%。原参加被征地养老保险7180人，6575人成功合并入城乡居民基本养老保险系统,507人办理封停手续，98人未并入系统。5238人已经领取养老保险待遇。社会保险覆盖面进一步扩大。参加城镇职工基本养老保险17838人，参加工伤保险人数为15748人，参加失业保险10178人。企业养老保险费实收7362.32万元（退费已扣除）、机关事业单位养老保险费实收9312.23万元、机关事业单位养老保险职业年金实收1989.65万元（包含做实部分）、工伤保险费实收253.50万元，失业保险基金收入540.72万元。发放企业离退休人员2615人养老金7727.88万元，发放机关事业单位退休人员1768人养老金10661.06万元。共受理工伤认定申请91件，其中：认定为工伤85件、视同工伤2件、不予认定为工伤3件，1件正在受理中。“免、减、缓、延”阶段性减免企业社会保险费。养老保险退费共涉及371家企业，退费金额387.71万元，工伤保险退费共涉及399家企业，退费金额11.94万元。累计27户企业报备延期缴纳养老、工伤保险费，涉及参保人数分别为1742人、524人，延缴金额分别为294.5万元、1.86万元。失业保险退费共涉及245家企业，退费金额15.53万元。

四是人事人才列重点，职称工资稳推进。完成技师5人，高级工1人的聘用，完成473名专业技术人员职称网上申报审核推荐工作，68名初级专业技术人员考核定职工作。实名登记大中专毕业生178人，接收代管毕业生档案240份。就业见习完成90 人，新增61人。完成2020年事业单位公开招聘20人工作。审核机关（工勤）2019年年终一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度2682人,合计979.3万元。完成事业单位2020年正常晋升薪级工资2636人，月增资24.46万元。审核完成全县事业单位2020年奖励性绩效工资总量2608人，2500.03万元。按照管理权限办理退休 218人。

五是劳动执法强规范，维权服务促和谐。举办《保障农民工工资支付条例》专题视频培训学习1次，开展现场宣传活动1次，悬挂宣传标语6条，发放各类宣传资料3000余份，接受咨询390余次，利用电子屏播放宣传片2次，通过微信发布宣传信息15余次。下企业（工地）宣传30余次。通过各类宣传，营造农民工依法维权，用工单位诚信用工、依法支付工资的良好氛围。办理各类转办信访案件57件，已办57件,办结率100%，切实做到“件件有落实，事事有回音”。共收到劳动争议案件108件，其中，不予受理 34件，裁决 25件，调解 49件，结案率100%，调解率66.3%；劳动人事争议仲裁结案率100%。网上登记劳动合同新开户605户，登记备案劳动合同13133份。受理农民工投诉举报劳动监察案件65件，办结63件，在办2件，为468余名农民工追回被拖欠工资528.6万元。

六是精准扶贫出实招，决战决胜见实效。全年，全县建档立卡人口2659人，贫困劳动力1619人，已参加技能培训或创业培训1023人，已转移就业1556人，发展产业副业有经营收入895人，转移就业两个分散安置点贫困劳动力23人。完成贫困劳动力技能培训905人，发放生活费、交通费补贴594人共28.98万元。符合参保条件的2083人已100%参保，已为建档立卡1560人（不含省财政代缴重度残疾人）代缴，领取养老待遇491人。

七是宣传工作效率高，工作质量提升快。今年以来，县人社局宣传工作及时高效，及时转发政策文件40个，撰写了简报等各类信息100余篇，约稿20篇，制作美篇3期，制作业务办理政策宣传公告（一封信）15个，网站上传150余次，微博发布200余条。信息多次被中国网视窗、云南网、省人社厅、市委办公厅、市人社局、昆明电视台联播昆明栏目、昆明信息港、掌上春城等采用和转发。其中，三篇信息被省人社厅采用刊登发表。两篇信息被市委办公厅采用刊登在昆明信息24期和47期。  

八是服务大局强落实、专项工作齐推进。认真完成目标管理督查工作，按时完成上级部门及县委县政府督查督办事项和各类职能职责目标事项，按时报送各类工作进度报表、报告及相关材料，未出现瞒报、迟报、漏报的情况。切实做好信息采编上报工作，报送信息简报71篇。积极推进依法行政，履行好人力资源和社会保障相关法律法规宣传、干部职工普法教育、依法履行部门职能职责等工作，2020年县人社局行政职权共5类，行政许可5项、行政检查5项、行政处罚139项、其它行政职权13项、内部审批9项，共计171项；行政职权对应的“责任事项”共计1359项，“追责情形”共计1060项。认真做好扫黑除恶工作，结合行业特点进行全面摸排，分析行业可能会出现的乱象，总结上季度扫黑除恶工作情况、成效，对下季度扫黑除恶工作进行安排部署，做到底数清、情况明。同时积极做好禁毒防艾、法制宣传及河长制等各项工作。

（四）部门管理制度

我局内部管理制度健全，会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。2020年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。预算资金支出严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账

（五）部门资金来源及使用情况

2020年我单位收入合计701.92万元，其中：财政拨款收入619.25万元，占总收入的88.22%；其他收入82.67万元，占总收入的11.78%。具体情况如下：

（1）2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行247.57万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的39.98%

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的4.32%；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的0.62%；

（4）2080711就业见习补助收入40万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的6.46%；

（5）2080799其他就业补助支出23万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的3.71%；

（6）2101101行政单位医疗29万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的4.68%；

（7）2130152对高校毕业生到基层任职补助-大学生村官生活补助221.53万元；占本年一般公共预算财政拨款收入的35.77%；

（8）2130804创业担保贷款贴息4.12万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的0.67%。

（9）2210201住房公积金23.44万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的3.79%。

本年支出合计563.05万元，其中：财政拨款支出528.8万元，占本年支出的93.92%。其他资金支出34.25万元，占本年支出的6.08%；基本支出373.85万元，占本年支出的66.4%，项目支出189.2万元，占本年支出的33.6%。支出具体情况如下：

（1）2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出251.86万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的47.63%；

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.71万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0.89%；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的5.06%；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0.72%；

（5）2080711就业见习补助支出23.81万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的4.5%；

（6）2080799其他就业补助支出1.74万元，占本年一般公共预算财政拨款收入的0.33%；

（7）2101101行政单位医疗29万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的5.48%；

（8）2130152对高校毕业生到基层任职补助-大学生村官生活补助159.53万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的30.17%；

（9）2130804创业担保贷款贴息4.12万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0.78%；

（10）2210201住房公积金23.44万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的4.43%；

（六）政府采购情况

2020年，我单位有政府采购预算计划，但因经费短缺未实际购置。

（七）固定资产情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计195.99万元。其中：流动资产189.4万元，其中：货币资金189.4万元，与上年对比流动资产增加138.87万元，增加原因为应付高校毕业生见习生活补助未按时支付，大学生村官生活补助经费结余，导致货币资金较上年增加；固定资产6.25万元，较上年减少1.43万元，固定资产减少原因为固定资产累计折旧；无形资产0.33万元，较上年减少0.16万元，无形资产减少原因为无形资产累计摊销。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.党建引领全面提升干事创业精气神。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展“强意识、转作风、比奉献”学习整顿活动，全力提振人社系统干部职工干事创业精气神，确保系统上下在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。

2.千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。加强县、镇（街道）、村三级联动，提高农村劳动力转移就业工作组织化程度。推进“互联网+就业”工作，运用“富民就业”微信公众号和云南卫视“打工直通车”服务平台，加强就业政策宣传、促进就业愿望与市场需求精准对接。改进提高就业培训工作。拓宽就业渠道，开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘会活动，年内举办专场招聘会3场以上，提供有效就业岗位1000个，新增城镇就业人数不少于1000人。实现年内完成新增农村劳动力转移就业5000人，转移收入6000万元的目标。职业技能培训1000人，引导性培训3000人。城镇登记失业率保持在4%以内。完成5000人技能提升行动目标。

3.想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，确保全县基本养老保险参保人数达到11.93万人（城镇职工基本养老保险1.62万人、城乡居民基本养老保险7.9万人、失业保险人数1万人，工伤保险人数1.41万人）以上。积极应对疫情影响，抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

4.创新突破切实抓好人事人才工作。加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。

5.强化执法着力构建和谐劳动关系。切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。劳动合同签订率达93%、集体合同签订率达90%；举报投诉案件、信访案件、劳动人事争议案件处理率均达100%。劳动人事争议调解成功率达到60%以上。

6.进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革，严格执行。

（二）部门项目具体计划目标

1.持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。  

2.完成本部门在职职工工资发放工作，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等。

3.全面完成各级下达的人才引进、事业单位工作人员招聘录用目标任务。

4.持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作。做好全县机关事业单位工作人员人事档案管理及大中专毕业生人事档案转接工作。

5.严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理。

6.进一步推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

7.为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助。

8.年内举办专场招聘会3场以上，提供有效就业岗位1000个，新增城镇就业人数不少于1000人。实现年内完成新增农村劳动力转移就业5000人，转移收入6000万元的目标。职业技能培训1000人，引导性培训3000人。城镇登记失业率保持在4%以内。完成5000人技能提升行动目标。

9.全县基本养老保险参保人数达到11.93万人（城镇职工基本养老保险1.62万人、城乡居民基本养老保险7.9万人、失业保险人数1万人，工伤保险人数1.41万人）以上。

10.大力开展“快办行动”，推进“一网通办”、“一窗通办”便民利企服务，打造就业创业、社会保障、人事人才、劳动执法优质公共服务品牌，建设一流服务窗口。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.完成21名大学生村官生活补助、社会保险和住房公积金发放和缴费，合计支出经费159.5万元。发放80名高校毕业生就业见习生活补助26.63万元。

2.持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。全年完成支出563.05万元，其中：基本支出 373.85万元，项目支出189.2万元。  

3.完成本单位在职职工工资发放工作，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等工资福利支出312万元。

4.全面完成人事人才引进、招聘工作；持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作；严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理；做好大学生村官的日常管理工作，按时发放大学生村官生活补助；为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助；全面完成全县机关事业单位人员人事档案的整理工作

（二）评价结果

本次县人社局整体支出绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

坚决贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市、县财政局的相关规定，我局制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、部门财务管理制度、公务外出管理制度、接待管理规定等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

五、存在的问题

1.预算绩效管理制度不够健全，管理基础薄弱。

2.开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。

3.绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。

4.绩效评价价深度不够，评价结果没能全面运用

六、改进措施及建议

1.进一步完善预算绩效管理制度。明确预算绩效管指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色。

2.不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识。

3.完善预算绩效管理过程监控制度。

4.强化预算绩效管理评价结果运用。

附表：