富民县劳动就业服务局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县劳动就业服务局为富民县人力资源和社会保障局所属财政补助收入事业单位，副科级，经费形式为财政全额拨款，单位经费独立核算。执行财务会计制度情况：2020年本单位严格执行政府单位财务会计制度。单位人员情况： 2020年12月31日，我单位 编制人数 13 人， 年末实有人数 11 人，较上年度增加2 人。

（二）部门职能

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（三）部门工作完成情况

1.提供有效就业岗位1205个，占任务数1000个的120.5％。

2.新增城镇就业人数926人，占任务数900人的102.88%，其中：城镇失业人员就业219人，占任务数200人的109.5％；就业困难人员就业176人，占任务数150人的117.33％。

3.开发公益性岗位201个，占任务数200个的100.5％。

4.失业保险参保10178人，占任务数10000人的101.78％。

5.农村劳动力转移培训11740人，占任务数9305人的126.2%，其中：引导性培训4064人，占任务数4000人的101.6%；建档立卡贫困劳动力引导性培训906人，占任务数200人的453%；技能培训3140人，占任务数1200人的261.7%,其中建档立卡贫困劳动力技能培训740人，占任务数100人的740%，网络创业培训140人，占任务数140人的100%；其他培训4415人，占任务数4000人的110.3 %；创业培训121人，占任务数105人的115.2%。

6.农村劳动力转移就业5183人，占任务数5000人的103.7%，其中：新增农村劳动力转移就业400人，占任务数400人的100%。

7.建档立卡贫困劳动力外出务工369人，占任务数200人的184.5%。

8.农村劳动力转移收入7299.25万元，占任务数6400万元的114.05%。

9.创业担保贷款扶持创业139人，占任务数125人的111.2 %，发放贷款金额2010万元。

10.“贷免扶补”创业贷款扶持创业41人，占任务数40人的102.5 %，发放贷款金额620万元。

11.城镇登记失业率为2.9%，控制在任务数5.3％以内。

（四）部门管理制度

严格执业财政部门各项规章管理制度，部门内部制定了财务内控管理制度。按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、网银等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况：2020年总收入771.92万元，其中：行政运行151.15万元、社会保险业务管理事务0.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.34万元、职业培训补贴34.00万元、公益性岗位补贴 13.00万元、其他就业补助支出 477.09万元

 2.支出情况：2020年支出合计700.83万元，其中：行政运行 190.69万元、就业管理事务4.55万元、社会保险业务管理事务0.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元、职业培训补贴 34.00万元、其他就业补助支出375.65万元、行政单位医疗16.72万元、其他节能环保支出 47.00万元、创业担保贷款贴息 3.37万元、住房公积金 12.98万元。

（六）政府采购情况

2020年度，我单位采购固定资产 5.531万元，其中4.025万元为通用设备、1.506万元为办公家具。

（七）固定资产情况。

截至2020年12月31日，我单位固定资产27.71万元。土地、房屋及构筑物13.61万元，占固定资产的49.12 %（其中，房屋 13.61 万元，占固定资产的49.12 %）；通用设备 9.19万元，占 33.16 %（无车辆，无单价50万（含）以上设备）；家具、用具、装具及动植物4.64 万元，占16.74 %。

二、绩效目标

（一）部门总目标

坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

（二）部门项目具体计划目标

1.提供有效就业岗位1000个；

2.新增城镇就业人数900人，其中：城镇失业人员就业200人；就业困难人员就业150人；

3.开发公益性岗位200个；

4.失业保险参保10000人；

5.农村劳动力转移培训9305人，其中：引导性培训4000人；建档立卡贫困劳动力引导性培训200人；技能培训1200人,其中建档立卡贫困劳动力技能培训100人，网络创业培训140人；其他培训4000人；创业培训105人；

6.农村劳动力转移就业5000人，其中：新增农村劳动力转移就业400人；

7.建档立卡贫困劳动力外出务工200人；

8.农村劳动力转移收入6400万元；

9.创业担保贷款扶持创业125人元；

10.“贷免扶补”创业贷款扶持创业40人

11.城镇登记失业率5.3％以内。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.强化就业服务，着力推动城乡劳动力转移就业。相继举办“春风行动暨就业扶贫”、“转移就业百日行动暨就业援助月”等现场招聘会7场，组织开展镇（街道）招聘宣传活动14场次，累计参加招聘企业254家，提供就业岗位2809余个，初步达成就业意向765人。做好岗位发布、职业介绍、求职登记、就（失）业登记等就业服务，累计发布岗位信息26期37208个，求职登记759人，职业介绍1009人次。实地走访县内企业，宣传涉企惠企政策，积极搭建招工服务平台，通过招聘会、气象显示屏、农讯通、富民就业微信公众号、掌阅富民微信公众号、村级农民就业信息员等多渠道为企业发布招聘信息，主动为企业推荐技能人才，着力帮助企业解决招工难题。切实做好就业失业登记管理工作，发放《就业创业证》1120本，其中就业登记639人，失业登记481人。深入开展就业创业政策宣传活动，利用招聘会、就业扶贫行动日宣传等活动发放就业创业政策宣传资料8500余份，做到政策宣传到位，家喻户晓。切实做好就业援助工作，促进就业困难人员充分就业。开发公益性岗位201个，安置就业困难人员111人，发放公益性岗位补贴共107.42万元。春节期间走访慰问外出务工人员和特困企业下岗失业人员100人，发放慰问资金3.21万元。深入开展建档立卡贫困人口就业状况调查摸底和岗位推送工作，编印2146份就业扶贫岗位信息及就业扶贫政策宣传海报发放到全县75个村委会491个自然村进行宣传张贴，累计针对性推送就业扶贫企业岗位信息780余个，做到建档立卡贫困户就业推荐和政策宣传全覆盖。加大离校未就业高校毕业生的跟踪服务力度，认真落实就业创业扶持政策，促进高校毕业生多渠道就业创业。

2.强化技能培训，着力提高城乡劳动力技能水平。深入开展“培训+招聘”活动，变“传统技能培训”为“技能培训+企业招聘”，实现培训学员与用人单位无缝对接，促进培训内容与岗位需求相结合，提高培训针对性和有效性。结合企业用工需求，开展以“维修电工”、“电焊工”、“育婴员”、“保育员”、“计算机操作培训”为主的农村劳动力技能培训，着力为企业储备技能性人才。针对贫困劳动力不愿外出务工和居住分散集中培训难等问题，采取包车接送的方式，组织建档立卡贫困人口开展以“畜禽养殖”、“果蔬种植”为主的技能培训，提高了建档立卡贫困劳动力种养殖技能水平，为贫困劳动力发展种养殖业提供技能支撑。加大贫困劳动力引导性培训力度，将务工准备、寻找工作、劳动维权、安全生产等纳入培训内容，进一步提高贫困劳动力外出务工和适应城市生活的能力水平。深入开展职业技能提升行动，以企业职工、农村转移劳动者为重点，切实开展职业技能提升培训，着力做好强技能稳岗位保就业工作，累计完成培训220期11897人，其中：企业职工25家企业4006人，农村劳动力6879人，应届高校毕业生971人，建档立卡贫困劳动力905人。严格执行《云南省职业技能提升行动资金管理办法》等规定，拨付职业技能提升培训补贴217期11107人1018.18万元，拨付建档立卡贫困劳动力生活费（含交通费）补贴594人28.98万元。

3.强化创业扶持，着力推动创业带动就业工作。加大创业贷款资金扶持力度，着力推动创业带动就业。完成创业担保贷款扶持创业139人，发放贷款金额2010万元，累计带动就业280人，其中:城镇登记失业人员6人，农村自主创业农民133人，妇女65人，少数民族12人。发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业41人，发放贷款金额620万元，累计带动就业90人，其中：城镇登记失业人员6人，农村自主创业农民34人，妇女20人。加强创业园建设管理，在园项目6个，园区孵化项目累计达到58个，累计带动就业419人，累计营业额2020万元。加大高校毕业生创业扶持力度，认真落实创业补贴政策，富民水木优品农业科技有限公司等3个项目喜获《泛海扬帆.昆明大学生创业行动》扶持资金10.5万元，富民爱里蛋糕店、富民铖睿饮品店等4个项目获得创业补贴2.5万元。云南丰岛花卉有限公司农业创业孵化基地（园区）和黄坡村民小组农业创业示范村创建通过市级考核验收，分别获得扶持资金20万元和5万元。富民龙马健身俱乐部、富民茂盛种植专业合作社获得省级大学生创业补贴6万元。

4.强化基金监管，着力推动失业保险减失业稳就业。严格执行阶段性降低失业保险费率政策，着力抓好失业保险扩面和征缴工作。完成失业保险参保人数10178人，失业保险基金征缴收入540.72万元。发放失业保险基金7895人次673.41万元，其中：失业保险金 2835人次344.24万元；农民工一次性生活补助45人次47.52万元；省外户籍3人次1.52万元；职工医疗补助缴费1102人次45.84万元,职业技能提升补贴10人1.5万元，丧葬补助金1人1.15万元，失业抚恤金1人4.2万元，失业补助金806人次179.05万元，领取失业补助金价格临时补贴581人次17.5万元。发放2019年11月-2020年10月价格临时补贴2511人，金额30.89万元。与失业保险原费率3%相比，2020年1-12月全县失业保险费减少1196.54万元，其中单位部分减少失业保险费781.02万元，个人部分减少失业保险费415.52万元。发放失业保险稳岗返还282.07万元，惠及企业183户职工5194人，其中，一般性企业182户，金额266.68万元，惠及职工5175人；困难企业1户15.39万元惠及职工19人，完成市级下达目标任务数150户的122%。

5.强化跟踪服务，着力支持企业复产复工。建立由14人组成的“人社服务专员”队伍，扎实开展企业复工复产服务和农村劳动力转移就业工作，确保各项惠企政策落地落实。建立重点企业清单，明确专人对昆明圣吉祥医疗器械有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明远方生物等5家重要医用物资生产企业进行跟踪服务，优先通过昆明市公共招聘平台、富民就业、掌悦富民等平台发布企业招聘信息，协助企业招聘员工50人。认真落实重点企业就业补贴政策，对春节期间（2020年1月24日至2月9日）开工生产、配送疫情防控急需物资的昆明圣吉祥医疗器械有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明远方生物制品有限公司、昆明绿洲消毒药剂厂四家企业发放一次性吸纳就业补贴26.44万元，惠及职工人数1763人次。发放昆明远方生物制品有限公司、云南大互通钛业有限公司等8家企业稳定岗位补贴44万元，惠及企业职工854人。发放就业困难人员一次性临时生活补助20人3万元。发放中小微企业吸纳高校毕业生等群体就业补助资金23.4万元，涉及27家企业高校毕业生等群体62人。做好企业复工复产和农村劳动力转移就业的调查摸底工作。

（二）评价结果

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为98分，自评等级为优秀。扣分主要原因一是技能培训后就业率不高，组织化转移就业程度低，社会效益实现低，扣1分；二是本单位工作和生态环境联系不大，扣1分。

四、主要经验做法

富民县劳动就业服务局局对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算进行对比，按照规定对各项资金进行使用，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，把每分钱用到该用的地方，更加符合实际情况。

五、存在的问题

（一）人员配备严重不足。县就业局现有工作人员13人（正式职工7人，临聘人员6人），工作量大，人员不足，一人多职多岗，存在见子打子和顾此失彼现象，工作质量水平急需得到有效提高。

（二）就业形势依然严峻。受疫情防控和经济下行压力影响，县内企业减产停产突出，企业用工需求减弱，同时大部分城乡劳动者、大中专毕业生就业期望值偏高，企业招工难和部分劳动者就业难并存，就业结构性矛盾依然突出。部分农村劳动力普遍存在发展壮大第一产业能力不足、转移到第二、三产业愿望不强等问题，农村劳动力转移就业工作压力大。

（三）就业创业资金投入不足。由于县财政仅能保工资保运转等刚性支出，无力安排就业创业工作经费，组织开展转移就业、技能培训、创业培训、创业扶持、创业指导、创业竞赛等工作无经费支持，工作开展难度大。

（四）创业服务平台作用发挥不足。青年（大学生）和返乡农民工创业园无偿为创业人员提供办公场所、办公设备、办公网络和水电等办公条件，基本满足创业项目进驻孵化功能，但由于目前创业项目多为种植、养殖、批发零售和餐饮等行业，创业人员不愿进驻创业园孵化和发展，造成创业园资产闲置浪费和作用发挥不足。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，简化各项手续，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。

附表：