富民县散旦镇人民政府2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县散旦镇设置党政机关综合办公室4个、事业单位7个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、经济发展综合服务中心、财政所。编制70人，2020年实有58人。

（二）部门职能。

党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、政研（改革）、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、精神文明、档案、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、统计、扶贫、安全监管、应急管理等职责。

基层党建办公室。承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、残疾人、退役军人、卫生健康、红十字会、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

农业综合服务中心。为机关行使农业、林业、水务管理职责提供服务保障。承办农业农村、农业机械、农机监理等基层农业技术推广、科协、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理等服务性工作。

社会保障综合服务中心。为机关行使社会保障管理职责提供服务保障。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、殡葬管理，基本医疗保险等服务性工作。

文化综合服务中心。为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。为机关村镇规划建设管理职责提供服务保障。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、乡村公路、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。为机关行使为民服务职能提供服务保障。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

经济发展综合服务中心。为机关行使经济管理职责提供服务保障。承办企业管理、安全生产、应急管理、生态环境管理、农村“三资”管理、统计等服务性工作。

财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）部门工作完成情况。

2020年，我们经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，夺取了全面建成小康社会的伟大胜利，迈上了全方位推动高质量发展超越的新台阶。在县委、县政府和镇党委的正确领导下，我们坚持稳中求进、好中求好、补齐短板的工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济平稳运行。财政总收入完成4620万元，占年初任务数4561万元的101.3%，其中一般公共预算收入完成2472万元，占年初任务数2469万元的100.1%；招商引资完成3.67亿元；固定资产投资完成4.33亿元；烤烟实现利税378.36万元。

1.疫情防控成效显著

积极应对新冠疫情，加强疫情防控网格化管理，全镇共划分四级网格286个。共粘贴各类通告1500余份，发放公开信5000余份，疫情防控短信2万余条，悬挂宣传标语160余条。严格落实疫情防控责任，实现全镇“零输入、零传染、零发病”。对全镇9家企业实行镇领导挂钩联系服务企业、驻企业联络员制度，促进复工复产。严格落实常态化疫情防控举措，外防输入，内防反弹，毫不懈怠抓好疫情防控各项工作。

2.脱贫攻坚与乡村振兴统筹推进

巩固脱贫攻坚成效。全力抓实80户258人脱贫攻坚成果巩固，“两不愁、三保障”突出问题得到有效解决。完成农村低保危房改造1户，抗震安居工程40户。申报“雨露计划”1人次。开展建档立卡贫困户各类培训13期546人，贫困户劳动力转移109人，实现工资性收入17.91万元。发放扶贫小额信贷56.5万元。投入360余万元实施扶贫项目4个。

推进乡村振兴战略。以乡村振兴试点试验项目和“四位一体”项目为契机，持续构建农村生态文明发展、村级集体经济持续健康发展、乡村治理新体系，实施提升人居环境、扶持村集体经济发展项目，投入194万元完成散旦村委会至卫生院段道路沥青铺设5433平方米，集镇雨污系统处理设施管道1225米，雨、污井室砌筑16个，安装集镇及龙泉河景观路灯亮化150盏；投入43万元建成卫生院至火烧大桥集镇生态停车场5848平方米。

3.城乡面貌日益改善

完善集镇基础设施建设。加快“一水两污”工程建设，投入505.3万元，完成散旦集镇污水处理设施建设，建成集镇污水管网968米，建成村级污水处理设施6个。完成公厕建设4座，垃圾房10座。完成无害化卫生户厕任务800座。加大“两违”巡查整治力度，拆除41宗4.02万平方米。

完善农村基础设施建设。投入30万元完成鲁南片区灌溉沟渠清挖、修复及河道治理16.3公里；完成龙泉河散旦段河道清淤500米；投入148万元完成沙营片区水网提质改造。集镇自来水覆盖率100%、农村集中供水水质合格率95%以上。投入530余万元，完成大水井至平地农村道路建设5.1公里。改造省级低效林210亩，村庄绿化1个。开展道路通行环境专项整治活动71次，签订推丘责任书30份；开展安全宣传工作，发放宣传资料8000余份，维护交通秩序2500余起。

4.加快产业转型升级

大力发展特色农业。完成茭瓜、莲藕及蔬菜复种面积8000亩。优质桃产业示范区及辐射区建设1500亩。甸头成丰蔬菜产销专业合作社建设规模已达142亩。完成大闸蟹养殖28亩，莲藕种植套养荷花鱼水产业250余亩。三江并流都市农庄项目已投入1.26亿元完成进场道路、标准化牛舍、沼气设施、储草房和屠宰场等基础设施建设。加快工业园区建设。全力配合推进迅美家居完成厂房及配套工程和新飞林二次加工生产线及家具生产线搬迁和祥旭家具制造、销售中心项目。探索工业园区开发建设新模式，积极配合做好散旦白水塘片区开发建设。做优三产融合发展。散旦户外（潜水）探险运动文旅特色小镇项目已完成规划设计。依托“三江并流”培育电子商务、“生活超市”生鲜配送实体门店，拓宽散旦农产品销售渠道，加强散旦生态农产品品牌宣传。正在开展散旦全域土地综合整治项目前期工作，争取实施康乐村片区生态文旅项目开发。

5.民生事业全面进步

社会保障体系持续完善。完成贫困残疾人慰问1.05万元。发放救灾大米10.1吨。完成义务献血126人。完成城乡居民基本医疗保险9947人，城乡居民基本养老保险参保6503人。完成农村劳动力转移就业523人，农村劳动力转移收入811.84万元。圆满完成第七次全国人口普查工作。

民生事业健康持续发展。加快推进“全面改薄”和校安工程。散旦派出所办公楼建设并投入使用。群众文化生活丰富多彩，举办散旦镇迎新春文艺晚会、职工趣味运动会等系列活动。完成农村乱占耕地建房摸排图斑626宗。实施市级少数民族专项资金补助项目1个，积极申报2021年民族专项资金项目2个，散旦村委会白水塘村申报民族团结进步示范村，白衣庵寺申报创建2020年和谐寺观教堂。

平安散旦建设持续巩固。积极开展法治宣传“七进”活动。继续发挥“昆明市政府立法基层联系点”（2020-2022年）作用。开展“阳光司法”庭审观摩活动1次。散旦村成功申报省级民主法治村，门前地、甸头村创建无传销村委会。完成各级交办信访件72件，满意率达99%；排查矛盾纠纷74件，办复率达100%。扫黑除恶工作持续推进，共收到问题线索24件，已全部办结。持续开展非煤矿山、道路交通、旅游市场等专项安全整治工作。

6.政府自身建设不断加强

实施畅通群众诉求渠道“五级联动”，开展镇领导班子成员公开接待日及接访下访活动200余次。认真接受人大监督和社会舆论监督，在散旦镇第三届人民代表大会第四次会议上代表所提的17件议案、建议全部得到及时受理和回复。全面落实党风廉政建设责任制，认真落实“三重一大”制度，切实履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

与此同时，全镇民族宗教、人民武装、双拥、档案、地方志、气象服务、残联、科协、工会、共青团、妇女儿童、统计、商会等工作都取得新进展。

（四）部门管理制度。

散旦镇完善制定了《“三重一大”集体决策制度》、《散旦镇政府财务管理制度》、《散旦镇机关、事业单位公务用车使用管理规定(试行》、《散旦镇机关食堂管理办法(试行)》、《散旦镇机关值班制度(试行)》、《散旦镇机关会议室管理使用制度》等制度，并严格按法律法规及相关制度开展工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2020年全镇财政总收入完成4620万元，占年初考核数4561万元的101.3%，较上年同期数4697万元减少77万元，下降1.6%，其中：地方一般预算收入完成2472万元，占年初考核数2469万元的100.1%，较上年同期数2469元增3万元，增0.1%；上划中央收入完成1912万元，占年初考核数1851万元的103.3%；较上年同期1980万元减少68万元，下降3.4%；上划省级收入完成236万元，占年初考核数241万元的97.9%，较上年同期248万元减少12万元，下降4.8%。

2020年散旦镇一般地方公共预算支出1555万元，占年度预算数1555万元的100%，较上年同期数1332万元增223万元增16.7%。其中：一般公共服务支出471万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出24.万元，社会保障和就业支出269万元，卫生健康支出62万元，城乡社区支出29万元，农林水支出629万元，住房保障支出69万元。

（六）政府采购情况。

2020年，政府采购预算共涉及采购项目46个，采购预算资金24.19万元，实际采购资金1.77万元。

（七）固定资产情况。

散旦镇2019年年末固定资产价值932.18万元，其中：房屋5844.29平方米，价值610.42万元；车辆14辆，价值145.33万元；其他固定资产176.43万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照省委十届八次、九次全会、市委十一届八次全会、县委十三届十三次全会的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，抢抓融城发展机遇，突出优势转化，抓好产业升级、脱贫攻坚、乡村振兴、城乡统筹、民生保障、生态文明建设，砥砺奋进共谋发展，凝心聚力乡村振兴，在决胜全面小康中高质量推进“高原水乡生态旅游小镇”建设。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.经济总量

（1）一般公共预算收入。已完2472万元，占年初任务数2469万元的100.1%。

（2）重点项目建设。散旦镇2018年农村综合改革乡村振兴试点试验项目总体形象进度为99%。2020年完成投资2104.813万元（项目财政补助资金投入779万元，整合项目资金投入1325.813万元）；集镇周边及进村道路扩建硬化项目：大水井村进村道路硬化项目投资44万元；一碗水村进村道路建设项目投资25.8万元；双龙村进村道路建设项目投资93.89万元；羊槽箐村进村道路硬化和十里坡村进村、村内道路硬化项目计划投资71.7096万元和60万元。

（3）固定资产投资。已完4.33亿元，占年初任务数5.4亿元的80.2%。

2.经济结构

（4）项目落地服务。已完成昆倘高速二标、三标等项目落地服务任务4亿元。

（5）争取上级资金。已完成目标任务300万元。

（6）土地收储。全年完成土地收储215.38亩，占目标任务120亩的179.48%。

3.民生保障工作

（7）城乡居民基本医疗保险参保。全年完成9947人，占目标任务9921人占100.26%。

（8）城乡居民基本养老保险参保。全年完成6503人，占目标任务6450人占100.82%。

（9）农村劳动力转移就业人数（建档立卡）。农村劳动力转移就业523人，占目标值450人的116.2%，建档立卡贫困人口转移就业70人，占目标值70人的100%。

（10）农村劳动力转移收入。全年完成811.84万元，占目标值600万元的135.3%。

4.安全生产

（11）安全生产和事故灾害应对工作。全面完成《富民县2020年度安全生产目标管理责任书》明确的各项目标任务，全年未发生重大安全事故。

5.营商环境

（12）互联网+政务服务。全面实现县、镇、村三级“互联网+政务服务”平台数据互联互通，完成各项指标。

6.教育工作

（13）控辍保学。散旦镇中、小学义务教育毛入学率均达到100%以上（目标值100%以上）。严格落实“控辍保学”责任，落实“双线十人制”和“控辍保学动态归零”，今年义务阶段学生零辍学。

（14）校园周边安全及环境整治。认真做好校园安全建设与管理，抓好属地学校校园及周边安全，年内未发生重特大安全事故。

7.城市建管

（15）城市精细化管理。综合考核已达80分。

8.城镇建设

（16）2020年农村危房抗震改造（含动态新增“4类重点对象”）。县级下达目标任务数为41户，已全部完成。

（17）查处违法违规建筑工作。已完成县级下达拆除任务41宗4.02万平方米。

（18）耕地保护。已签订耕地保护目标责任书；2020年7月3日以后无新增违法用地。

（19）国土资源管理（行政执法）。历史违法用地整改目标任务为6宗，目前已达目标任务的80%；2020年7月3日以后无新增违法用地。

（20）集镇污水处理率。集镇污水处理率已达70%。

9.农业农村

（21）巩固提升脱贫成效。截至2020年12月散旦镇有国办系统建档立卡贫困户80户258人，均已实现脱贫。通过大力推进扶贫开发工作，建档立卡贫困户人均纯收入从2013年末的2148.38元增加至2019年末的10374.26元，年均增长30%。贫困发生率从2014年的1.01%降至2019年的0%。2019年脱贫不稳定户1户5人，2019年边缘易致贫户6户19人，目前已消除返贫（致贫）风险。

（22）乡村振兴战略。成立了散旦镇乡村振兴领导小组；编制完成镇、村级乡村振兴战略规划（2018-2020）。结合云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目，现已完成雨污系统处理设施、公厕、环卫设施建设、优质桃种植产业、构建乡村治理新体系、弘扬乡村传统文化等多个项目。乡村振兴试点试验项目完成整体工作形象进度99%。

10.文化工作

（23）基层公共文化服务项目考核指标完成率。已达80%以上（目标值80%）。

11.旅游工作

（24）旅游产业发展。按时完成文旅局相关工作；完成年度旅游厕所建设任务1座，并做好管理工作。

12.森林管护工作

（25）森林防火。2020年未发生重、特大森林火灾和重大人员伤亡。

（26）林业生态建设。已完成省级低效林改造210亩，村庄绿化1个，义务植树5.1万株。

（27）林政资源管理。加大乱砍滥伐整治力度，及时做好涉林纠纷调处，减少林政案件发生；积极打击非法破坏林地、林木专项行动；采伐指标符合“十三五”期间年森林采伐限额。2020年度未发生重大破坏森林资源案件。

13.环境保护

（28）农村人居环境整治工作。结合云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目，已完成雨污系统处理设施建设。完成无害化卫生户厕任务800座，完成公厕建设4座，白水塘村（汉苗结合）整村推进完成率达85%以上。乡村建设规划许可覆盖率和乡村土地规划建设专管员覆盖率达到100%。

（29）环保督察整改。根据《富民县关于整改落实昆明市生态环境保护监督检查反馈意见的整改措施清单》（县委办〔2020〕45号），全面完成整改任务。

（30）污染防治攻坚。严格落实龙泉河污染防治工作，集镇污水处理设施已建成并投入使用；加大宣传，加强监管，严禁露天焚烧秸秆；加强巡查，完成非正规垃圾堆放点整治销号，消除非指定生活垃圾堆放点裸露垃圾。

（二）评价结果。

经按“2020年部门整体支出绩效自评指标体系”进行综合评价，评定等次为“优”。

四、主要经验做法

（一）调结构、促转型,持续壮大经济动能。优化农业产业结构,加快工业转型升级,促进三产融合发展。

（二）抓改革、添活力,不断优化发展环境。持续深入推进农村改革，实施乡村振兴战略。

（三）抓重点，求突破，全面攻克三大攻坚。全力抓好脱贫攻坚，全面强化风险防控，着力加强污染防治。

（四）强功能，优环境，不断提升城乡面貌。不断完善基础设施建设，持续推进环境卫生整治，严格落实河（湖）长制工作。

（五）惠民生、增福祉，巩固推进社会事业全面进步。不断巩固完善社会保障体系，持续发展教育医疗文化卫生事业，持续改善生态环境建设，持续巩固平安散旦建设。

（六）严作风、明纪律，全面加强政府建设。

五、存在的问题

1. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；财务人员业务明显增加，人员紧缺，业务水平还有待提高。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.资产管理需进一步完善。固定资产在用率不高。

六、改进措施及建议

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.合理安排财务岗位，适当增加财务人员，增加业务知识培训，提高业务水平。加强决算工作与账务处理工作衔接。

4.进一步完善固定资产管理制度，严格按程序进行固定资产购置及处置，严格固定资产管理，管好、用好固定资产，充分发挥固定资产的功效。

富民县散旦镇人民政府

2021年4月20日

附表：