一、部门概况

(一 )机构设置、编制.

东村镇由县编办下文的机构设置单位共8个：1.富民县东村镇人民政府2.富民县东村镇财政所3.富民县东村镇社会保障服务中心4.富民县东村镇文化广播电视服务中心5.富民县东村镇综合服务中心6.富民县东村镇农业综合服务中心7.富民县东村镇为民服务中心8.富民县东村镇村镇规划建设服务中心；东村镇编制人数72人，其中行政编制27人，事业编制45人（含参公编制5人），年末实有人数57人。

（二）部门职能:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）部门工作完成情况

一是坚实迈出发展步伐，主要经济指标稳步增长。2020年，一般公共预算收入完成2467万元，占全年目标任务数2465万元的100.1%；完成规模以上固定资产投资5.4亿元，占全年任务数5.4亿元的100%；完成招商引资组件上报19亿元，占全年任务数8.6亿元的200.93%；争取上级资金354.26万元，占全年任务数300万元的118.08%。

二是聚焦县委对东村“一个瓜、一枝果、一棵菜”的发展要求，集中精力发展万亩南瓜、万亩板栗和万亩蔬菜种植。累计完成粮食作物播种面积29600亩、玉米高产创建项目300亩、富硒水稻600亩，烤烟种植1150亩，收购2875担，蔬菜播种面积0.84万亩，中草药种植500亩，茭瓜种植1300亩，中民村委会推广种植甜脆豌豆376亩，完成农副产品农残检测九期403个样品，完成玉米种植保险投保6125.63亩、水稻1257.07亩，实施耕地地力保护面积23199.5亩，补贴3559户，补贴金额181.23万元，举办草地贪夜蛾防控技术培训2期，胜利召开东村镇第一届科学技术协会代表大会。

三是加强水利项目建设，龙泉河（东村段）改造项目顺利推进，积极配合县水务局继续实施集镇及周边8个自然村4400人农村饮水巩固提升工程项目；配合水务局完成2019年农村饮水安全巩固提升工程，受益人数979人，其中贫困人口66人；组织实施2020年杜朗村农村饮水巩固提升项目；开展2020年农村供水工程维修养护，投资18万元实施2020年农村饮水安全巩固提升项目。

四是坚定不移优环境，生态建设迈上新台阶。打好“蓝天、碧水、净土”环境保护三大保卫战。先后出动285人次开展巡河工作，各级河长共计巡河167次，其中：镇级河长共计巡河102次；村级河长共计巡河23次、村级专管员共计巡河42次；开展清河行动4次，多次清理垃圾、淤泥。积极开展植树造林，完成森林、林业提质增效病害防治工作。完成公益林补助64.75万元、退耕还林补助金280余万元兑付工作。广泛开展“五个一”宣传教育活动，严肃查处滥伐林木、非法占用林地，依法移交县森林公安违法占用林地案件。实地核查卫片凝似图斑35块，数据纳入国家平台。2019年度东村镇森林防火工作考核为优秀。

五是围绕“惠民生”，社会事业持续优化发放高龄补贴12.36万元，发放315人次，残疾人两项补贴9.39万，发放246人次，发放临时救助资金5万元，发放37人次。完城镇居民基本养老保险参保续保8055人，完成任务数的100.06%，完成12662人城乡居民医疗保险费收缴，完成任务数的100.26%。实现农村劳动力转移就业547人，其中建档立卡贫困劳动力150人，实现农村劳动力转移收入902.3万元。完成正常离任村干部32人定期生活补贴身份认定工作，并按要求发放生活补助金61740元。完成300个公墓墓穴建设任务，殡葬改革实现三个100%，完成525人残疾人的入户调查工作，开展残疾人培训工作。做好退役军人服务管理工作，悬挂光荣牌2块，完成优抚对象临时救助15人，救助金额47000元，医疗救助18人，救助金额51800元。

六是紧紧围绕“垃圾、污水、厕所”三个重点，集中时间、集中人员、集中精力，开展人居环境提升整治工作。一是实施完成中民、祖库环境卫生综合整治项目，有力提升山区村委会人居环境质量。二是全力攻坚“厕所革命”工作，积极推广“三格式”化粪池农村卫生厕所建设，东村镇农村无害化卫生户厕验收通过3508座，无害化卫生户厕率达90.7%。三是深入开展农村生活垃圾治理专项行动，加强生活垃圾收集、运输、处置工作，2020年，集镇垃圾统一清运到垃圾焚烧场进行无害化处理，垃圾处理方式从填埋转变为正规无害化处理。四是扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，顺利通过“省级卫生镇”复审。

七是加大“两违”整治宣传力度，在集镇主干道悬挂宣传标语4条，在各村委会、村小组醒目位置张贴宣传标语113条，建立常态化联动执法和巡查机制，对基本农田保护、集镇规划区、道路红线控制区域开展联合巡查每周不少于一次，2020年完成省级“两违”整治任务16宗，完成拆除面积2万㎡，村镇违法建设查处率控制在100％。

八是全面完成脱贫攻坚各类问题整改，投入587.53万元扶贫专项资金组织实施2个产业扶贫项目、4个基础设施建设项目，实施中民村委会2020年度甜脆豌豆产业扶贫项目，发动建档立卡贫困户和周边农户68户种植甜脆豌豆376亩，完成“四类重点对象”危房改造220户存在问题排查整改工作，投资4.17万元组织实施2020年永上村农村水窖替代工程，申报春季“雨露计划”16名，完成小额信贷117.5万元，以问题为导向，扎实开展脱贫攻坚大普查。

（四）部门管理制度

负责部门资金的现金收付、缴存和日常报账工作，及时登记银行存款日记账和现金日记账，及时将所经手的收付款原始凭证分类整理汇总后，定期移送统管会计或专户会计办理工资统发的相关业务，负责银行账户的对账工作。

建立健全机关事务管理制度，财务管理制度等，严格按照制度管理相关事务。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 收入支出预算安排情况

东村镇2020年年初预算收入15,995,087.00元，本年实际收入26,027,219.50，增长10,032,132.50元，增长率为62.72%。其中：一般公共预算财政拨款19,293,684.50 元，政府性基金财政拨款6,732,895.00元，事业收入823811.9元，其他收入,36745538.15元。增加因素主要是本年度收到上级部门的部分拨款不允许再列入“其他应付款”科目核算，应按规定列入“收入”核算。

2020年年初预算支出15,995,087.00元，本年实际支出23,146,654.57元，增加了7,151,567.57元，增长率为44.71%。增加因素主要是本年度收到上级部门的部分拨款不允许再列入“其他应付款”科目核算，应按规定列入“收入”核算,则相关支出也因归入"支出"科目核算,不再在“其他应付款”科目核算。

2.收入支出执行情况

   收入支出与预算对比分析

本年各项总收入63,596,569.55元 ：财政补助收入26,027,219.50元，占总收入比重40.92%（其中：一般公共预算财政拨款19,293,684.50元，占总收入的30.33%；政府性基金财政拨款6,732,895.00元，占总收入的10.58%。)

本年各项总支出54,245,002.50元，按支出性质和经济分类：工资福利支出9,861,293.52元，占总支出比重18.17%，商品和服务支出30,227,211.34，占总支出比重55.72%，对个人和家庭支出9,264,264.64元，占总支出比重17.07%，资本性支出（项目支出）3480130元，占总支出的6.42%，对企业补助支出1412103元，占总支出的2.60%，按项目分类基本支出46,667,859.50元，占总支出比重86.03%：项目支出7577143元，占总支出比重13.96%。

(2)“三公”经费支出情况：

A、公务接待费情况：2019年公务接待费人740次，支出50,486元。2020年公务接待费人728次，支出50,200元。支出相对上年有所减少。

B、公务用车情况：2019年公务用车16辆，支出155,419.76元，2020年公务用车16辆，支出131,805.70元。车辆增加主要原因是本年度增加一辆消防车，本年度公务用车运行维护费略有减少。

 （3）年末结转和结余情况

2020年年末结余13479958.74元，其中：一般公共预算财政拨款结余480099.41元；政府性基金财政拨款结余3345597元。

  A、基本结转10074361.74元。其中：一般公共预算财政拨款结余360099.41元，结转主要原因是本年度所拨三、四季度总部经济资金尚未兑付。

  B、项目结余3405597元。其中：一般公共预算财政拨款结余120000元，结转主要原因是富政复【2018】132号东村村委会下村农业转移人口市民化项目建设补助资金未支付。

   (六）政府采购情况

   2020年计划采购356500元，实际采购25730元，其中，一般公共预算25730元，政府性基金0元。无超预算采购情况。

     （七）固定资产情况

 东村镇2020年度固定资产12,179,645.45元，比2019年度12,153,915.45元增加25730元，主要原因是本年度本年度采购办公设备等固定资产也相对较多。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照“五个坚持”“六个稳”的要求，以乡村振兴为统领，主动融入山水园林卫星城、昆明最美后花园建设，抢抓交通机遇、咬定目标定位，厚植发展基础优势，优化产业结构调整，提升人居环境，加快推进“特色创意乡村旅游示范小镇”建设。

（二）部门项目具体计划目标

经济发展目标：一般公共预算收入1977（万元），规模以上固定资产投资5（亿元），招商引资工作完成3.7（亿元），主营业务收入1.7（亿元），工业固定资产投资2.8（亿元），基础设施投资3000（万元），收储土地（含工业用地）25（亩）；党风廉政建设：执行领导班子责任制，领导班子主要负责人责任制，纪律监督责任，作风建设，责任追究，结果运用；安全生产：强化安全生产组织保障，强化安全生产隐患排查治理，强化安全生产专项整治，强化安全生产宣传教育，强化事故应急救援管理，严肃事故上报情况，严格控制事故指标，落实各项工作任务；综治维稳：健全完善矛盾纠纷多元化解机制，加强社会治安防控体系、加强社会治安防控体系、加强社会治安防控体系建设，加强综治维稳队伍建设、强化平安建设宣传工作

三、评论结论

（一）主要绩效

2020年，一般公共预算收入完成2467万元，占全年目标任务数2465万元的100.1%；完成规模以上固定资产投资5.4亿元，占全年任务数5.4亿元的100%；完成招商引资组件上报19亿元，占全年任务数8.6亿元的200.93%；争取上级资金354.26万元，占全年任务数300万元的118.08%。累计完成粮食作物播种面积29600亩、玉米高产创建项目300亩、富硒水稻600亩，烤烟种植1150亩，收购2875担，蔬菜播种面积0.84万亩，中草药种植500亩，茭瓜种植1300亩，中民村委会推广种植甜脆豌豆376亩，完成农副产品农残检测九期403个样品，完成玉米种植保险投保6125.63亩、水稻1257.07亩，实施耕地地力保护面积23199.5亩，补贴3559户，补贴金额181.23万元，全面完成脱贫攻坚各类问题整改，投入587.53万元扶贫专项资金组织实施2个产业扶贫项目、4个基础设施建设项目，实施中民村委会2020年度甜脆豌豆产业扶贫项目，发动建档立卡贫困户和周边农户68户种植甜脆豌豆376亩，完成“四类重点对象”危房改造220户存在问题排查整改工作，投资4.17万元组织实施2020年永上村农村水窖替代工程，申报春季“雨露计划”16名，完成小额信贷117.5万元，以问题为导向，扎实开展脱贫攻坚大普查。全镇呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会安定和谐的良好局面。

（二）评价结果：

2020年，在县委、县政府的领导下，镇党委、政府团结和带领全镇广大党员、干部和人民群众，以党的十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记考察云南时重要讲话精神为指导，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动融入国家、省、市、县发展战略，抓大通道建设机遇，凝心聚力，攻坚克难，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，共同努力，圆满完成了各项目标任务。　

四、主要经验做法：

无。

五、存在的问题

按富民县预算编制指导意见，县级单位及乡镇（街道）政府（主管单位）每年可预算公务接待费50,000元，其余乡镇(街道 )单位无预算。因我单位离县城较远，日常工作中差旅费、公车油费等支出较其他乡镇支出多，所以“三公经费”支出超出预算数。整改：控制公务接待量，公务接待按照从简原则接待，进城开会人员尽量合并用车，减少公务用车运行维护费。

年初报送政府采购预算时，按预算科要求，预算金额必须大于等于实际采购金额，并有一定的节约率。绩效评价标准则把预算金额与实际购买金额差异率作为扣分标准。整改：加强采购计划测算，控制年初采购预算与实际采购相符度。

部门年初绩效预算指标与相对应的工作任务的细化、量化程度还不够具体，可衡量性有待进一步明确。

六、改进措施及建议

 在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。五是年初预算绩效要进一步细化、具体，工作目标可衡量性进一步明确。

                              富民县东村镇人民政府

2021年4月20日

附表：