监督索引号53012400130301000

富民县发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资方向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.编制完成《富民县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。结合市级下达及县“两会”确定的目标任务，按照就高不就低的原则，拟定了富民县2020年主要经济指标预期目标分解方案，并印发执行。

2.适时召开经济运行分析会。面对新冠肺炎疫情影响和经济下行压力，严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度 ”，落实经济运行、工业经济、固定资产投资、服务经济等7项分析制度，按月召开重点指标、重点行业经济运行分析会，确保我县经济平稳健康运行。

3.拟定2020年重点项目建设计划。富民县2020年实施重点投资项目共82项，其中：政府投资项目44项，计划总投资151.14亿元，2020年计划投资30.06亿元；社会投资项目38项，计划总投资93.66亿元，2020年计划投资32.33亿元。

4.抓好市、县级重点项目推进工作。我县2020年纳入市级管理的重点建设项目共10项，其中：基础设施项目3项，产业项目7项，计划总投资128.26亿元，2020年计划投资34亿元；1-10月完成投资19.87亿元，投资完成率58.45%，塌时序进度24.88个百分点。预计1-12月完成投资28.9亿元，投资完成率85%。富民县2020年计划实施并纳入考核重点项目共82项，计划总投资247.87亿元，2020年计划投资65.33亿元；1-10月完成投资41.34亿元，投资完成率为63.29％，塌时序进度20.04个百分点。预计1-12月完成投资52.2亿元，投资完成率80%。

5.完善重点项目建设推进协调机制。拟定《富民县2020年重点项目协调推进机制实施方案》、《富民县2020年重点建设项目考核实施细则》、《富民县关于进一步加强政府性投资项目监督管理的实施意见》、《富民县固定资产投资工作考核办法》，完善监督制约机制，激发各部门谋项目、抓项目的积极性和主动性。

6.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳。贯彻落实国家和省、市颁布的价格和收费法律、法规和政策及重大价格改革政策、方案，加强重要民生商品和服务价格（收费）管理。抓好新冠肺炎疫情期间和节假日价格监测预警。完成2020年行政事业性收费统计工作，统计率100%，合格率100%；编制并公布2020年行政事业性收费目录3期；完成收费备案11个。办理涉案物品价格认证案件224件，涉案金额272万元，案件评估复议率为零。

7.积极开展能源行业（石油、天然气）建设项目的审核和申报工作。协助中清能罗免100兆瓦农光互补发电项目完善相关审批材料并上报市发改委；协助中国电力、中节能等公司开展项目土地性质查询工作。组织开展油气管道企业复工复产安全检查，清明、五一以及“两会”期间安全生产专项检查，覆盖率达100%。

8.积极应对新冠肺炎疫情，做好粮油市场保障供应。制定《富民县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情粮油市场保供应急处置方案》，在全县设置10个粮油保供监测点，及时了解和掌握各镇（街道）粮油保供情况。确保疫情期间粮油市场运行平稳；加强县级储备粮管理，完成县级储备粮2000吨轮换出库。

9.做好安全生产各项工作。结合疫情防控需要和行业安全实际，做好粮油企业复工复产生产经营单位安全提示，明确复工复产安全防范措施和要求，配合云南省粮油产品质量监督检验站对分布于永定街道，罗免镇、赤鹫镇10家粮油经营企业开展粮油安全质量抽查，质量及质等级指标全部合格。市场流通粮食质量安全抽检覆盖全县7镇（街道），完成年度预期目标。对大营中心小学、永定中心小学、机关幼儿园食堂用大米共抽取3个样品进行实验检验。

10.优化审批流程，提高工作效率、建设服务型政府。共审批政府性投资项目43件，计划投资106.04亿元；企业投资项目备案71件，计划投资782.74亿元，合计总投资888.78亿元。窗口办件均在承诺时限（3个工作日）内办结，办结率为100%，群众满意率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县发展和改革局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），共29人。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县发展和改革局2020年度收入合计2810.68万元。其中：财政拨款收入807.07万元，占总收入的28.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2003.61万元，占总收入的71.29%。与上年对比，本年财政拨款收入807.07万元，上年585.84万元，增加37.76%，原因是本年度县财政拨入上级补助昆明吉圣祥医疗器械有限公司隔离衣改扩建项目专项补助资金18万元，一次性医用口罩改扩建专项补助资金52万元； 2019-2020年打击涉烟违法犯罪工作补助经费12.2万元;富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费100万元;新能源汽车充电基础设施市级奖补专项资金0.68万元;新增粮食财务挂账贷款利息24.70万元，上年度无此项收入。其他收入本年2003.61万元，上年0.95万元，增加2002.66万元，原因是本年度昆明市发展和改革委员会拨入项目前期费2000万元、2019年市饲料用油专项补助经费0.25万元、2020年粮油供需平衡调查经费0.74万元、2020年价格检测及应急价格检测经费1.3万元。上年度非财政拨款收入列入往来款中。  

二、支出决算情况说明

富民县发展和改革局2020年度支出合计1438.73万元。其中：基本支出599.19万元，占总支出的41.65％；项目支出839.54万元，占总支出的58.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出691.61万元对比增加747.12万元，主要原因是5名公务员晋升职级工资，人员经费相应增加；8名公务员四级调研员晋升公务交通补贴，公用经费相应增加；本年度增加昆明吉圣祥医疗器械有限公司隔离衣改扩建项目专项补助资金18万元，一次性医用口罩改扩建专项补助资金52万元，新能源汽车充电基础设施市级奖补专项资金6800元等项目支出，上年度无此支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出599.19万元。与上年568.78万元对比增加30.41万元，主要原因是5名公务员晋升职级工资，人员经费相应增加；8名公务员四级调研员晋升公务交通补贴，公用经费相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出554.12万元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.07万元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县发展和改革局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839.54万元。与上年122.83万元对比增加716.71万元,主要原因是本年度增加2020年价格监测和应急价格监测工作补助经费1.3万元；富民县美丽县城建设项目第二批项目前期费309.45万元；昆明吉圣祥医疗器械有限公司隔离衣改扩建项目专项补助资金18万元，一次性医用口罩改扩建专项补助资金52万元，新能源汽车充电基础设施市级奖补专项资金6800元等支出，上年度无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出678.80万元,占本年支出合计1438.73万元的47.18%。与上年690.66万元对比减少11.86万元,主要原因是本年度没有粮油物资储备支出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出449.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用于2010401 行政运行支出437.22万元；2010499 其他发展与改革事务支出12.20万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62.28万元。占一般公共预算财政拨款总支出1438.73万元的9.18%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.55万元；2080801 死亡抚恤13.73万元；

9.卫生健康支出（类）58.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出1438.73万元的8.62%。主要用于公务员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出1438.73万元的10.31%。主要用于昆明吉圣祥医疗器械有限公司隔离衣改扩建项目专项补助资金18万元，一次性医用口罩改扩建专项补助资金52万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出（类）38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出1438.73万元的5.68%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的（类））支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.47万元，完成预算的41.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1万元，完成预算的100%）；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的29.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公经费”，支出费用相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.47比2019年2.97万元减少0.50万元，下降16.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数1万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降25.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严控“三公经费”，公务接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元（其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行费支出为1万元），占40.49%；公务接待费支出1.47万元，占59.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各科室到市级部门、乡镇调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.47万元。其中：

国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局办公室及各业务科室接待相关工作人员到我单位调研及招商引资、项目洽谈等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县发展和改革局2020年机关运行经费支出43.74万元，与上年42.38万元对比增加1.36万元,主要原因是公务员中8名四级调研员晋升公务交通补贴，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县发展和改革局资产总额4229.15万元，其中，流动资产3986.25万元，固定资产242.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2235.79万元，其中固定资产增加8.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值0.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.9万元，其中：政府采购货物支出11.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400130301111

2020年富民县发展和改革局决算公开表格20211021041819199