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富民县住房和城乡建设局部门2020年度

部门决算

目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

（2）负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

（3）负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

（4）负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

（5）负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

（6）负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

（7）负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

（8）负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

（9）负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

（10）负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

（11）负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

（12）负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

（13）贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

（14）负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（15）负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

（16）贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

（17）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

（18）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（19）依法对全县辖区范围内符合交易条件的二手房进行网签及、打印交易告知书，出具抵押告知书。

（20）负责全县商品房销（预）售管理工作，审核颁发《商品房预售许可证》，依法对合法开发的房地产项目进行商品房登记备案。

（21）负责房屋拆迁管理工作，审核发放《房屋拆迁资质证书》、《房屋拆迁许可证》。

（22）负责物业管理工作，对全县的物业管理企业进行备案管理。

（23）负责对房地产中介机构的设立、审核、管理工作。

（24）负责保障性住房的建设、分配管理和租赁补贴的发放工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、项目名称
      富民县螳螂川截污干管改造工程
     2、立项依据
    《富民县发展和改革局关于同意富民县螳螂川截污干管改造工程项目立项的批复》（富发改[2018]129号）和富民县政府第54期《关于富民县螳螂川截污干管改造工程推进专题会议纪要》。
      3、项目实施单位
     项目主管单位：富民县住房和城乡建设局
      项目实施单位：富民深隆污水处理有限公司
      4、项目基本概况
      项目建设地点：富民县城主城区螳螂川河流西岸
      项目建设工期：2019年—2020年12月
      项目实施优势简述：
      （1）项目的实施不但有效地把县城主城区的污水安全地输送至污水处理厂处理，而且对沿线居民的污水也做到有效的收集。因此本项目是富民县城区城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善富民县雨污水处理系统的重要环节。

  （2）项目实施能充分满足人民群众的实际需要，符合有关规范要求，政府支持、土地保障，保证高效有序，为人民群众生产生活提供便利，增强群众幸福感。
    （3）项目建设符合县城整体规划，充分利用地形，合理布局；注意节约土地和节约能源，使建设投资经济有效。
       5、项目实施内容
     （1）建设内容：富民县城螳螂川截污干管改造工程建设地点为螳螂川西岸，整个工程建设泵站2座。其中排污干管主要建设内容包括：DE400 PE塑料管416m，DN500mm钢管（内外防腐）130m，DN700 HDPE 双壁波纹管626m，DN1200 HDPE 双壁波纹管1022m，Φ1250mm圆形混凝土污水检查井16座，1500*1100矩形直线混凝土污水检查井23座，2200*2200矩形90 三通混凝土污水检查井1座，破除并恢复路面7229㎡；排往一号泵站污水管道主要建设内容包括：DN600 HDPE 双壁波纹管240m，Φ1000mm圆形混凝土污水检查井8座，破除路面851㎡。

    （2）建设规模：项目总投资为1487.78万元，其中：第一部分工程建安费为1170.36万元，第二部分工程建设其他费为182.1万元，第三部分基本预备费为135.25万元。

    6、资金安排情况
项目总投资1487.78万元。
    7、项目实施计划

（1）项目建设符合新党章及国家法律、法规，是贯彻落实党中央全面从严治党要求，进一步县城基础设施建设、扶持产业发展等基层党员群众最关心、最期盼、最急需、最突出的热点难点问题。

（2）项目建设符合美丽县城规划，也是根据省市县统一安排，围绕生态环保建设目标，把工程建设成淡惠民工程、民生工程，有力地促进我县经济建设和社会发展。

     8、项目实施成效

  （1）通过本项目建设可以具有良好的社会效益,将进一步完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平，也是社会进步和经济发展的标志。对缩小城乡、区域之间经济社会发展差距,促进构建社会主义和谐社会、推进全面建成小康社会都具有非常重要的意义。

      （2）项目建成能够更好的贯彻落实党的各项方针政策，进一步发展壮大地方经济发展，提高县城核心竞争能力，促进我县宜居宜业的美丽县城建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 富民县住房和城乡建设局（本级）

2. 富民县房地产管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县住房和城乡建设局部门政府性基金收入42850.8万元，使用政府性基金安排的支出42864.95万元。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计53,167.85万元。其中：财政拨款收入52,776.82万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入391.03万元，占总收入的0.74%。与上年对比增加了45541.02万元，增长率为597.12%，主要原因本年债券资金增加40000万元，棚户区改造项目中央配套资金增加，老旧小区改造项目增加。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计48235.22万元。其中：基本支出819.93万元，占总支出的1.7％；项目支出47415.29万元，占总支出的98.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了42163.71万元，主要原因本年债券资金增加40000万元，棚户区改造项目中央配套资金增加，老旧小区改造项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出819.93万元。与上年对比减少了291.42万元，主要原因是国家机构改革，园林绿化职能调整到富民县城管局，连同二十一名职工一同划入富民县城管局。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736.41万元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.52万元，占基本支出的10.19％。

（二）项目支出情况

   2020年度用于保障富民县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47415.29万元。与上年对比增加了42455.13万元,主要原因增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作、老旧小区改造项目、美丽县城建设、棚户区改造项目、农村危房改造项目等。具体项目开支及开展工作情况如下：昆发改（2019）104号富民县美丽县城建设项目前期费70万元；富财预（2020）46号富民县城区防空警报系统建设资金59.52万元；昆财富（2020）21号 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金4.52万元；富财预（2020）149号 2020年第三季度污水处理费53.96万元；富财住（2019）2号老旧小区改造前期费30.77万元；昆建通（2019）885号2019年城市抗震防灾规划编制补助经费12万元；西二环水校安置片区项目建设资金300万元；用存量资金安排拨付县住建局园林绿化管护费20万元；用存量资金拨付县住建局清偿民营企业欠款80万元；富财预（2020）67号返还云南水利水电学院新型墙体材料专项基金补助经费83.62万元；昆财城（2018）52号 2018年逐村危房改造专项贷款贴息市级补助0.02万元；昆财城（2019）26号 2019年农村危房改造专项贷款贴息市级补助11.83万元；富财预（2019）66号2019年中央财政城镇安居工程专项资金224.08万元；昆财城（2018）52号2018年农危改专项贴息省级补助0.02万元；昆财城（2019）26号2019年农危改专项贴息贷款省级补助11.83万元；昆财资环（2020）14号富民县2020年省级农危改专项资金390.7万元；昆财资环（2020）14号富民县2020年中央农危改专项资金1105.22万元；富财预（2020）65号2020年农村危房改造和抗震安居工程省级示范村贷款利息4.48万元；昆财建（2020）54号 2020年非贫困县中央农危改补助资金102.34万元；昆财建（2020）62号 2020年市级农危改专项贴息贷款0.17万元；昆财建（2020）62号 2020年省级农危改专项贴息贷款0.17万元；富财预（2020）150号农危改专项贷款贴息县级资金12.02万元；富财预（2020）138号 兴益物管公司3000万融资贷款第三季度贷52.13万元；富财预（2020）137号 兴益物管公司3000万融资贷款分期偿还本金款利息50万元；昆财建（2020）17号 2020年保障性住房租金补贴专项资金200万元；昆财城（2020）20号2020年中央财政城镇保障安居工程专项资金536万元；昆财城（2020）21号 2020年保障性安居工程老旧小区改造提前批中央基建投资预算资金250万元；昆财城（2020）46号 2020年保障性安居工程老旧小区改造第二批中央基建投资预算资金424万元；昆财建（2020）1号 2019年中央财政城镇保障安居工程补助资金（老旧小区改造）461.1万元。政府性基金预算财政拨款项目支出41889.62万元，具体是（42864.78）：包括富财预（2020）2号 富民县螳螂川截污干管改造工程150万元；富财预（2020）2号 黎阳桥建设项目840万元；富财预（2020）61号 安排清偿民营企业欠款资金1200万元；富财预（2020）1号 城市基础设施配套费200万元；富财预（2020）37号 富民县兴益物管融资贷款2020年第一季度利息54.18万元；富财预（2020）60号 富民县兴益物管融资贷款2020年第二季度利息103.09万元；富财预（2019）1号城市基础设施配套费（行知中学北侧）17.52万元；富财预（2020）65号 2020年上半年农危改省级示范村贷款利息4.48万元；富财预（2020）1号城市基础设施配套费295.52万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目班张村片区安置费400万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目东城河片区安置费400万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目班张村片区安置费19600万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目东城河片区安置费19600万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4908.91万元,占本年支出合计的10.18%。与上年对比增加了626.51万元,主要原因增加了人民防空预算、防洪排涝、职工死亡抚恤、保障性住房的建设、分配管理和租赁补贴的发放工作等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出59.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于人民防空；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出102.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金；

9.卫生健康支出66.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保支出支出53.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于水体的污染防治支出；

11.城乡社区支出738.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于自然资源维护管理支出；

19.住房保障支出3878.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于棚户区改造项目，农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房租金补贴，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为8.68万元，完成预算的64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元，完成预算的97.69%；公务接待费支出决算为2.32万元，完成预算的33.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务招待费支出减少，富民县房管所的办公地址搬入黎阳大厦后与富民县住建局合并办公后部分招待工作计入局机关。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.54万元，增长6.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元，增长20.04%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降18.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限增长，车辆运行的维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占73.16%；公务接待费支出2.32万元，占26.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房，老旧小区改造，其他保障性安居工程建设管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.32万元。其中：

国内接待费支出2.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房，老旧小区改造，其他保障性安居工程建设管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出37.44万元，与上年对比减少了194.26万元,主要原因国家机构改革职能调整，人员工资和机关运行费等一起划拨到富民县城管局。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县住房和城乡建设局部门资产总额8994.99万元，其中，流动资产8927.68万元，固定资产249.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5067.88万元，其中固定资产增加38.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额79.8万元，其中：政府采购货物支出79.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.富民大道建设项目（一期）。项目起于文昌路口，止于昆禄公路大营转盘，道路全长1569米，规划红线45米，双向6车道，设计时速为40千米/小时，为沥青砼路面，机非车道分离。项目已完成建设投入使用。

2.水校段安置房项目。项目包括安置房和区内道路两个部分，拆迁安置项目总用地面积约60.38亩。安置房部分总建筑面积18850.53平方米。区内道路：安置房区内附属道路全长1223米，以及地块内的土地平整、道路硬化、绿化、通水、通电等建设，项目已完成建设投入使用。

3.昆明行知中学北侧道路建设项目。项目总投资297万元，完成昆明行知中学北侧道路长396.04米，宽8米道路建设，项目已完成建设投入使用。

4.富民县大营片区房地产开发项目。项目净用地面积 77560.3878平方米（116.34 亩），总建筑面积323921.16平方米（其中：地上建筑面积232681.16 平方米，地下建筑面积91240平方米），建设住宅、配套商业、地下室、其他配套服务设施及建设水、电、燃气、通讯、绿化及道路等基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县住房和城乡建设局（本级）部门

2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

    第一部分 富民县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发<富民县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》富办通〔2019〕32号，设立富民县住房和城乡建设局，是富民县人民政府工作部门，为正科级，加挂富民县人民防空办公室牌子。

1、主要职能

（1）负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

（2）负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

（3）负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

（4）负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

（5）负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

（6）负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

（7）负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

（8）负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

（9）负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

（10）负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

（11）负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

（12）负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

（13）贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

（14）负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（15）负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

（16）贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

（17）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

（18）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

     1、项目名称
       富民县螳螂川截污干管改造工程
     2、立项依据
   《富民县发展和改革局关于同意富民县螳螂川截污干管改造工程项目立项的批复》（富发改[2018]129号）和富民县政府第54期《关于富民县螳螂川截污干管改造工程推进专题会议纪要》。
     3、项目实施单位
       项目主管单位：富民县住房和城乡建设局
       项目实施单位：富民深隆污水处理有限公司
     4、项目基本概况
        项目建设地点：富民县城主城区螳螂川河流西岸
        项目建设工期：2019年—2020年12月
        项目实施优势简述：
     （1）项目的实施不但有效地把县城主城区的污水安全地输送至污水处理厂处理，而且对沿线居民的污水也做到有效的收集。因此本项目是富民县城区城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善富民县雨污水处理系统的重要环节。

  （2）项目实施能充分满足人民群众的实际需要，符合有关规范要求，政府支持、土地保障，保证高效有序，为人民群众生产生活提供便利，增强群众幸福感。
   （3）项目建设符合县城整体规划，充分利用地形，合理布局；注意节约土地和节约能源，使建设投资经济有效。
      5、项目实施内容
     （1）建设内容：富民县城螳螂川截污干管改造工程建设地点为螳螂川西岸，整个工程建设泵站2座。其中排污干管主要建设内容包括：DE400 PE塑料管416m，DN500mm钢管（内外防腐）130m，DN700 HDPE 双壁波纹管626m，DN1200 HDPE 双壁波纹管1022m，Φ1250mm圆形混凝土污水检查井16座，1500*1100矩形直线混凝土污水检查井23座，2200*2200矩形90 三通混凝土污水检查井1座，破除并恢复路面7229㎡；排往一号泵站污水管道主要建设内容包括：DN600 HDPE 双壁波纹管240m，Φ1000mm圆形混凝土污水检查井8座，破除路面851㎡。

    （2）建设规模：项目总投资为1487.78万元，其中：第一部分工程建安费为1170.36万元，第二部分工程建设其他费为182.1万元，第三部分基本预备费为135.25万元。

        6、资金安排情况
       项目总投资1487.78万元。
        7、项目实施计划

（1）项目建设符合新党章及国家法律、法规，是贯彻落实党中央全面从严治党要求，进一步县城基础设施建设、扶持产业发展等基层党员群众最关心、最期盼、最急需、最突出的热点难点问题。

（2）项目建设符合美丽县城规划，也是根据省市县统一安排，围绕生态环保建设目标，把工程建设成淡惠民工程、民生工程，有力地促进我县经济建设和社会发展。

        8、项目实施成效

  （1）通过本项目建设可以具有良好的社会效益,将进一步完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平，也是社会进步和经济发展的标志。对缩小城乡、区域之间经济社会发展差距,促进构建社会主义和谐社会、推进全面建成小康社会都具有非常重要的意义。

       （2）项目建成能够更好的贯彻落实党的各项方针政策，进一步发展壮大地方经济发展，提高县城核心竞争能力，促进我县宜居宜业的美丽县城建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县住房和城乡建设局（本级）部门政府性基金收入42850.8万元，使用政府性基金安排的支出42864.95万元。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年度收入合计53080.67万元。其中：财政拨款收入52689.64万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入391.03万元，占总收入的0.74%。与上年对比收入增加45453.84万元，增长率595.97%，增加原因主要是本年债券资金增加40000万元。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年度支出合计48145.66万元。其中：基本支出730.38万元，占总支出的1.52％；项目支出47415.29万元，占总支出的98.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年相比支出增加42074.15万元，增长率692.98%，增加原因主要是本年债券资金增加40000万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县住房和城乡建设局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.38万元。与上年对比减少了289.54万元，主要原因是国家机构改革，园林绿化职能调整到富民县城管局，连同二十一名职工一同划入富民县城管局。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.54万元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.84万元，占基本支出的10.52％。

（二）项目支出情况

      2020年度用于保障富民县住房和城乡建设局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47415.29万元。与上年对比增加了42455.13万元,主要原因增加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作、老旧小区改造项目、美丽县城建设、棚户区改造项目、农村危房改造项目等。具体项目开支及开展工作情况如下：昆发改（2019）104号富民县美丽县城建设项目前期费70万元；富财预（2020）46号 富民县城区防空警报系统建设资金59.52万元；昆财富（2020）21号 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金4.52万元；富财预（2020）149号 2020年第三季度污水处理费53.96万元；富财住（2019）2号 老旧小区改造前期费30.77万元；昆建通（2019）885号2019年城市抗震防灾规划编制补助经费12万元；西二环水校安置片区项目建设资金300万元；用存量资金安排拨付县住建局园林绿化管护费20万元；用存量资金拨付县住建局清偿民营企业欠款80万元；富财预（2020）67号返还云南水利水电学院新型墙体材料专项基金补助经费83.62万元；昆财城（2018）52号 2018年逐村危房改造专项贷款贴息市级补助0.02万元；昆财城（2019）26号 2019年农村危房改造专项贷款贴息市级补助11.83万元；富财预（2019）66号2019年中央财政城镇安居工程专项资金224.08万元；昆财城（2018）52号2018年农危改专项贴息省级补助0.02万元；昆财城（2019）26号2019年农危改专项贴息贷款省级补助11.83万元；昆财资环（2020）14号富民县2020年省级农危改专项资金390.7万元；昆财资环（2020）14号富民县2020年中央农危改专项资金1105.22万元；富财预（2020）65号2020年农村危房改造和抗震安居工程省级示范村贷款利息4.48万元；昆财建（2020）54号 2020年非贫困县中央农危改补助资金102.34万元；昆财建（2020）62号 2020年市级农危改专项贴息贷款0.17万元；昆财建（2020）62号 2020年省级农危改专项贴息贷款0.17万元；富财预（2020）150号农危改专项贷款贴息县级资金12.02万元；富财预（2020）138号 兴益物管公司3000万融资贷款第三季度贷52.13万元；富财预（2020）137号 兴益物管公司3000万融资贷款分期偿还本金款利息50万元；昆财建（2020）17号 2020年保障性住房租金补贴专项资金200万元；昆财城（2020）20号2020年中央财政城镇保障安居工程专项资金536万元；昆财城（2020）21号 2020年保障性安居工程老旧小区改造提前批中央基建投资预算资金250万元；昆财城（2020）46号 2020年保障性安居工程老旧小区改造第二批中央基建投资预算资金424万元；昆财建（2020）1号 2019年中央财政城镇保障安居工程补助资金（老旧小区改造）461.1万元。政府性基金预算财政拨款项目支出41889.62万元，具体是（42864.78）：包括富财预（2020）2号 富民县螳螂川截污干管改造工程150万元；富财预（2020）2号 黎阳桥建设项目840万元；富财预（2020）61号 安排清偿民营企业欠款资金1200万元；富财预（2020）1号 城市基础设施配套费200万元；富财预（2020）37号 富民县兴益物管融资贷款2020年第一季度利息54.18万元；富财预（2020）60号 富民县兴益物管融资贷款2020年第二季度利息103.09万元；富财预（2019）1号城市基础设施配套费（行知中学北侧）17.52万元；富财预（2020）65号 2020年上半年农危改省级示范村贷款利息4.48万元；富财预（2020）1号城市基础设施配套费295.52万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目班张村片区安置费400万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目东城河片区安置费400万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目班张村片区安置费19600万元；昆财债（2020）32号富民县城建成区改造项目东城河片区安置费19600万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4822.87万元,占本年支出合计的10.02%。与上年对比增加了625.78万元,主要原因增加了人民防空预算、防洪排涝、职工死亡抚恤等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出59.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人民防空；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金；

9.卫生健康支出57.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保支出支出53.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于水体的污染防治支出；

11.城乡社区支出676.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于自然资源维护管理支出；

19.住房保障支出3871.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于棚户区改造项目，农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房租金补贴，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为8.45万元，完成预算的73.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元，完成预算的97.69%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务招待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.67万元，增长8.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元，增长20.04%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降15.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限增长，车辆运行的维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占75.15%；公务接待费支出2.1万元，占24.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房，老旧小区改造，其他保障性安居工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房，老旧小区改造，其他保障性安居工程建设等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局（本级）部门2020年机关运行经费支出37.44万元，与上年对比减少了194.26万元,主要原因国家机构改革职能调整，人员工资和机关运行费等一起划拨到富民县城管局。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县住房和城乡建设局（本级）部门资产总额8980.27万元，其中，流动资产8919.38万元，固定资产214.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5073.87万元，其中固定资产增加38.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额79.8万元，其中：政府采购货物支出79.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.富民大道建设项目（一期）。项目起于文昌路口，止于昆禄公路大营转盘，道路全长1569米，规划红线45米，双向6车道，设计时速为40千米/小时，为沥青砼路面，机非车道分离。项目已完成建设投入使用。

2.水校段安置房项目。项目包括安置房和区内道路两个部分，拆迁安置项目总用地面积约60.38亩。安置房部分总建筑面积18850.53平方米。区内道路：安置房区内附属道路全长1223米，以及地块内的土地平整、道路硬化、绿化、通水、通电等建设，项目已完成建设投入使用。

3.昆明行知中学北侧道路建设项目。项目总投资297万元，完成昆明行知中学北侧道路长396.04米，宽8米道路建设，项目已完成建设投入使用。

4.富民县大营片区房地产开发项目。项目净用地面积 77560.3878平方米（116.34 亩），总建筑面积323921.16平方米（其中：地上建筑面积232681.16 平方米，地下建筑面积91240平方米），建设住宅、配套商业、地下室、其他配套服务设施及建设水、电、燃气、通讯、绿化及道路等基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县房地产管理所部门2020年度

部门决算

目录

第一部分 富民县房地产管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县房地产管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依法对全县辖区范围内符合交易条件的二手房进行网签及、打印交易告知书，出具抵押告知书。

（2）负责全县商品房销（预）售管理工作，审核颁发《商品房预售许可证》，依法对合法开发的房地产项目进行商品房登记备案。

（3）负责房屋拆迁管理工作，审核发放《房屋拆迁资质证书》、《房屋拆迁许可证》。

（4）负责物业管理工作，对全县的物业管理企业进行备案管理。

（6）负责对房地产中介机构的设立、审核、管理工作。

（7）负责保障性住房的建设、分配管理和租赁补贴的发放工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍,房地产及物业管理逐步规范,“十三五”期间全县共建成商品房10438套（商铺1536套、住宅8902套），建成面积133.78万㎡（住宅108.83万㎡、商业24.95万㎡）；已销售4780套（面积58.75万㎡），其中住宅销售4387套（面积51.64万㎡）、商业销售393套（面积7.11万㎡）；未销售存量商品房为5658套（面积75.23万平方米），其中存量住宅为4515套（57.39万平方米）、存量商铺为1143套（面积17.84万㎡）。已销售商品房中本地户口购买比例为39%，非富民本地户口人群购买比例为61%；全县共28个房产项目，其中12个已建好，12个在建，4个正在评估，4个正在评估房产项目主要是以前年度开发因资金链断裂的烂尾项目，通过各方面努力及棚户区改造推进逐步解决。继续加大物业服务管理，督促物业公司组建成立业主委员会和物业红色党支部，开展各小区的物业管理。要求对已建成但未达到竣工验收标准的商住小区一律不得交房入住，对11个存在“临电交房”的小区项目，继续督促各项目业主积极协调筹措资金，及时完善正式供电的建设、审批等工作，尽快解决使用临时供电的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县房地产管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县房地产管理所部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县房地产管理所部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县房地产管理所部门2020年度收入合计87.18万元。其中：财政拨款收入87.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了4.89万元，主要原因预算减少。

二、支出决算情况说明

富民县房地产管理所部门2020年度支出合计89.55万元。其中：基本支出89.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了1.88万元，主要原因日常工作的业务开支压缩。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县房地产管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.55万元。与上年对比减少了1.88万元，主要原因日常工作的业务开支压缩。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.87万元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.68万元，占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县房地产管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县房地产管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出86.04万元,占本年支出合计的96.07%。与上年对比增加了0.74万元，主要原因增加了保障性住房的建设、分配管理和租赁补贴的发放工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保支出支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出61.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.91%。主要用于其他城乡社区公共设施管理支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于住房改造支出的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县房地产管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务招待费减少，办公地址搬入黎阳大厦后与富民县住建局合并办公后部分招待工作计入局机关。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降38.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因办公地址搬入黎阳大厦后与富民县住建局合并办公后部分招待工作计入局机关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商品房销（预）售管理工作，房屋拆迁管理工作，物业管理工作，房地产中介机构的设立、审核、管理工作，保障性住房的建设、分配管理和租赁补贴的发放工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县房地产管理所部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

      截至2020年12月31日，富民县房地产管理所部门资产总额14.72万元，其中，流动资产8.3万元，固定资产34.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.99万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53012400163301111

富民县住房和城乡建设局2020年部门决算公开表格

富民县住房和城乡建设局（本级）2020年部门决算公开表格

富民县房地产管理所2020年部门决算公开表格