富民县资源林政管理站部门2020年度

部门决算

目录

第一部分 富民县资源林政管理站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县资源林政管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照上级下达下划、资金、任务开展公益林生态效益补偿、天然林资源保护、脱贫攻坚、河长制巡察、水资源保护管理、野生动物驯养繁殖管理、及林业其它任务建设等相关工作。受理便民服务中心林草局窗口交办件、联办件，严格执行森林采伐限额及木材运输管理规定等森林资源管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.天然林保护工程工作

在工程实施中，领导成员分工明确，办公室工作人员责任到人，工作有人抓、有人管。制定了《富民县天保工程暨生态公益林护林员管理办法》、《富民县天保工程暨生态公益林护林员考核办法》等相关工作制度，形成了一套管护体系，县林草局与各镇（街道）签订《富民县天保工程暨生态公益林护林员管理目标责任书》，明确目标、职责，各镇（街道）与护林员签订《富民县天保工程暨生态公益林护林员聘用合同》，严明奖惩制度。

根据《天然林保护工程二期》云南省富民县实施方案，富民县天保二期实施森林管护面积97.3万亩。其中：国有林面积14400亩；集体（个人）生态公益林面积62.21万亩，集体商品林面积33.65万亩。根据富民县森林管护实际情况，天保二期全聘用驻村护林员，全县共聘用护林员1681名，其中：长期护林员243名，临时护林员（防火期）46名，资源林政管理护林员1392名。以上这些措施不仅加强了森林管护，严格落实管护责任，更加强了检查监督力度，使森林资源得到有效保护。

2020年度项目涉及永定街道、大营街道、赤鹫镇、东村镇、款庄镇、罗免镇、散旦镇等7个镇（街道）。实施森林管护97.3万亩，森林抚育0.5万亩，封山育林0.2万亩，人工造林0.1万亩，至2020年10月30日，森林抚育项目、封山育林项目已完成；人工造林项目已全部完成，经县林草局初验，造林成活率达95%以上。项目严格按照批准的作业设计施工，施工完成率达100%。

2.公益林森林生态效益补偿工作

为切实加强生态公益林保护，规范生态公益林补偿资金管理，提高资金使用效益。根据《财政部、国家林草局《中央财政林业补助资金管理办法》、《云南省林业厅 云南省财政厅关于贯彻落实国家级公益林管理办法的通知》、《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》、《地方公益林管理办法》及《昆明市市级公益林生态效益补偿基金管理暂行办法》的要求，认真做好全县2019年度（2020年实施）补偿资金兑现工作，国家级纳入补偿面积36.77万亩,省级纳入补偿面积6.05万亩，市级纳入补偿面积4.26万亩， 8月31日前各镇（街道）已全部完成2019年度（2020年实施）470.8万元的补偿资金兑现到户工作。2019年度（2020年实施）实施森林生态效益三级补偿资金667.72 万元（农户补偿费470.8万元，管护费196.92万元）；其中：国家级517.15万元（农户补偿费367.7万元，管护费149.45万元）；省级87.73万元（农户补偿费60.5万元，管护费27.23万元），市级62.84万元（农户补偿费42.6万元，管护费20.24万元）；补偿资金严格按《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》执行。国家级补偿全县共涉及50个村委会202个村小组；省级补偿全县共涉及42个村委会80个村小组；市级补偿全县共涉及33个村委会55个村小组。三级公益林共涉及2万多农户和村集体补偿。 公益林补偿费由县级林业主管部门组织乡镇林业站对补偿对象信息、补偿面积和金额进行核实，经公示无异议后，由财政所配合林业部门做好兑现工作，同时在兑现工作中加强资金监管，确保补贴资金安全兑付。公益林权属为个人的，补偿费全部通过“一折通”兑付给林权所有者；权属为集体的，补偿费拨入村集体账户由全体村民共享或用于村集体公益事业，具体分配或使用方案在镇（街道办事处）人民政府指导下，由村民大会或村民代表会议按“一事一议”决定。各（镇、街道办事处）财政部门和林业部门要切实做好对补偿资金的监督和管理，确保补偿资金及时足额兑付，做到专款专用，安全运行，严禁截留、挤占、串用、挪用补偿资金，对违法资金使用规定的，要追究有关责任人的责任。

3.完善国家级公益林区划布局工作

为了进一步规范和加强公益林区划界定和保护管理工作，根据《云南省林业厅 云南省财政厅关于进一步完善全省国家级公益林区划布局的通知 》（云林联发〔2017〕32号）、《昆明市林草局 昆明市财政局关于转发云南省林业厅 云南省财政厅关于进一步完善全省国家级公益林区划布局的通知 》（昆林联发〔2017〕12号）文件精神及要求，在原有公益林区划落界成果上，依据新的规定和标准，进一步完善国家级公益林区划布局，切实将公益林落实到小班地块，做到数据齐全、属性准确和图地相符，实现与林地保护利用规划林地落界成果衔接一致。按照区划落界基本原则和要求完成我县48.06万亩（国家级37.74万亩、省级6.06万亩、市级4.26万亩）区划落界工作。

4.脱贫攻坚工作

为进一步加强对我县的脱贫攻坚工作，确保各项工作高效推进，为统筹推进全县“生态补偿脱贫一批”工作，紧紧围绕“森林富民”的建设目标，坚持绿色发展，大力推进林业生态建设，不断提高林木绿化率和森林覆盖率，进一步加强森林防火和森林资源保护管理，抓好林业改革和依法治林工作，提升富民社会经济发展的环境支撑能力。

林业补贴公益林生态效益补偿资金农户、护林员中涉及建档立卡户统计情况。全县建档立卡户中属公益林生态效益补偿户的有：永定街道6人，补偿面积85.39亩，补偿资金853.9元/年/人；大营街道3人，补偿面积63.25亩，补偿资金632.5元/年/人；赤鹫镇7人，补偿面积58.2亩，补偿资金582元/年/人；罗免镇6人，补偿面积173.5亩，补偿资金1735元/年/人；东村镇3人，补偿面积63.5亩，补偿资金635元/年/人；款庄镇20人，补偿面积228.7亩，补偿资金2287元/年/人；散旦镇4人，补偿面积21.1亩，补偿资金211元/年/人（农户补偿费为10元/亩），全县共涉及49人，补偿面积693.64亩，补偿资金6936.4元/年/人。

全县建档立卡户中属天保工程护林员的有：永定街道1人，罗免镇1人，护林员工资800元/月/人，年工资9600元/年/人。脱贫攻坚工作要求富民县林草局于2018年8月15日成立了富民县脱贫攻坚工作领导小组，由林草局局长为组长、夏云峰森林公安局局长、李国宏、张涛、郑兆麟副局长为副组长、相关科室负责人及各镇（街道）林业站长为成员的领导小组，领导小组下设办公室在县林草局办公室，具体负责县林草局脱贫攻坚工作。

5.河长制工作

根据中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县全面深化河长制工作实施方案》的通知精神及要求，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，遵循节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水新思路，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，把深化河长制与全县经济社会发展、城市建设及管理、全民参与相融合，突出河长主治、坚持源头重治、工程整治、标本兼治、依法来治、社会共治，提高河（渠）库保护治理的科学化、系统化和精准化水平，推进河长制工作步入制度化、规范化、常态化轨道。为加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园，与全市同步率先全面建成小康社会提供坚实的水安全保障。根据富民县县级河长名录富民县林草局的巡察范围为拖担水库，根据方案要求富民县林草局于2017年8月15日成立了富民县河长制工作领导小组，由林草局局长为组长、张涛副局长为副组长、相关科室负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在县资源林政管理站，具体负责县林草局河长制的日常巡察及周报工作。

6.水资源保护管理

饮用水源的保护是确保城乡供水安全的第一道屏障。为做好2018年度全市集中引用水源地管理保护工作，提升水源地生态环境，保障水源安全和城乡供水安全。为全面总结2020年富民县落实最严格水资源管理各项工作，确保2020年度富民县落实最严格水资源管理各项任务顺利完成，林草局在水资源保护方面，主要做了实施绿化造林及林业生态建设、森林资源保护管理、森林防火、积极推进林业改革等工作，我局将按照县委、县政府和市林草局的总体要求，狠抓落实，攻坚克难，以科学发展观为指导，立足生态优先、兴林富民，高效林业为主要特征的现代林业，不断深化林业改革，积极创新体制机制，坚持依法治林、科技兴林，实现林业增效、林农增收，促进我县经济社会发展。在下半年工作中，我局将严格按照富民县饮用水水源保护工作领导小组办公室要求，积极做好各项林业生态建设任务,确保我县落实最严格水资源管理各项任务顺利完成。

7.加强野生动物保护管理工作

富民县境内的野生动物的聚集区和栖息地多位于农林交错地，人为活动频繁，对其破坏较大。目前生物多样性保护工作任务艰巨，资金匮乏，保护形势仍然严峻。加强对红嘴鸥的保护管理，加大对野生动物保护管理政策的宣传力度，增强全民对野生动物保护的意识。加强对野生动物疫源疫病的监测工作，2020年1-8共办理野生动物及其产品经营许可1件，我站积极为养殖户协助办理野生动物训养繁殖许可证、产品经营利用许可证。坚持开展“爱鸟周”、“保护野生动物宣传月”等宣传活动，多渠道、多形式大力开展保护宣传教育，发放宣传资料300份，促进全社会提高保护意识，促使公众更加关心野生动物保护工作成效。

8.严格执行森林采伐限额管理工作

严格执行森林采伐限额制度，对森林采伐限额执行情况进行监督管理，坚持凭证采伐，对受理申请进行现场勘验检尺，至9月30日累计办理林木采伐手续74件，采伐面积91.09亩，采伐林木4693.01立方米，未出现超限额、超计划审批采伐情况。

9.林业行政许可办理

我站结合全县招商引资工作，积极配合投资方办理项目征占用林地、林木采伐等手续。受理完成便民服务中心林草局窗口交办件86件，其中：办理办理林木采伐手续74件，采伐面积91.09亩，采伐林木4693.01立方米；办理木材运输7件；办理木材加工4件；办理野生动物及其产品经营许可1件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县资源林政管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县资源林政管理站部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人1。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

GK01 收入支出决算总表

GK02 收入决算表

GK03 支出决算表

GK04 财政拨款收入支出决算总表

GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表）

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表）

GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县资源林政管理站部门2020年度收入合计323.73万元。其中：财政拨款收入318.70万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.03万元，占总收入的1.55%。与上年收入298.43万元对比增加25.30万元，增加7.81%，增加的主要原因分析为:在职人员的工资正常性晋升增加、人员社会缴费增加。

二、支出决算情况说明

富民县资源林政管理站部门2020年度支出合计321.98万元。其中：基本支出321.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出298.27万元对比增加23.71万元，增加7.36%，增加的主要原因分析为:在职人员的工资正常性晋升增加、人员社会缴费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县资源林政管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.98万元。与上年支出298.27万元对比增加23.71万元，增加7.36%，增加的主要原因分析为：在职人员的工资正常性晋升增加支出12万元，日常工作经费增加支出4.80万元，医疗及养保缴费增加支出6.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.90万元，占基本支出的94.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.08万元，占基本支出的4.11%；人均占用公用经费为0.90万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县资源林政管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县资源林政管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出317.90万元,占本年支出合计的98.73%。与上年支出 298.27万元对比增加19.63万元，增加6.17%，增加的主要原因分析为:在职人员的工资正常性晋升增加，日常工作经费增加，医疗及养保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出28.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，主要为在职人员单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出27.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，主要为机关在职人员行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出237.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。为在职人员工资福利支出及日常办公经费支出：基本工资74.69万元，津贴补贴57.49万元，绩效工资90.48万元，办公费7.30万元，公务接待费3.40万元，福利费4.60万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，主要支出为在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县资源林政管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.40万元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据“三公”经费相关制度的规定，公务接待费用支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.40万元，增加41.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加1.40万元，增加41.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因上级检查工作增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.40万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.40万元。其中：

国内接待费支出3.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门来本单位相关检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县资源林政管理站部门2020年机关运行经费支出18.08万元，与上年支出14.63万元对比增加3.45万元，主要原因分析：上级补助的工作中，增加了一项工作为天保工程管护工作经费5万元，在2020年度中支出了3万元，所以运行经费才增加。部门机关运行经费主要用于：办公费万10.08元，公务接待费3.40万元，福利费4.60万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县资源林政管理站部门资产总额41.73万元，其中，流动资产17.79万元，固定资产23.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.22万元，其中：流动资产增加0.22万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

GK10 部门整体支出绩效自评情况

GK11 部门整体支出绩效自评表

GK12 项目支出绩效自评表（空表）

五、其他重要事项情况说明

说明：本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

                       富民县资源林政管理站

                            2021年10月20日

富民县资源林政管理站2020年度部门决算信息公开附表