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富民工业园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪委检查委员会。

富民工业园区管理委员会主要职能：

1．根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理；

2.编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3.按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

4.建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

5.依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6.按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

7.组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

8.保障园区的企业依法自主经营；

9.协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控工作开展情况。目前园区现有入园企业218户，具备复工条件和产品销售市场的均已复工，其中52家规上企业全部复工复产，所有企业均没有出现疫情，疫情防控和复工达产等工作有力有序开展。

2.招商引资工作。组织召开3次工业园区项目审查会，审查通过选址类项目11个，总投资11.77亿元；租用类项目11个，总投资4.73亿元。签订大营五金建材园三期、管桩生产项目、大白坡片区招商引资协议，总投资18.1亿元。

3.土地规划工作。抓住市县“两规试点”契机，有力推动富民工业园区总体规划修编工作。抓实东元——红石岩片区、散旦白水塘片区的控制性祥细规划修编工作，推进土地开发与招商引资相结合，完成《富民工业园区大白坡片区控制性详细规划》编制工作。办理建设用地规划条件通知书4件，建设用地规划许可证1件，工程建设工程规划许可证3件，建设工程规划核实意见书6件，土地分割证明11份，做好建设领域行政权限下放承接办理工作。

4.基础设施建设工作。2020年上报专项债券资金项目园区基础设施建设任务1.19亿，共计4个项目。项目分别为：富民工业园区大营片区污水处理厂(一期)建设项目，项目总投资5541.687万元；富民兴贡自来水厂及配套管网建设项目，项目总投资2085.52万元；富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程建设项目，项目总投资1243.73万元；富民工业园区散旦片区污水处理厂(一期)建设项目，项目总投资3029.063万元。2020年发行专项债券5500万元，项目征地工作已完成，并于8月31日招标确定施工队，9月11日正式开工建设，确保于2021年完成目标任务。

5.债务风险化解工作。在融资难度加大和县财政十分困难的情况下，积极筹措资金加大与县财政和金融机构的协调力度，完成借新还旧资金7026万元，调头资金200万元，偿还本金及相应利息1970.62万元。为9户企业推荐办理“财园助企贷”贷款3580万元。研究制定《富民工业园区管委会关于国有资产管理有限公司债务化解的工作意见》，提出增加资产经营收入、加快资产处置变现等十条债务化解具体工作措施，通过抓实抓细措施不断盘活国有资产，增加园区的有效资产，为下一步化解债务危机打下基础。

6.园区优化提升工作。按照《昆明市各类开发区优化提升工作实施方案》要求，加强领导、精心组织、周密部署，及时开展了省级开发区优化提升各项工作。及时拟定《云南富民工业园区优化提升工作实施方案》，研究确定开发区功能定位和主导产业，开展《富民“十四五”工业园区发展规划》编制相关工作，重新划定面积、四至界限和开展环境影响评价和申报。并按照要求开展了加强平台和招商队伍建设、规范机构设置、整合园区优质资产等工作。目前园区优化提升各项工作已报市级园区优化提升领导小组审批。

7.安全生产及环保工作。在安全生产工作方面：一是加强领导，提高认识，全面落实企业安全生产主体责任。二是完善工作制度，强化各方安全生产主体责任落实。三是落实专项施工方案专家评审制度，认真开展预防高处坠落整治。在环境保护工作方面：做好中央、省环保督察“回头看”整改资料的收集整理及园区的大气污染防治、水污染防治相关工作档案收集整理工作；实施东元至县城污水管道应急工程，彻底解决大营小河水体污染的问题；积极配合环保部门对园区企业进行排污检查。

8.地质灾害治理工作。完成昆明和裕胶粘制品有限公司厂房二次沉降地质灾害处置项目，投入资金107万元；完成昆明木道工贸有限责任公司地质灾害处置项目，项目正在做结算过程中；启动云南创乐美家工贸有限公司地质灾害处置项目，预计2021年6月完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位，富民工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民工业园区管理委员会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是事业人员15人，财政补助遗属人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民工业园区管理委员会2020年度收入合计7,573.67万元。其中：财政拨款收入7,573.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加3082.68万元，主要原因是新增地方政府专项债券额度5500万元所致。

二、支出决算情况说明

富民工业园区管理委员会2020年度支出合计6,505.94万元。其中：基本支出261.68万元，占总支出的4.02%；项目支出6,244.27万元，占总支出的95.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加14.51万元，是人员工资及社保缴费增加所致；项目支出增加2000.45万元，主要原因是新增地方政府专项债券额度用于园区污水处理厂等基础设施建设所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出261.68万元。与上年对比，增加14.51万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加所致；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.33万元，占基本支出的96.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.35万元，占基本支出的3.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,244.27万元。与上年对比，项目支出增加2000.45万元，主要原因是新增地方政府专项债券额度用于园区污水处理厂等基础设施建设所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出362.18万元，占本年支出合计的5.57%。与上年对比，减少支出403.37万元，主要原因是省市县各级对园区扶持资金减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.91%。主要用于人员工资及津贴补贴和日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于人员养老保险及社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.61%。具体为2020年市级工业园区扶持资金，主要用于委托业务费6.2万元，偿还利息支出93.8万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.66万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、减少公务接待批次和人数所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.43万元，下降20.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降20.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、减少公务接待批次和人数所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.66万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额16542.42万元，其中，流动资产16440.42万元，固定资产2.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99.7万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2364万元，其中：货币资金增加2181.3万元，固定资产减少0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富民工业园区管理委员会2020年度决算不涉及专用名词。

监督索引号53012400123601111

富民工业园区管理委员会2020年部门决算公开表格